|
Faktúra |
9329-9351/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
11 677,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
OOPP pre upratovačku
|
25,74 |
s DPH |
obj.č.112/2025
|
|
08.12.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
oprava smažiacej panvy v ŠJ
|
434,34 |
s DPH |
obj.č.108/2025
|
|
08.12.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
UP na krúžok "Cvičenia zo slovenského jazyka"
|
334,35 |
s DPH |
obj.č.111/2025
|
|
08.12.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
tel. služby 11/2025
|
18,24 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
184,77 |
s DPH |
obj.č.109/2025
|
|
21.11.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Prednáška "Obsluha AED prístroja" pre 4 zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
obj.č.110/2025
|
|
21.11.2025 |
Safety Rescue s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
UP pre špec. pedagóga pre deti zo SZP
|
60,90 |
s DPH |
obj.č.106/2025
|
|
21.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 14/2025 - Elektrická energia
|
zmluva 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
obchodnáprirážka1.64 |
bez DPH |
|
|
21.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9313-9328/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
8 573,18 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
odber kuchynského odpadu 10/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
18.11.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
elektrická energia 11/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
plyn 11/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
teplo 10/2025
|
11 204,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
18.11.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
neuhradené |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
nedoplatok elektrická energia 10/2025
|
289,96 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9308-9312/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 531,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
OOPP pre upratovačku
|
25,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
vak na sedenie s podnožkou - pred deti zo SZP pre soc.pedagóga
|
60,30 |
s DPH |
obj.č.105/2025
|
|
07.11.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
vodné,stočné, zrážky 10/2025
|
1 130,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |