|
Zmluva |
93/2014
|
Nájomná zmluva o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
92/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
91/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Gabrišová Marta |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
26.02.2015 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Spevník Slávik 2015
|
7,50 |
s DPH |
16/2015
|
|
20.02.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 8/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ATC Jaroslav Útly |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
Telefón 12/2014
|
37,67 |
s DPH |
|
1020892503
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Dobropis za elektrinu za r. 2014
|
-563,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 12/2014
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
Odvoz odpadu zo ŠJ 11/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Vodné,stočné 12/2014+dažďové vody 12/2014
|
655,81 |
s DPH |
|
16282009
|
13.01.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Teplo 12/2014
|
9.713.08 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
Dobropis za plyn za r. 2014
|
-213,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
Telefón 12/2014
|
77,94 |
s DPH |
|
1020892502
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
17,34 €
|
Mobilnýtelefón12/2014 |
s DPH |
|
192025515
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214/14
|
Časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Kancelárske potreby
|
66,10 |
s DPH |
90/2014
|
|
19.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
192,00 |
s DPH |
89/2014
|
|
19.12.2014 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Školské tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.12.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2014 |