|
|
Faktúra |
72/2019
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
232,01 |
s DPH |
obj.č.42
|
|
23.04.2019 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
telef.poplatok 7/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
Faktúra |
9125/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
17,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
14.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
teplo 6/2020
|
2 496.23 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.07.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
odber odpadu 6/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
21.07.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.3
|
školstké tlačivá
|
|
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
07.04.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2020
|
školstké tlačivá
|
94,64 |
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Vymaľovanie tried a soc.zariadení
|
936,48 |
s DPH |
obj.č.54/2020
|
|
21.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
výmena PVC v spol.priestorch a 3 poškodených dverí
|
799,44 |
s DPH |
obj.č.57/2020
|
|
21.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
plynový bojler Quantum Q7EU-400-24
|
4 638.90 |
s DPH |
obj.č.44/2020
|
|
10.07.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2020
|
Predplatné - Úplné znenie Zákonov 2021
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.58/2020
|
|
28.07.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
tel. poplatok 7/2020
|
12,26 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
plyn 8/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
výmena PVC krytiny v 9.B triede
|
999,00 |
bez DPH |
obj.č.59/2020
|
|
05.08.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020 vyúčtovacia fa k zál.fa.č.7/2020
|
Predplatné - Úplné znenie Zákonov 2021
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.58/2020
|
|
07.08.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
telef.poplatok 6/2020
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
tonery
|
110,00 |
s DPH |
obj.č.60/2020
|
|
24.08.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
odber odpadu 7/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
24.08.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |