|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
286/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
4.197.60 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Oprava tlačiarne v ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
31/2014
|
|
16.05.2014 |
MIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Dotatok č.10
|
Dodatok k zmluve 034/2006, a k Dodatku č.1/2005
|
podľaprílohyč.2.ktorájesúčasťouDodatkuč.10 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Mobilný telefón 5/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
35995947115
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Servisná prehliadka výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
09.06.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Operačná pamäť do PC
|
26,40 |
s DPH |
34/2014
|
|
09.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Telefón-pevná linka riaditeľňa,školská jedáleň
|
69,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
35995947116
|
Dodávka elektriny 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Teplo 5/2014
|
5 341,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o výpožičke majetku
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MŠVVaŠ SR Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Oprava prac.strojov v ŠJ
|
810,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
09.06.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ
|
83,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Podpora programových cieľov Obč.združenia Zrniečka Presny
|
696,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Občianske združenie Zrniečka Presny |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Odber kuchynského odpadu 4/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9178-9184/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 14/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
MŠVVaŠ SR Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
99/2015
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
100/2015
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
|
09.01.2015 |