|
|
Faktúra |
47/2025
|
sady farieb na výtvarný krúžok zo vzdelávacích poukazov
|
75,70 |
s DPH |
obj.č.24/2025
|
|
21.03.2025 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
oprava počítačov zo vzdelávacích poukazov
|
119,40 |
s DPH |
obj.č.27/2025
|
|
21.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
219,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 2/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,55 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
20.03.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 zál.fa.č.2/2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
9070-9076/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 014,09 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
volejbalová sieť s príslušenstvom, dekoračné siete
|
274,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
oprava počítačov zo vzdelávacích poukazov
|
119,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
sady farieb na výtvarný krúžok zo vzdelávacích poukazov
|
75,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - lis, farba, valček
|
373,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lýdia Komorová - Umelecké potreby |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
270,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
197,91 |
s DPH |
obj.č.21/2025
|
|
14.03.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,55 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
14.03.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
odber kuchynského odpadu 2/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
14.03.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
kancelársky papier a fixy na krúžky - zo vzdelávacích poukazov
|
231,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9053-9069/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 901,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
709,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
multifunkčné zariadenie Canon - do archívu - projekt Práca na skúšku
|
283,60 |
s DPH |
obj.č.20/2025
|
|
10.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
teplo 2/2025
|
17 152,40 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.03.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
nedoplatok elektrická energia 2/2025
|
458,86 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
10.03.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
vodné,stočné, zrážky 2/2025
|
1 588,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |