|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Vodné,stočné 4/2014
|
291,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
153,64 |
s DPH |
24/2014
|
|
08.04.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ za 3/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Teplo 3/2014
|
9.232.70 |
s DPH |
|
034/2006
|
08.04.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Učebné pomôcky-náradie na pracovné vyučovanie
|
126,94 |
s DPH |
25/2014
|
|
08.04.2014 |
Kinekus |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Telefón pevná linka 3/2014
|
51,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 3/2014
|
71,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Vodné,stočné 3/2014
|
409,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Mobilný telefón 4/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Školské tlačivá
|
235.48kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
16/2014
|
|
13.05.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
600,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
13.05.2014 |
Sigma point-ŠERF,s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Komunálny odpad r.2014
|
1.247.93 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Kónický kotlík do ŠJ
|
196,08 |
s DPH |
30/2014
|
|
13.05.2014 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2016 Zálohová faktúra
|
Prvouka pre druhákov-učebnice
|
123,20 |
s DPH |
obj.č.64/20169
|
|
25.08.2016 |
AITEC Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Stoly a stoličky do školskej jedálne
|
583,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
13.05.2014 |
K-Ten Turzovka |
|
|
|
|
13.05.2014 |