|
Faktúra |
29/2012
|
Renovácia tonerov
|
60,70 |
s DPH |
12/2012
|
|
01.03.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
422,81 |
s DPH |
ŠJ 4/2012
|
|
01.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
11/2012
|
|
01.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 5/2012
|
|
02.03.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Mobilný telefón 2/2012
|
88,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Vyúčtovanie predplatného časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 € (k úhrade 0) |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
02.03.2012 |
JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Teplo 2/2012
|
13 064,54 |
s DPH |
034/2006
|
|
12.03.2012 |
GGE TEPLO prevádzka Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Plyn 3/2012 do ŠJ
|
509,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti r. 2012
|
24,40 |
s DPH |
9/2012
|
|
12.03.2012 |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Vodné,stočné 2/2012+dažďové vody
|
1 207,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Telefón 2/2012
|
78,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón 2/2012
|
51,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
XEROX
|
62,40 |
s DPH |
13/2012
|
|
13.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
XEROX
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Športové poukazy-zabezpečenie športovania detí
|
853,47 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Slovenský stolnotenisový zväz |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2012
|
Čistiace prostriedky-umývací prostriedok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 14/2012
|
Obehové čerpadlo na teplú vodu-na výmenu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Miškech Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ č. 6/2012
|
Umývací prostriedok do ŠJ.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Údržba softvéru na spracovanie agendy práce a mzdy
|
343,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.03.2012 |