|
|
Faktúra |
7/2016 zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
165,18 |
s DPH |
obj. č.4/2016
|
|
26.04.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
oprava oplotenia areálu školy
|
2 043.00 |
s DPH |
obj.č.24/2024
|
|
20.03.2024 |
Michal Littera |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
9065-9075/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 961,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
čistiace potreby -veľké upratovanie
|
936,34 |
s DPH |
obj.č.69
|
|
15.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
656,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Oprava elektroinštalácie
|
243,76 |
s DPH |
obj.č.50
|
|
18.07.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
tel. poplatok 7/2019
|
14,12 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha
|
3 500.00 |
s DPH |
ZŠ 60/2024 - licenčná zmluva LZ/028/2024
|
|
18.03.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Prvokuka pre druhákov -32 ks
|
105,60 |
s DPH |
obj.č.71
|
|
29.07.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019 Vyúčt.fa k záloh.faktúre č.8
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
29.07.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
členský poplatok na rok 2024 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
obj.č.26/2024
|
|
18.03.2024 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Preprava na výlet zo SF
|
630,00 |
s DPH |
obj.č.63
|
|
10.07.2019 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
UP - chemikálie na hodiny chémie
|
71,56 |
s DPH |
obj.č.25/2024
|
|
18.03.2024 |
Centralchem s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
elektrický sporák Mora 2 ks na krúžok "Šikovné ruky"
|
452,10 |
s DPH |
obj.č.27/2024
|
|
20.03.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
výmena podlahy v učebni
|
2 309.40 |
s DPH |
obj.č.20/2024
|
|
20.03.2024 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Ročný poplatok výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľovc protispoloč.činnosti
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva WS/2019A 15524-1
|
17.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
aktualiácia programu VIS - software a služby
|
705,60 |
s DPH |
zmluva ZŠ 46/2023
|
|
14.03.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
výmena parapiet
|
2 477.89 |
s DPH |
obj.č.18/2024
|
|
14.03.2024 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
elektrická energia 3/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
14.03.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |