|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Oprava prac.strojov v ŠJ
|
810,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
09.06.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
001532/2011
|
Výmer-daň z nehnuteľnosti
|
6,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Mesto P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620069602
|
Výmer-poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 143,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Mesto Považská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Mobilný telefón 5/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Servisná prehliadka výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
09.06.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Operačná pamäť do PC
|
26,40 |
s DPH |
34/2014
|
|
09.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Telefón-pevná linka riaditeľňa,školská jedáleň
|
69,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Teplo 5/2014
|
5 341,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ
|
83,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
153,64 |
s DPH |
24/2014
|
|
08.04.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Daň z nehnuteľnosti r.2014
|
10,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Komunálny odpad r.2014
|
1.247.93 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9072-9075/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Dotatok č.10
|
Dodatok k zmluve 034/2006, a k Dodatku č.1/2005
|
podľaprílohyč.2.ktorájesúčasťouDodatkuč.10 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|