|
Faktúra |
88/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce opravy sanitárnych zariadení a vodovodných batérií
|
240,00 |
s DPH |
obj.č.50/2024
|
|
25.04.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
87/2024
|
tel. služby 4/2024
|
20,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
25.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ 61/2024 Dohoda o spolupráci - Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried v stolnom tenise.
|
Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried na ZŠ, Stred 44/1, Pov. Bystricia od 01.09.2024 do 31.08.2033.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mesto Považská Bystrica - Centrum 2/3, Považská Bystrica, 01713, Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA - Moyzesova 4406/119, Považská Bystrica, 01701, Slovenský stolnotenisový zväz - Černockého 7729/6, Bratislava-Rača, 83105 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
9115-9119/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 343,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
86/2024
|
oprava počítača
|
73,00 |
s DPH |
obj.č.49/2024
|
|
22.04.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
85/2024
|
zošívačka, náplne do zošívačky
|
41,00 |
s DPH |
obj.č.42/2024
|
|
22.04.2024 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
50/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce opravy sanitárnych zariadení a vodovodných batérií
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
84/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
obj.č.47/2024
|
|
17.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
49/2024
|
oprava počítača
|
73,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
83/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.4/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.45/2024
|
|
12.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 zál.fa.č.4/2024 |
12.04.2024 |
|
Objednávka |
47/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
9102-9114/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 852,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
82/2024
|
trojjazyčné pexeso - UP na ANJ I.stupeň
|
70,00 |
s DPH |
obj.č.46/2024
|
|
11.04.2024 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
81/2024
|
plyn 4/2024
|
375,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
80/2024
|
elektrická energia 4/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
79/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
11.04.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
78/2024
|
telekom.služby 3/2024
|
64,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
77/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
odber kuchynského odpadu 3/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
11.04.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
elektrická energia 3/2024 - nedoplatok
|
2,00 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |