|
Zmluva |
99/2015
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mobilný telefón 1/2015
|
39,38 |
s DPH |
|
1020892502
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Elektrická energia - opakované dodávky v r.2015
|
9.790.00 |
s DPH |
|
35995947/1/15
|
29.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Čistiace protriedky do ŠJ
|
378,65 |
s DPH |
4/2015
|
|
28.01.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Plyn 1/2015
|
395,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
28.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
28.01.2015 |
KALIBRA SR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Ciachovanie váh v školskej jedálni
|
139,20 |
s DPH |
2/2015
|
|
28.01.2015 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Finančný dar na učebné pomôcky
|
1.209.51 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
OZ za krajšiu Považskú Bystricu |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 9/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ján Michálek |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Agro Fruit s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Pevné linky telefón 11/2014
|
42,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
15.06.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
ASC Agenda upgrade z 2015 na 2016
|
129,00 |
s DPH |
53/2015
|
|
03.07.2015 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vývoz a uloženie odpaku
|
171,36 |
s DPH |
50/2015
|
|
30.06.2015 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
mobilný telefón 6/2015
|
17,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.06.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
pracovná obuv 6 párov, prac. odev 1 ks
|
197,00 |
s DPH |
43/2015
|
|
29.06.2015 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
vyúčtovacia faktúra predplatné časopi Vychovávateľ
|
|
s DPH |
trvalá
|
|
24.06.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
odborná technická prehliadka športového nárania
|
58,86 |
s DPH |
49/2015
|
|
24.06.2015 |
L.G. Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
predplatné časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj.36
|
|
16.06.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
toaletný papier 60 ks
|
25,92 |
s DPH |
45/2015
|
|
16.06.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.06.2015 |