|
|
Faktúra |
38/2015
|
Revízia bezpečnostného systému v ZŠ a ŠJ
|
185,38 |
s DPH |
25/2015
|
|
12.03.2015 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2015 |
|
Zmluva |
21/2015
|
Technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Archivačné práce
|
790,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Webinár Elektronické trhovisko
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Nakladateľstvo Formum Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Teplo 1/2015
|
11 880.28 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.02.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 12/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ZELMIX |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
192,00 |
s DPH |
89/2014
|
|
19.12.2014 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Vodné,stočné 12/2014+dažďové vody 12/2014
|
655,81 |
s DPH |
|
16282009
|
13.01.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Teplo 12/2014
|
9.713.08 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
Dobropis za plyn za r. 2014
|
-213,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
Telefón 12/2014
|
77,94 |
s DPH |
|
1020892502
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
Telefón 12/2014
|
37,67 |
s DPH |
|
1020892503
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
17,34 €
|
Mobilnýtelefón12/2014 |
s DPH |
|
192025515
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Kancelárske potreby
|
66,10 |
s DPH |
90/2014
|
|
19.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Školské tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.12.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 12/2014
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Oprava elektroinštalácie
|
216,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Náplne do tlačiarní
|
144,20 |
s DPH |
88/2014
|
|
12.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Vodné,stočné 11/2014+dažďové vody
|
1.412.27 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2014 |