|
|
Faktúra |
163/2019
|
Elektromontážne práce pri výmene svietidiel v ŠJ
|
632,40 |
s DPH |
obj.č.80
|
|
13.09.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
9063-9074/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 481,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.4/2021
|
Predplatné - Zákony 2022, daňové a nedaňové výdavky 2022
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.40/2021
|
|
11.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Predplatné - Zákony 2022, daňové a nedaňové výdavky 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
el.energia 4/2021 vúčtovanie el.energie 4/2021 záloha 188,00 €
|
358,35 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
19.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
989,85 |
s DPH |
obj.č.37/2021
|
|
19.05.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
989,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
USB predlžovačk,tonery
|
241,30 |
s DPH |
obj.č.39/2021
|
|
19.05.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
USB predlžovačk,tonery
|
241,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9059-9062/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
752,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9075-9076/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 118,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
vodné,stočné 4/2021
|
218,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.05.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
teplo 4/2021
|
5 676,12 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.05.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
telef.poplatok 4/2021
|
71,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9055-9058/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
604,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
plyn 5/2021
|
27,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
obj.č.34/2021
|
|
07.05.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2021
|
104,95 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
odber odpadu 4/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
19.05.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |