|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1620069602
|
Výmer-poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 143,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Mesto Považská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Plyn 4/2014
|
261,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Vodné,stočné 3/2014
|
409,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 3/2014
|
71,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Telefón pevná linka 3/2014
|
51,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Učebné pomôcky-náradie na pracovné vyučovanie
|
126,94 |
s DPH |
25/2014
|
|
08.04.2014 |
Kinekus |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Teplo 3/2014
|
9.232.70 |
s DPH |
|
034/2006
|
08.04.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ za 3/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
153,64 |
s DPH |
24/2014
|
|
08.04.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Daň z nehnuteľnosti r.2014
|
10,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Komunálny odpad r.2014
|
1.247.93 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1.Q 2017
|
Súhrnná správa 1.Q 2017
|
5 050,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9072-9075/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
služby virtuálnej knižnice 7/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
07.09.2015 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
07.09.2015 |