|
|
Faktúra |
134/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
496,12 |
s DPH |
obj.č.65/2020
|
|
08.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
výmena PVC v triedach na 1.stupni a časť chodby
|
4 866.36 |
s DPH |
obj.č.5/2021
|
|
17.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
9087-9089/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
15,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9090-9091/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 120,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
vodné,stočné 3/2020
|
317,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.04.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
plyn 4/2020
|
119,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
08.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
08.04.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
čistiace potreby, jednorázové rúška
|
108,15 |
s DPH |
obj.č.32/2020
|
|
21.04.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
chemikálie
|
29,04 |
s DPH |
obj.č.20/2020
|
|
21.04.2020 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
odber odpadu 3/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
21.04.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
telef.poplatok 3/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
21.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
teplo 3/2020
|
6 493,65 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
21.04.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Implementácia riešenia Microsoft Office 365 pre učiteľov a žiakov a ich zaškolenie
|
490,88 |
s DPH |
obj.č.31/2020
|
|
30.04.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
tel. poplatok 4/2020
|
13,85 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
plyn 5/2020
|
46,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9081-9086/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 883,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
dávkovače na mydlo,rukavice, utierky, dezinfekčné prostriedky ZS
|
375,31 |
s DPH |
obj.č.36/2020
|
|
22.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |