|
|
Faktúra |
68/2026
|
plyn 4/2026
|
218,01 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
13.04.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
elektrická energia 4/2026
|
1 033.57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia, dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
13.04.2026 |
encare, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
teplo 03/2026
|
14 973,11 |
s DPH |
|
Dodatok č.20 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.04.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
nedoplatok elektrická energia 03/2026
|
351,06 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
10.04.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
zber kuchynského odpadu 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
10.04.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
vodné,stočné, zrážky 03/2026
|
1 002,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.04.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
revízia plynových spotrebičov
|
393,60 |
s DPH |
obj.č.25/2026
|
|
09.04.2026 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
telekom.služby 03/2026
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telef.poplatok,internet ŠJ 03/2026
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Elektródy pre AED SMARTY SAVER
|
141,43 |
s DPH |
obj.č.31/2026
|
|
02.04.2026 |
AURA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
Faktúra |
9082-9095/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
8 398,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
zabezpečenie TPO,ABT 1-3/2026, skrinka, piktogram
|
204,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
31.03.2026 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.4.2026-14.4.2027
|
24,97 |
s DPH |
obj.č.32/2026
|
|
31.03.2026 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telef.poplatok,internet ŠJ 02/2026
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
31.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
telef.poplatok,internet ŠJ 01/2026
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
31.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
servítky do ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Elektródy pre AED SMARTY SAVER
|
141,43 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AURA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
servítky do ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
obj.č.30/2026
|
|
30.03.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
48,71 |
s DPH |
obj.č.28/2026
|
|
30.03.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.4.2026-14.4.2027
|
24,97 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
tel. služby 03/2026
|
24,72 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
24.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
kancelársky papier na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
124,55 |
s DPH |
obj.č.29/2026
|
|
20.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
nedoplatok elektrická energia 02/2026
|
148,10 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
20.03.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
teplo 02/2026
|
17 032,48 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
18.03.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48,/2026
|
vodné,stočné, zrážky 02/2026
|
1 128,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
18.03.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - farba, pastely, pomôcky
|
70,50 |
s DPH |
obj. č. 27/2026
|
|
17.03.2026 |
ARTMIE, spo. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
umývací a oplachovací pristriedok do umývačky ŠJ
|
270,90 |
s DPH |
obj.č.26/2026
|
|
17.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurz
|
799,50 |
s DPH |
obj.č.24/2026
|
|
17.03.2026 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
OOPP pre školníka
|
150,39 |
s DPH |
obj.č.21/2026
|
|
16.03.2026 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
754,61 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9067-9075/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
5 058,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
telekom.služby 02/2026
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
kancelársky papier na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
124,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9076-9081/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
2 345,91 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
športové potreby na krúžok
|
67,10 |
s DPH |
obj.č.23/2026
|
|
13.03.2026 |
SHOP ZONE s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
náhradný zámok ku kov.šat. skrini
|
67,65 |
s DPH |
obj.č.22/2026
|
|
12.03.2026 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
zber kuchynského odpadu 02/2026
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
11.03.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
aktualiácia programu VIS - software a služby
|
772,41 |
s DPH |
zmluva ZŠ 46/2023
|
|
11.03.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - farba, pastely, pomôcky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ARTMIE, spo. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
48,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
umývací a oplachovací pristriedok do umývačky ŠJ
|
270,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurz
|
799,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
športové potreby na krúžok
|
67,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SHOP ZONE s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
náhradný zámok ku kov.šat. skrini
|
67,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
OOPP pre školníka
|
150,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
revízia plynových spotrebičov
|
393,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
plyn 3/2026
|
218,01 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
09.03.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
elektrická energia 3/2026
|
1 033.57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia; dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
09.03.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Lyžiarsky výcvik Donovaly - 16.02.2026-20.02.2026
|
4 500,00 |
s DPH |
|
ZŠ 75/2026
|
06.03.2026 |
BP FUN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9051-9057/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
2 814,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9058-9066/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
5 513,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
oprava počítača
|
88,00 |
s DPH |
obj.č.17/2026
|
|
04.03.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
tel. služby 02/2026
|
19,23 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
26.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
servisné práce na konvektomate
|
799,15 |
s DPH |
16/2026
|
|
26.02.2026 |
PLANGASTRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
náplne do popisovačov, mikroutierky do tried
|
167,65 |
s DPH |
obj.č.20/2026
|
|
25.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
vodné,stočné, zrážky 01/2026
|
1 364,21 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
24.02.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
teplo 01/2026
|
21 861,12 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
24.02.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9038-9050/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
5 892,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
archivačné služby
|
390,00 |
s DPH |
ZŠ 57/2023
|
|
19.02.2026 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
softvérové služby - aktualizácie Vema a prechod do Nového roka
|
54,00 |
s DPH |
obj.č.15/2026
|
|
19.02.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
nedoplatok elektrická energia 01/2026
|
287,18 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
19.02.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
oprava výťahu v ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
5/2026
|
|
19.02.2026 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
OOPP pre novú zamestnankyňu Šj
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.19/2026
|
|
19.02.2026 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
archivačné boxy a krabice
|
84,40 |
s DPH |
ZŠ 57/2023
|
|
19.02.2026 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
školenie - moduly Winibeu
|
105,00 |
s DPH |
obj.č.14/2026
|
|
18.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9023-9037/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
8 600,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
náplne do popisovačov, mikroutierky do tried
|
167,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
plyn 2/2026
|
218,01 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
17.02.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
elektrická energia 2/2026
|
1 033.57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia; dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
17.02.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 188/2026
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 12.02.2026 do 30.06.2026 na výučbu anglického jazyka
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o., Mojmírová 1035/20, 053 11 Smižany |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
zber kuchynského odpadu 01/2026
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
12.02.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
telekom.služby 01/2026
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 75/2026
|
Lyžiarsky kurz - Donovaly - 16.02.2026-20.02.2026
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
školské doskočisko pre atletiku a gymnastiku
|
1 698,50 |
s DPH |
18/2026
|
|
11.02.2026 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
OOPP pre upratovačku
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
493,58 |
s DPH |
obj.č.11/2026
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2025 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
45,51 |
s DPH |
obj.č.12/2026
|
|
06.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
oprava počítača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026
|
čistiace potreby
|
742,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
školské doskočisko
|
1 698,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
čistiace potreby
|
742,20 |
s DPH |
obj.č.9/2026
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
742,20 |
s DPH |
obj.č.9/2026
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
742,20 |
s DPH |
obj.č.9/2026
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
742,20 |
s DPH |
obj.č.9/2026
|
|
06.02.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9010-9022/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
4 903,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
servisné práce na konvektomate
|
799,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
PLANGASTRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
prechod do Nového roka Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
tel. služby 01/2026
|
19,23 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
27.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2026
|
98,60 |
s DPH |
obj.č.10/2026
|
|
27.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
školenie - moduly Winibeu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - farba, valček
|
91,60 |
s DPH |
13/2026
|
|
27.01.2026 |
Lýdia Komorová - Umelecké potreby |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - farba, valček
|
91,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Lýdia Komorová - Umelecké potreby |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2025 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
45,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2026
|
338,00 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2026
|
|
22.01.2026 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
oprava varného kotla
|
123,00 |
s DPH |
obj.č.6/2026
|
|
22.01.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.7 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
UP - Spevníček Slávik 2026 - 5 ks
|
17,50 |
s DPH |
obj.č.3/2026
|
|
22.01.2026 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
EduPage modul eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
obj.č.2/2026
|
|
22.01.2026 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce
|
300,00 |
s DPH |
obj.č.8/2026
|
|
22.01.2026 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
hygienické potreby, poradače
|
521,20 |
s DPH |
obj.č.4/2026
|
|
22.01.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
kalibrovanie alkoholtestera
|
31,00 |
s DPH |
obj.č.7/2026
|
|
22.01.2026 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9001-9009/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
4 898,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
upratovacie vozíky pre upratovačky
|
493,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2026
|
98,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 186/2026 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 14.01.2026 do 30.06.2026 - wow english
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Základná škola |
Wow club, o.z., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, IČO: 56319215 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 185/2026
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 14.01.2026 do 30.06.2026
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Marta Garišová, Centrum 11/16, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 184/2025 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
zmluva o výpožičke telocvičňe na pohybové aktivity zamestnancov školy od 16.01.2026 do 30.06.2026
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Základná škola |
Martina Paulecová, Rozkvet 2065/146, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
vodné,stočné, zrážky 12/2025
|
836,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.01.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
nedoplatok elektrická energia 12/2025
|
185,40 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
13.01.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
odber kuchynského odpadu 12/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
13.01.2026 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
teplo 12/2025
|
16 252,63 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.01.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 4074,14 €; 13.01.2026 12178,49 € |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
plyn 1/2026
|
259,94 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
13.01.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
elektrická energia 1/2026
|
1 033,57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia; dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
13.01.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
kalibrovanie alkoholtestera
|
31,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
oprava varného kotla
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
oprava výťahu v ŠJ
|
211,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
UP - Spevníček Slávik 2026 - 5 ks
|
17,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
telekom.služby 12/2025
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
hygienické potreby, poradače
|
521,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026 - jednorázový poplatok
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.1/2026
|
|
08.01.2026 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
EduPage modul eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026 - jednorázový poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9368-9380/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 713,53 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
revízia výťahu v ŠJ 2. polrok 2025
|
219,76 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
29.12.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
pranie prádla
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.71/2025
|
|
29.12.2025 |
MŠ Železničná 74 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
29.12.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
tel. služby 12/2025
|
18,12 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia
|
dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
kancelárske stoličky - 2 ks
|
423,00 |
s DPH |
obj.č.115/2025
|
|
19.12.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
softvérové služby - aktualizácie Vema a winIBEU
|
37,00 |
s DPH |
obj.č.116/2025
|
|
19.12.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 20
|
Dodatok č. 20 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ECED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9352-9367/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
8 659,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
kancelársky nábytok pre riaditeľku a zastupkyne
|
9 971.98 |
s DPH |
obj.č.113/2025
|
|
19.12.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
softvérové služby - aktualizácie Vema a winIBEU
|
37,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
kancelárske stoličky - 2 ks
|
423,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 73/2025
|
zmluva č. 103865 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
3 815,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2025 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
kancelárske potreby
|
402,42 |
s DPH |
obj.č.114/2025
|
|
18.12.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
teplo 11/2025
|
15 382.84 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
16.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
odber kuchynského odpadu 11/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
16.12.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
nedoplatok elektrická energia 11/2025
|
466,42 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
16.12.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
vodné,stočné, zrážky 11/2025
|
920,45 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.12.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
plyn 12/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
16.12.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
telekom.služby 11/2025
|
66,09 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
elektrická energia 12/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
16.12.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
kancelárske potreby
|
402,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
oprava smažiacej panvy v ŠJ
|
434,34 |
s DPH |
obj.č.108/2025
|
|
08.12.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
tel. služby 11/2025
|
18,24 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9329-9351/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
11 677,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
OOPP pre upratovačku
|
25,74 |
s DPH |
obj.č.112/2025
|
|
08.12.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
UP na krúžok "Cvičenia zo slovenského jazyka"
|
334,35 |
s DPH |
obj.č.111/2025
|
|
08.12.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Prednáška "Obsluha AED prístroja" pre 4 zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
obj.č.110/2025
|
|
21.11.2025 |
Safety Rescue s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
UP pre špec. pedagóga pre deti zo SZP
|
60,90 |
s DPH |
obj.č.106/2025
|
|
21.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
184,77 |
s DPH |
obj.č.109/2025
|
|
21.11.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 14/2025 - Elektrická energia
|
zmluva 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
obchodnáprirážka1.64 |
bez DPH |
|
|
21.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9313-9328/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
8 573,18 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
teplo 10/2025
|
11 204.00 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
18.11.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
nedoplatok elektrická energia 10/2025
|
289,96 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
odber kuchynského odpadu 10/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
18.11.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
plyn 11/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
elektrická energia 11/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
18.11.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
kancelársky nábytok pre riaditeľku a zastupkyne
|
9 971,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9308-9312/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 531,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
OOPP pre upratovačku
|
25,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
vak na sedenie s podnožkou - pred deti zo SZP pre soc.pedagóga
|
60,30 |
s DPH |
obj.č.105/2025
|
|
07.11.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
UP na krúžok "Cvičenia zo slovenského jazyka"
|
334,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
oprava tlačiarne, softvérove služby
|
88,50 |
s DPH |
obj.č.107/2025
|
|
07.11.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
telekom.služby 10/2025
|
66,09 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
vodné,stočné, zrážky 10/2025
|
1 130,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9291-9307/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 693,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
Prednáška "Obsluha AED prístroja" pre 4 zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Safety Rescue s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
184,77 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 183/2025 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 29.10.2025 do 31.12.2025 - angličtina
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o., Mojmírová 1035/20, 053 11 Smižany |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9285-9290/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 724,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
tel. služby 10/2025
|
18,49 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
softvérové služby - aktualizácie Vema
|
54,00 |
s DPH |
obj.č.103/2025
|
|
27.10.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 182/2025 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 29.10.2025 do 31.12.2025 - wow english
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Základná škola |
Wow club, o.z., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, IČO: 56319215 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
ročný prístup do vssr.sk od 23.10.2025 do 22.10.2025
|
233,70 |
s DPH |
obj.č.104/2025
|
|
22.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9271-9284/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
5 885,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
oprava smažiacej panvy v ŠJ
|
434,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
oprava tlačiarne, softvérove služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
vak na sedenie s podnožkou - pred deti zo SZP pre soc.pedagóga
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
UP pre špec. pedagóga pre deti zo SZP
|
60,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
elektrická energia 10/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
13.10.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
teplo 9/2025
|
3 327,22 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.10.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
nedoplatok elektrická energia 9/2025
|
17,55 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
13.10.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2025
|
103,15 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
telekom.služby 9/2025
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
vodné,stočné, zrážky 9/2025
|
961,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.10.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
plyn 10/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
13.10.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
UP pre učiteľov II.stupňa z matematiky, slovenského jazyka a fyziky
|
180,30 |
s DPH |
obj.č.93/2025
|
|
13.10.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
prístupové práva služby Bezkriedy Plus od 12.07.2025-11.07.2026
|
75,87 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0854
|
13.10.2025 |
KOMENSKY, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
284,80 |
s DPH |
obj.č.102/2025
|
|
13.10.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9266-9270/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
1 948,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
odber kuchynského odpadu 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
13.10.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9252-9265/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 240,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
ročný prístup do vssr.sk od 23.10.2025 do 22.10.2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
oprava škrabky v ŠJ
|
278,50 |
s DPH |
obj.č.76/2025
|
|
03.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
umývací a oplachovací pristriedok do umývačky ŠJ
|
406,39 |
s DPH |
obj.č.100/2025
|
|
03.10.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
stoly 15 ks, stoličky 30 ks, katedra 1 ks + stolička
|
2 282.00 |
s DPH |
obj.č.41/2025
|
|
03.10.2025 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc - ANJ
|
420,00 |
s DPH |
obj.č.101/2025
|
|
03.10.2025 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
03.10.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 181/2025 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
zmluva o výpožičke telocvičňe na pohybové aktivity zamestnancov školy od 08.10.2025 do 30.06.2026
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Základná škola |
Lenka Petríková, Hliny 1418/12, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 180/2025 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
Zmluva o výpožičke telocvične na športové a kondičné cvičenia
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola |
ZO OZ SLOVES, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č.9/2025
|
údržba softvéru Ives
|
121,77 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
26.09.2025 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 zál.fa.č.9/2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9244-9251/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 478,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 10/2025
|
Veselo je v školskom klube 1 - 42 ks
|
102,90 |
s DPH |
obj.č.97/2025
|
|
26.09.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 zál.fa.č.10/2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 11/2025
|
tlačivá - triedny výkaz pre úvodný ročník - 2 ks, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 2 ks
|
13,11 |
s DPH |
obj.č.98/2025
|
|
26.09.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 zál.fa.č.11/2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Edukačné publikácie - dejepis pre 6. ročník - učebnice
|
151,70 |
s DPH |
obj.č.95/2025
|
|
25.09.2025 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 337.55 |
s DPH |
obj.č.91/2025
|
|
25.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Edukačné publikácie pre 6. ročník
|
1 011.40 |
s DPH |
obj.č.96/2025
|
|
25.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
tel. služby 9/2025
|
18,06 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
tonery na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
338,00 |
s DPH |
obj.č.99/2025
|
|
25.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 3/2025 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 10/2025
|
Veselo je v školskom klube 1 - 42 ks
|
102,90 |
s DPH |
obj.č.97/2025
|
|
22.09.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
softvérové služby - aktualizácie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
284,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
kotlík kónický 2 ks, vedro 2 ks, pokrievka na vedro 6 ks do ŠJ
|
337,09 |
s DPH |
obj.č.92/2025
|
|
22.09.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 11/2025
|
tlačivá - triedny výkaz pre úvodný ročník - 2 ks, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 2 ks
|
13,11 |
s DPH |
obj.č.98/2025
|
|
22.09.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
1 200.00 |
s DPH |
obj.č.90/2025
|
|
19.09.2025 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Edukačné publikácie pre 6. ročník
|
1 385.00 |
s DPH |
obj.č.94/2025
|
|
19.09.2025 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora, servis video vrátnika
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.89/2025
|
|
19.09.2025 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
držiak projektoru s materiálom do hokej.triedy 6.C
|
89,10 |
s DPH |
obj.č.88/2025
|
|
19.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
OOPP pre novú zamestnankyňu Šj
|
76,50 |
s DPH |
obj.č.85/2025
|
|
19.09.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
oprava notebooku, HDMI kábel a spojka, USB kábel, dobíjacie batérie do telefónov
|
84,50 |
s DPH |
obj.č.86/2025
|
|
19.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
videomonitor Hikvision, stojan na monitory, náhradné tlačidlá
|
282,99 |
s DPH |
obj.č.87/2025
|
|
19.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc - ANJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9237-9243/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 648,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 179/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 17.09.2025 do 31.12.2025 na výučbu anglického jazyka
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
MY BRAIN ACADEMY, s.r.o., Mojmírová 1035/20, 053 11 Smižany |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
umývací a oplachovací pristriedok do umývačky ŠJ
|
406,39 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
tonery na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
338,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
tlačivá - triedny výkaz pre úvodný ročník - 2 ks, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 2 ks
|
13,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
Veselo je v školskom klube 1 - 42 ks
|
102,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 8/2025
|
Predplatné aktualizácií "Úplné znenia Zákonov 2026"
|
103,80 |
s DPH |
obj.č.73/2025
|
|
12.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 zál.fa.č.8/2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
PZS/19/07/0259
|
|
11.09.2025 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
poistné 01.09.2025-31.08.2026
|
1 030,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
11.09.2025 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
oprava 2 ks PC, oprava notebooku, myšky 3 ks, USB kábel
|
218,90 |
s DPH |
obj.č.84/2025
|
|
11.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.9/2025
|
údržba softvéru Ives
|
121,77 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
11.09.2025 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
kuchynské utierky bavlnené do ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
obj.č.82/2025
|
|
11.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
plyn 9/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
11.09.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
teplo 8/2025
|
2 607.99 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.09.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
elektrická energia 9/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
11.09.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
stierky, servítky do ŠJ
|
55,30 |
s DPH |
obj.č.83/2025
|
|
11.09.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Edukačné publikácie pre 6. ročník
|
1 011,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Edukačné publikácie pre 6. ročník
|
1 385,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
kotlík kónický 2 ks, vedro 2 ks, pokrievka na vedro 6 ks do ŠJ
|
337,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 337,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
UP pre učiteľov II.stupňa z matematiky, slovenského jazyka a fyziky
|
180,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
Edukačné publikácie - dejepis pre 6. ročník - učebnice
|
151,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
mikroutierky do tried
|
10,04 |
s DPH |
obj.č.81/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
telekom.služby 8/2025
|
65,85 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
vodné,stočné, zrážky 8/2025
|
616,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.09.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
kancelársky papier
|
152,03 |
s DPH |
obj.č.80/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
fixy, kriedy, stierky, špongie, prachovky do tried a učební
|
304,89 |
s DPH |
obj.č.79/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9229-9236/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 461,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora, servis video vrátnika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 178/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.09.2025 do 30.06.2026
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
videomonitor Hikvision, stojan na monitory, náhradné tlačidlá
|
282,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
držiak projektoru s materiálom do hokej.triedy 6.C
|
89,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 177/2025
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 22.9.2025 do 30.06.2026
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Základná škola |
Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 8/2025
|
Predplatné aktualizácií "Úplné znenia Zákonov 2026"
|
103,80 |
s DPH |
obj.č.73/2025
|
|
03.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
OOPP pre zamestnancov Šj
|
558,27 |
s DPH |
obj.č.77/2025
|
|
03.09.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
oprava notebooku, HDMI kábel a spojka, USB kábel, dobíjacie batérie do telefónov
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
čistiace potreby do ŠJ
|
642,10 |
s DPH |
obj.č.78/2025
|
|
03.09.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
detský koberec 2x3m do triedy p.uč.Muráňovej
|
179,10 |
s DPH |
obj.č.74/2025
|
|
03.09.2025 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
OOPP pre novú zamestnankyňu Šj
|
76,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - ŠJ 2/2025 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Anna Briestenská |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 176/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 22.09.2025 do 31.12.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Marta Garišová, Centrum 11/16, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
záslepky na stoličky, skrutky na lavice
|
179,70 |
s DPH |
obj.č.72/2025
|
|
28.08.2025 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
29,67 |
s DPH |
obj.č.75/2025
|
|
28.08.2025 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
oprava a revízia zabezpečovacej signalizácie
|
375,13 |
s DPH |
obj.č.70/2025
|
|
28.08.2025 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
tel. služby 8/2025
|
18,36 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
28.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
kuchynské utierky bavlnené do ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
stierky, servítky do ŠJ
|
55,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
oprava 2 ks PC, oprava notebooku, myšky 3 ks, USB kábel
|
218,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 72/2025 Dohoda o spolupráci - Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried v športovom lezení
|
Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried na ZŠ, Stred 44/1, Pov. Bystricia od 01.09.2025 do 31.08.2026.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Mesto Považská Bystrica - Centrum 2/3, Považská Bystrica, 01713, Horolezecký klub Manín Považská Bysrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 5/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.62/2025
|
|
26.08.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 zál.fa.č.5/2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 7/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
115,10 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
26.08.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 zál.fa.č.7/2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 4/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 980.51 |
s DPH |
obj.č.56/2025
|
|
26.08.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 zál.fa.č.4/2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
mikroutierky do tried
|
10,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
fixy, kriedy, stierky, špongie, prachovky do tried a učební
|
304,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
teplo 7/2025
|
2 607.99 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
25.08.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
kancelársky papier
|
152,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
19.08.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
čistiace potreby do ŠJ
|
642,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
29,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
vodné,stočné, zrážky 7/2025
|
781,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.08.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
oprava škrabky v ŠJ
|
278,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
OOPP pre zamestnancov Šj
|
558,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
elektrická energia 8/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
08.08.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
plyn 8/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
08.08.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
skrine pre učiteľov do zborovne - 3 ks
|
1 796.11 |
s DPH |
obj.č.69/2025
|
|
08.08.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
115,10 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
05.08.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
náhradný zámok BURG s 2 kľúčmi - 10 ks
|
62,73 |
s DPH |
obj.č.68/2025
|
|
05.08.2025 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
tel. služby 7/2025
|
18,00 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
telekom.služby 7/2025
|
65,78 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
servis umývačky 01.07.2025-30.06.2026
|
129,30 |
s DPH |
|
35/2022 zmluva o servise č. LV00195
|
05.08.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2025
|
96,76 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Predplatné aktualizácií "Úplné znenia Zákonov 2026"
|
103,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
detský koberec 2x3m do triedy p.uč.Muráňovej
|
179,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora
|
70,00 |
s DPH |
obj.č.66/2025
|
|
18.07.2025 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
čistiace potreby na veľké upratovnie
|
999,75 |
s DPH |
obj.č.67/2025
|
|
18.07.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
pranie prádla
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MŠ Železničná 74 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
oprava a revízia zabezpečovacej signalizácie
|
375,13 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
záslepky na stoličky, skrutky na lavice
|
179,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025 vyúčtovacia faktúra k zál.fa. č. 6/2025
|
Predplatné PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026
|
172,00 |
s DPH |
obj.č.63/2025
|
|
14.07.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 zál.fa.č. 6 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
odber kuchynského odpadu 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
11.07.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
plyn 7/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
11.07.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
elektrická energia 7/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
11.07.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Preprava zamestnancov zo SF na výlet Roháče-Spálená
|
738,00 |
s DPH |
obj.č.65/2025
|
|
11.07.2025 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
teplo 6/2025
|
2 607.99 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.07.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
vodoinštalatérske, kurenárske a údržbárske práce
|
320,00 |
s DPH |
obj.č.64/2025
|
|
11.07.2025 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9223-9228/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 207,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
vodné,stočné, zrážky 6/2025
|
966,35 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
revízia výťahu v ŠJ 1. polrok 2025
|
219,76 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
08.07.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2025
|
Predplatné PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026
|
172,00 |
s DPH |
obj.č.63/2025
|
|
08.07.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 175/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 14.07.2025 do 18.07.2025
|
20.00/hodina |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Martin Nemčík |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
2x skrinky do triedy menšie zostavy 300x290 s lištami aj bez líšt
|
1 960.01 |
s DPH |
obj.č.40/2025
|
|
08.07.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
náhradný zámok BURG s 2 kľúčmi - 10 ks
|
62,73 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
skrine pre učiteľov do zborovne - 3 ks
|
1 796,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
telekom.služby 6/2025
|
65,93 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9215-9222/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 053,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
výmena parapiet
|
255,84 |
s DPH |
obj.č.44/2025
|
|
30.06.2025 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
tel. služby 6/2025
|
19,16 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
kalibrácia alkoholtestera, náhradné náustky
|
39,00 |
s DPH |
obj.č.58/2025
|
|
30.06.2025 |
Kalibrovanie s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
aktualizácie Vema
|
31,00 |
s DPH |
obj.č.61/2025
|
|
30.06.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
výmena parapiet
|
368,39 |
s DPH |
obj.č.60/2025
|
|
30.06.2025 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
oprava tlačiarne
|
27,00 |
s DPH |
obj.č.59/2025
|
|
30.06.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 5/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.62/2025
|
|
30.06.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
čistiace potreby na veľké upratovnie
|
999,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
30.06.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
oprava kotla v ŠJ
|
110,70 |
s DPH |
obj.č.57/2025
|
|
30.06.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
240,00 |
s DPH |
obj.č.55/2025
|
|
25.06.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 3/2025
|
Predplatné Poradca 2026, Zákony 2026
|
154,00 |
s DPH |
obj.č.52/2025
|
|
25.06.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 zál.fa.č.3/2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
obj.č.54/2025
|
|
25.06.2025 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Škola v prírode - chata Kubrica 16.6.2025-20.6.2025
|
3 300.00 |
s DPH |
ZŠ 70/2025
|
|
25.06.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9207-9214/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 495,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Preprava zamestnancov zo SF na výlet Roháče-Spálená
|
738,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9197-9206/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 842,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Predplatné PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026
|
172,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
vodoinštalatérske, kurenárske a údržbárske práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
odber kuchynského odpadu 5/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
16.06.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
UP pre soc. pedagóga pre deti zo SZP - záťažový psík, loptičky, cvičím dýchanie
|
101,80 |
s DPH |
obj.č.53/2025
|
|
16.06.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
vodné,stočné, zrážky 5/2025
|
930,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.06.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
telekom.služby 5/2025
|
66,09 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
plyn 6/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
16.06.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
elektrická energia 6/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
16.06.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúrua č. 3/2025
|
Predplatné Poradca 2026, Zákony 2026
|
154,00 |
s DPH |
obj.č.52/2025
|
|
16.06.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
šatňové 4-miestne skrine 3 ks
|
765,06 |
s DPH |
obj.č.49/2025
|
|
16.06.2025 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 4/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 980.51 |
s DPH |
obj.č.56/2025
|
|
16.06.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
aktualizácie Vema
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
výmena parapiet
|
368,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
teplo 5/2025
|
2 607.99 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
16.06.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
oprava tlačiarne
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
kalibrácia alkoholtestera, náhradné náustky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Kalibrovanie s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
triptych tabule
|
2 893.00 |
s DPH |
obj.č.43/2025
|
|
12.06.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9194-9196/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
304,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9176-9193/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
9 535,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 980,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
oprava kotla v ŠJ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
edukačné publikácie pre I. stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
ročný prístup Profivzdelávanie v oblasti verejnej správy
|
356,70 |
s DPH |
obj.č.51/2025
|
|
05.06.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
tel. služby 5/2025
|
20,75 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
oprava športového náradia
|
888,18 |
s DPH |
obj.č.48/2025
|
|
05.06.2025 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
výmena podlahy PVC
|
2 423.92 |
s DPH |
obj.č.50/2025
|
|
05.06.2025 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 70/2025
|
Škola v prírode - chata Kubrica 16.6.2025-20.6.2025
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
mobilný hlas - t.č. 0911225116
|
podľaaktuálnehocenníka |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9170-9175/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
1 043,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
144,00 |
s DPH |
obj.č.47/2025
|
|
30.05.2025 |
Ľudevít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
UP pre soc. pedagóga pre deti zo SZP - záťažový psík, loptičky, cvičím dýchanie
|
101,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9154-9169/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 434.19 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Predplatné Poradca 2026, Zákony 2026
|
154,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
výmena podlahy PVC
|
2 423.92 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
ročný prístup Profivzdelávanie v oblasti verejnej správy
|
356,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
šatňové 4-miestne skrine 3 ks
|
765,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9143-9153/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 055,01 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
hygienické potreby
|
110,00 |
s DPH |
obj.č.46/2025
|
|
19.05.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
elektrická energia 5/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
19.05.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
plyn 5/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
19.05.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie v objekte školy
|
1 845.00 |
s DPH |
obj.č.39/2025
|
|
19.05.2025 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
odber kuchynského odpadu 4/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
19.05.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
oprava plynovej panvy
|
80,20 |
s DPH |
obj.č.42/2025
|
|
19.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
oprava športového náradia
|
888,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
teplo 4/2025
|
6 775,05 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.05.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9130-9142/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 496,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
vodné,stočné, zrážky 4/2025
|
950,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
telekom.služby 4/2025
|
65,93 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
aktualizácie Vema a WinIBEU
|
27,00 |
s DPH |
obj.č.38/2025
|
|
09.05.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
382,99 |
s DPH |
obj.č.45/2025
|
|
09.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Ľudevít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9119-9129/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 480,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
oprava výťahu v ŠJ
|
442,43 |
s DPH |
obj.č.36/2025
|
|
23.04.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
maľovanie, dodávka a montáž obkladov, úprava stien - trieda I.stupeň
|
1 528.82 |
s DPH |
obj.č.37/2025
|
|
23.04.2025 |
Novosad s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
tel. služby 4/2025
|
20,56 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
hygienické potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
382,99 |
s DPH |
|
|
18.04.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
výmena parapiet
|
255,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
oprava plynovej panvy
|
80,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
triptych tabule
|
2 893.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
stoly 15 ks, stoličky 30 ks, katedra 1 ks + stolička
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
elektrická energia 4/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
15.04.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
zhotovenie vodovodných a odpadových vývodov pre triedu na I.stupni
|
280,00 |
s DPH |
obj.č.34/2025
|
|
15.04.2025 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
plyn 4/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
15.04.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
revízia multifunkčného ihriska
|
198,03 |
s DPH |
obj.č.35/2025
|
|
15.04.2025 |
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9111-9118/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 964,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025
|
43.00+poštovnéabalné |
s DPH |
obj.č.2/2025
|
|
10.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9105-9110/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 401,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
odber kuchynského odpadu 3/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
10.04.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
vodné,stočné, zrážky 3/2025
|
947,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.04.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
teplo 3/2025
|
12 587,94 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.04.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
telekom.služby 3/2025
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
2x skrinky do triedy menšie zostavy 300x290 s lištami aj bez líšt
|
1 960,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie v objekte školy
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9094-9104/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 152.28 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
01.04.2025 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
aktualiácia programu VIS - software a služby
|
723,24 |
s DPH |
zmluva ZŠ 46/2023
|
|
01.04.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
219,40 |
s DPH |
obj.č.29/2025
|
|
01.04.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
aktualizácie Vema a WinIBEU
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
doména zsstredpb.sk na obd.18.03.2025-18.03.2026
|
23,49 |
s DPH |
obj.č.32/2025
|
|
01.04.2025 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9086-9093/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 364,51 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
práce traktorbágrom - úprava terénu po vyrezaní stromov
|
1 168.50 |
s DPH |
obj.č.33/2025
|
|
01.04.2025 |
Michal Sovík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9077-9085/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 314,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
oprava výťahu v ŠJ
|
442,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
maľovanie, dodávka a montáž obkladov, úprava stien - trieda I.stupeň
|
1 528,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Novosad s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
tabule - sada 5 kvetov na krúžok Tretiačik - 2 sady
|
438,00 |
s DPH |
obj.č.31/2025
|
|
25.03.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
tel. služby 3/2025
|
20,87 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
25.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
notebook, dataprojektor a držiak s elektroinštalačným materiál na informatický krúžok
|
894,00 |
s DPH |
obj.č.30/2025
|
|
25.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
práce traktorbágrom - úprava terénu po vyrezaní stromov
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Michal Sovík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
doména zsstredpb.sk na obd.18.03.2025-18.03.2026
|
23,49 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
zhotovenie vodovodných a odpadových vývodov pre triedu na I.stupni
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
tabule - sada 5 kvetov na krúžok Tretiačik - 2 sady
|
438,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
revízia multifunkčného ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
sady farieb na výtvarný krúžok zo vzdelávacích poukazov
|
75,70 |
s DPH |
obj.č.24/2025
|
|
21.03.2025 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
oprava počítačov zo vzdelávacích poukazov
|
119,40 |
s DPH |
obj.č.27/2025
|
|
21.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
kancelársky papier a fixy na krúžky - zo vzdelávacích poukazov
|
231,00 |
s DPH |
obj.č.23/2025
|
|
21.03.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - lis, farba, valček
|
373,95 |
s DPH |
obj.č.25/2025
|
|
21.03.2025 |
Lýdia Komorová - Umelecké potreby |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
tonery na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
763,95 |
s DPH |
obj.č.22/2025
|
|
21.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
volejbalová sieť s príslušenstvom, dekoračné siete
|
274,08 |
s DPH |
obj.č.28/2025
|
|
21.03.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
notebook, dataprojektor a držiak s elektroinštalačným materiál na informatický krúžok
|
894,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
270,90 |
s DPH |
obj.č.26/2025
|
|
21.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
219,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 2/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,55 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
20.03.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 zál.fa.č.2/2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9070-9076/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 014,09 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
volejbalová sieť s príslušenstvom, dekoračné siete
|
274,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
UP na výtvarný krúžok zo VZP - lis, farba, valček
|
373,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lýdia Komorová - Umelecké potreby |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
270,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
sady farieb na výtvarný krúžok zo vzdelávacích poukazov
|
75,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
oprava počítačov zo vzdelávacích poukazov
|
119,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
197,91 |
s DPH |
obj.č.21/2025
|
|
14.03.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
odber kuchynského odpadu 2/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
14.03.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,55 |
s DPH |
obj.č.12/2025
|
|
14.03.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
kancelársky papier a fixy na krúžky - zo vzdelávacích poukazov
|
231,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9053-9069/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 901,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
teplo 2/2025
|
17 152,40 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.03.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
telekom.služby 2/2025
|
66,11 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
vodné,stočné, zrážky 2/2025
|
1 588,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
nedoplatok elektrická energia 2/2025
|
458,86 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
10.03.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
multifunkčné zariadenie Canon - do archívu - projekt Práca na skúšku
|
283,60 |
s DPH |
obj.č.20/2025
|
|
10.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
709,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
učeb.pomôcka - terapeutické pieskovisko s postavičkami Dedinka - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
125,70 |
s DPH |
obj.č.15/2025
|
|
04.03.2025 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
učeb.pomôcka - záťažová prikrývka - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
43,90 |
s DPH |
obj.č.16/2025
|
|
04.03.2025 |
Ing. Ivana Borovková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
elektrická energia 3/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
04.03.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
plyn 3/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
04.03.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
upgrade PC ekonom a mzdy, myšky 2 ks
|
816,65 |
s DPH |
obj.č.13/2025
|
|
04.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
učeb.pomôcka - padák - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
23,35 |
s DPH |
obj.č.17/2025
|
|
04.03.2025 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
online seminár "Tvorba vnútorných predpisov"
|
60,00 |
s DPH |
obj.č.19/2025
|
|
04.03.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
učeb.pomôcka - vrecká - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
34,60 |
s DPH |
obj.č.18/2025
|
|
04.03.2025 |
JEŽPODI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
tonery na krúžky zo vzdelávacích poukazov
|
763,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
197,91 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
kancelárske potreby do archívu - projekt "práca na skúšku"
|
132,84 |
s DPH |
obj.č.14/2025
|
|
27.02.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
multifunkčné zariadenie Canon - do archívu - projekt Práca na skúšku
|
283,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
online seminár "Tvorba vnútorných predpisov"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
učeb.pomôcka - terapeutické pieskovisko s postavičkami Dedinka - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
125,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
učeb.pomôcka - záťažová prikrývka - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
43,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Ivana Borovková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
učeb.pomôcka - vrecká - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
34,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
JEŽPODI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
teplo 1/2025
|
18 102,77 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
26.02.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
učeb.pomôcka - padák - pre soc.pedagóga - zo SZP
|
23,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
UP na ANJ - Let´s Play in English
|
27,36 |
s DPH |
obj.č.9/2025
|
|
26.02.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2024 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,90 |
s DPH |
obj.č.7/2025
|
|
26.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
tel. služby 2/2025
|
20,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
26.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
EduPage modul eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
obj.č.11/2025
|
|
26.02.2025 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
kancelárske potreby do archívu - projekt "práca na skúšku"
|
149,69 |
s DPH |
obj.č.10/2025
|
|
26.02.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
upgrade PC ekonom a mzdy, myšky 2 ks
|
816,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
kancelárske potreby do archívu - projekt "práca na skúšku"
|
132,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 174/2025 Zmluva o výpožičke
|
zmluva o výpožičke telocvičňe na pohybové aktivity stolnotenisových hráčov od 24.02.2025 do 30.06.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9034-9052/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
8 880,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
plyn 2/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
17.02.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
vodné,stočné 1/2025
|
414,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
17.02.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
nedoplatok elektrická energia 1/2025
|
520,77 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
17.02.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2025
|
103,10 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
telekom.služby 1/2025
|
65,93 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
soľ do umývačky v ŠJ
|
11,69 |
s DPH |
obj.č.8/2025
|
|
17.02.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
odber kuchynského odpadu 1/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
17.02.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
elektrická energia 2/2025
|
1 164,69 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
17.02.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
EduPage modul eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9020-9033/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
8 924,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
kancelárske potreby do archívu - projekt "práca na skúšku"
|
149,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 1/2025
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2025
|
324,42 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2025
|
|
06.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 zál.fa.č.1/2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
UP Slávik - spevník 4 ks
|
16,50 |
s DPH |
obj.č.4/2025
|
|
04.02.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurt od 20.1.2025 do 24.01.2025
|
615,00 |
s DPH |
obj.č.5/2025
|
|
04.02.2025 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
tel. služby 1/2025
|
20,50 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
soľ do umývačky v ŠJ
|
11,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
UP na ANJ - Let´s Play in English
|
27,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
oplachovací pristriedok do umývačky ecosol BRITE pre šk.jedáleň
|
189,03 |
s DPH |
obj.č.3/2025
|
|
30.01.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 1/2025
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2025
|
324,42 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2025
|
|
30.01.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9011-9019/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 223,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 69/2025 - zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. 026/2025
|
spolupráca pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole od 01.02.2025 do 31.01.2026 a používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2024 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
skartovačka, wheel, 22 L, mikro rez
|
158,67 |
s DPH |
obj.č.6/2025
|
|
27.01.2025 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Lyžiarsky kurz - Terchová - 13.01.2025-17.01.2025
|
4 800,00 |
s DPH |
ZŠ 67/2025
|
|
27.01.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
skartovačka, wheel, 22 L, mikro rez
|
158,67 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9005-9010/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 703,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
jednorázový poplatok za vzdelávacie služby na rok 2025
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.1/2025
|
|
17.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
teplo 12/2024
|
21 013.06 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
17.01.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 1/202
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
17.01.2025 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
elektrická energia 1/2025
|
1 182,70 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
17.01.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
plyn 1/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
17.01.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
vyúčtovanie plyn 1-12/2024 - nedoplatok
|
12,76 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
odber kuchynského odpadu 12/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
17.01.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 173/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 20.01.2025 do 30.06.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurt od 20.1.2025 do 24.01.2025
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
POVBUS s.r.o., Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9001-9004/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
1 172,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
telekom.služby 12/2024
|
64,48 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
UP Slávik - spevník 4 ks
|
16,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
vodné,stočné,zrážky 12/2024
|
894,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.01.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
revízia výťahu v ŠJ 2. polrok 2024
|
214,40 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
13.01.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 68/2025 - dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
Internet ŠJ: Biznis OptikNET M+
|
22.37/1mesiac |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 172/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 18.01.2025-30.06.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
elektrická energia 12/2024 - nedoplatok
|
266,67 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
13.01.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 171/2025
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 13.1.2025 do 30.6.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná škola |
Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
oplachovací pristriedok do umývačky ecosol BRITE pre šk.jedáleň
|
189,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9372-9379/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 703,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 67/2025
|
Lyžiarsky kurz - Terchová - 13.01.2025-17.01.2025
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 170/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2025 do 30.06.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Marta Garišová, Centrum 11/16, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025
|
43.00+poštovnéabalné |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.19
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
jednorázový poplatok za vzdelávacie služby na rok 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9369-9371/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
740,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
30.12.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
revízia výťahu v ŠJ 1.polrok 2024
|
214,40 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
30.12.2024 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
tel. služby 12/2024
|
20,30 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
30.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9349-9368/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
11 387,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
kalibrácia alkoholtestera
|
31,00 |
s DPH |
obj.č.120/2024
|
|
17.12.2024 |
Dychová skúška, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
odber kuchynského odpadu 11/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
17.12.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
pranie prádla ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.70/2024
|
|
17.12.2024 |
Materská škola, Železničná 74 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
archivačné služby
|
430,00 |
s DPH |
ZŠ 57/2023
|
|
17.12.2024 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
elektrická energia 12/2024
|
1 081,22 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
17.12.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2025
|
88,80 |
s DPH |
obj.č.122/2024
|
|
17.12.2024 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu od 01.01.2025 do 31.12.2026
|
obchodnáprirážka2.99 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
oprava robota - doliatie oleja
|
87,60 |
s DPH |
obj.č.121/2024
|
|
10.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9333-9348/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
6 314,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 12/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
10.12.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
plyn 12/2024
|
704,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
10.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
teplo 11/2024
|
19 259,02 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.12.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
elektrická energia 11/2024 - nedoplatok
|
671,84 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
10.12.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
vodné,stočné,zrážky 11/2024
|
2 106.24 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.12.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
zmluva o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2025
|
obchodnáprirážka2.84 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce oprava vodovodného zvršku v stupačke
|
40,00 |
s DPH |
obj.č.119/2024
|
|
05.12.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
telekom.služby 11/2024
|
64,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 169/2024 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 08.01.2025 do 30.06.2025 - wow english
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Základná škola |
Wow club, o.z., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, IČO: 56319215 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 168/2024
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 05.12.2024 do 30.06.2025
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Základná škola |
Ing. Adriana Pavlačková, Lánska 926/3, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
hygienické a čistiace potreby
|
821,50 |
s DPH |
obj.č.117/2024
|
|
29.11.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
606,00 |
s DPH |
obj.č.113/2024
|
|
28.11.2024 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
čistiace a kancelárske potreby
|
750,52 |
s DPH |
obj.č.116/2024
|
|
28.11.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
tel. služby 11/2024
|
20,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
28.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9323-9332/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
5 102,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2025
|
88,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
stoličky pre zamestnancov ŠJ - 8 ks
|
223,80 |
s DPH |
obj.č.115/2024
|
|
25.11.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce oprava vodovodného zvršku v stupačke
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
oprava robota - doliatie oleja
|
87,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
kalibrácia alkoholtestera
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Dychová skúška, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 12/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
295,80 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
22.11.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 zál.fa.č. 12/2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
elektrická energia 11/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
20.11.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 66/2024 Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva - skrinky do úvodného ročníka, omaľovanie triedy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
stoly 5 ks, stoličky 14 ks, vrchná doska na lavicu 10 ks
|
1 117.00 |
s DPH |
obj.č.97/2024
|
|
20.11.2024 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
stolnotenisový stôl GEWO SC 25 premium blau
|
1 229.00 |
s DPH |
obj.č.111/2024
|
|
20.11.2024 |
Rovaa Professional, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
OOPP pre zamestnankyňu Šj
|
35,82 |
s DPH |
obj.č.114/2024
|
|
20.11.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
online školenie "Dopady novely školského zákona"
|
106,80 |
s DPH |
obj.č.112/2024
|
|
20.11.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9313-9322/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 125,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
stoličky pre zamestnancov ŠJ - 8 ks
|
223,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
čistiace a kancelárske potreby
|
750,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
hygienické a čistiace potreby
|
821,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 11/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
13.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 12/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
295,80 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
13.11.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
vodné,stočné 10/2024
|
384,76 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.11.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2024
|
101,47 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
telekom.služby 10/2024
|
64,55 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
elektrická energia 10/2024 - nedoplatok
|
367,06 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
13.11.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
teplo 10/2024
|
11 909,24 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.11.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
plyn 11/2024
|
597,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
odber kuchynského odpadu 10/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
13.11.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
univerzálny kľúč k zámkom Euro Locks - 1 ks
|
29,40 |
s DPH |
obj.č.107/2024
|
|
13.11.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
diaľkový ovládač k dataprojektoru BenQ, oprava notebooku
|
40,20 |
s DPH |
obj.č.110/2024
|
|
13.11.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 18/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9307-9312/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 096,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9297-9306/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
5 162,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
606,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
OOPP pre zamestnankyňu Šj
|
35,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
online školenie "Dopady novely školského zákona"
|
106,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
stolnotenisový stôl GEWO SC 25 premium blau
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Rovaa Professional, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
šatníková skriňová zostava do ŠJ
|
1 539.12 |
s DPH |
obj.č.109/2024
|
|
28.10.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9291-9296/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
1 786,67 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
diaľkový ovládač k dataprojektoru BenQ, oprava notebooku
|
40,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
tel. služby 10/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9286-9290/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 290,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
tonery
|
361,00 |
s DPH |
obj.č.105/2024
|
|
22.10.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
teplo 9/2024
|
4 104.26 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
22.10.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
232,95 |
s DPH |
obj.č.108/2024
|
|
22.10.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 11/2024
|
UP - Veselo je v školskom klube pre 1.-3. ročník
|
207,90 |
s DPH |
obj.č.106/2024
|
|
18.10.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 zál.fa.č.11/2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9265-9285/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
11 308,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 17/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9252-9264/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 885,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
metla šľahacia veľká do robota R22
|
282,00 |
s DPH |
obj.č.104/2024
|
|
10.10.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
šatníková skriňová zostava do ŠJ
|
1 539,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 11/2024
|
UP - Veselo je v školskom klube pre 1.-3. ročník
|
207,90 |
s DPH |
obj.č.106/2024
|
|
10.10.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
elektrická energia 10/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
10.10.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
multifunkčné zariadenie Canon - zborovňa
|
415,00 |
s DPH |
obj.č.80/2024
|
|
10.10.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 10/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
10.10.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
plyn 10/2024
|
361,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
10.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
šatňové 4-miestne skrine 6 ks, náhradné zámky 15 ks
|
1 480.80 |
s DPH |
obj.č.73/2024
|
|
10.10.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
univerzálny kľúč k zámkom Euro Locks - 1 ks
|
29,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
odber kuchynského odpadu 9/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
09.10.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
vodné,stočné 9/2024
|
296,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
elektrická energia 9/2024 - nedoplatok
|
217,17 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
09.10.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
232,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
UP - Veselo je v školskom klube pre 1.-3. ročník
|
207,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
prístupové práva služby Bezkriedy Plus od 12.07.2024-11.07.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0854
|
04.10.2024 |
KOMENSKY, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
248,35 |
s DPH |
obj.č.100/2024
|
|
04.10.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
04.10.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
telekom.služby 9/2024
|
64,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 166/2024 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 01.10.2024 do 31.12.2024 - wow english
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola |
Wow club, o.z., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, IČO: 56319215 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 167/2024 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 08.10.2024 do 30.06.2025 - Veselá veda
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - Rača, IČO: 52973972 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
tonery
|
361,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9249-9251/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
1 029,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č.10/2024
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
26.09.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 zál.fa.č.10/2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
ročný prístup do vssr.sk
|
228,00 |
s DPH |
obj.č.103/2024
|
|
25.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
vnútorná jednotka videovrátnika - monitor do ŠKD - herňa
|
519,80 |
s DPH |
obj.č.102/2024
|
|
25.09.2024 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
skrinky do tried pre žiakov 7.A, 7.B
|
3 303.76 |
s DPH |
obj.č.99/2024
|
|
25.09.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 165/2024 o poskytovaní služieb
|
pranie a mangľovanie - 2,50 €/1kg
|
2.50/kg |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Materská škola Železničná 74, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
tel. služby 9/2024
|
20,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 164/2024 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
Zmluva o výpožičke telocvične na športové a kondičné cvičenia
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Základná škola |
ZO OZ SLOVES, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
megafón NEDI MEPH200WT
|
41,99 |
s DPH |
obj.č.101/2024
|
|
24.09.2024 |
NAY, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň - učebnica Project 1
|
540,00 |
s DPH |
obj.č.93/2024
|
|
24.09.2024 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9239-9248/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 331,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
OOPP pre zamestnancov Šj
|
111,92 |
s DPH |
obj.č.86/2024
|
|
20.09.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 202.05 |
s DPH |
obj.č.94/2024
|
|
20.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.10/2024
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
20.09.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
metla šľahacia veľká do robota R22
|
282,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 15/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
spotrebiteľskécenypotravín+5%zľavazcien |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 16/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 9/2024
|
Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2025
|
75,00 |
s DPH |
obj.č.85/2024
|
|
17.09.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 zál.fa.č.9/2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
ročný prístup do vssr.sk
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - ruština Klassnyje Druzja3
|
27,81 |
s DPH |
obj.č.90/2024
|
|
16.09.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 454.50 |
s DPH |
obj.č.91/2024
|
|
16.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - hravá technika 8. ročník 15ks, hravá technika 9 ročník 45ks
|
294,00 |
s DPH |
obj.č.92/2024
|
|
16.09.2024 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
vnútorná jednotka videovrátnika - monitor do ŠKD - herňa
|
519,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
maľovanie 7.A triedy
|
635,79 |
s DPH |
obj.č.78/2024
|
|
16.09.2024 |
Miroslav Jance |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
set terapeutických pomôcok pre sociálneho pedagóga
|
116,60 |
s DPH |
obj.č.98/2024
|
|
16.09.2024 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
253,63 |
s DPH |
obj.č.87/2024
|
|
16.09.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň - hravá technika 5.ročník
|
155,00 |
s DPH |
obj.č.95/2024
|
|
16.09.2024 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
UP do ŠKD z daru - lopty
|
301,20 |
s DPH |
obj.č.88/2024
|
|
16.09.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
edukačné publikácie pre I.ročník - šlabikár 1. a 2.
|
15,90 |
s DPH |
obj.č.89/2024
|
|
16.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
megafón NEDI MEPH200WT
|
41,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
NAY, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
školské pomôcky pre deti v HN na I. polrok šk.roka 2024/2025
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.96/2024
|
|
13.09.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
skrinky do tried pre žiakov 7.A, 7.B
|
3 303,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
set terapeutických pomôcok pre sociálneho pedagóga
|
116,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
stoly 5 ks, stoličky 14 ks, vrchná doska na lavicu 10 ks
|
1 117,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
248,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9230-9238/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 681,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 163/2024 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
zmluva o výpožičke telocvičňe na pohybové aktivity hokejistov od 17.9.2024 do 30.06.2025
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Základná škola |
Hokejový klub HK95, Športovcov 2112/48, 017 01 Považská Bystrica, IČO:35657618 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 162/2024 - zmluva o výpožičke nebytových priestorov - telocvičňa
|
zmluva o výpožičke telocvičňe na pohybové aktivity zamestnancov školy od 18.9.2024 do 30.06.2025
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Základná škola |
Lenka Petríková, Hliny 1418/12, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
elektrická energia 9/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.09.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 14/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 13/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
348,52 |
s DPH |
obj.č.82/2024
|
|
11.09.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
374,44 |
s DPH |
obj.č.83/2024
|
|
11.09.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
teplo 8/2024
|
2 588.54 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.09.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
školské pomôcky pre deti v HN na I. polrok šk.roka 2024/2025
|
33,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
vodné,stočné,zrážky 8/2024
|
1 714,79 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.09.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
poistné 01.09.2024-31.08.2025
|
970,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
11.09.2024 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 202,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň - učebnica Project 1
|
540,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň - hravá technika 5.ročník
|
155,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 12/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - hravá technika 8. ročník 15ks, hravá technika 9 ročník 45ks
|
294,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
edukačné publikácie pre II.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
3 454,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - ruština Klassnyje Druzja3
|
27,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 161/2024
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 16.9.2024 do 31.12.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola |
Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
telekom.služby 8/2024
|
64,25 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
servis a údržba počítača notebook zn.Lenovo
|
200,00 |
s DPH |
obj.č.81/2024
|
|
06.09.2024 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
školské stravovacie normy do ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
obj.č.84/2024
|
|
06.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 9/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
06.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
edukačné publikácie pre I.ročník
|
21,40 |
s DPH |
obj.č.79/2024
|
|
06.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
kancelárske potreby, špongie, kriedy, stierky
|
95,77 |
s DPH |
obj.č.77/2024
|
|
06.09.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 9/2024
|
Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2025
|
75,00 |
s DPH |
obj.č.85/2024
|
|
06.09.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
plyn 9/2024
|
116,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
06.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9223-9229/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
5 246,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
edukačné publikácie pre I.ročník - šlabikár 1. a 2.
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
UP do ŠKD z daru - lopty
|
301,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - ŠJ 9/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Anna Briestenská |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 11/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
253,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 10/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 159/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 09.09.2024 do 31.12.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 160/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 04.09.2024 do 31.12.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Marta Garišová, Centrum 11/16, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - ŠJ 8/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
JMV Mäso-Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 7/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
elektorinštalačný materiál k dataprojektoru
|
20,00 |
s DPH |
obj.č.76/2024
|
|
02.09.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
29,09 |
s DPH |
obj.č.75/2024
|
|
02.09.2024 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
OOPP pre zamestnancov Šj
|
111,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
374,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 6/2024
|
edukačné publikácie pre I. stupeň
|
3 016.53 |
s DPH |
obj.č.64/2024
|
|
30.08.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 zál.fa.č.6/2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
348,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 4/2024 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
30.08.2024 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 6/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 5/2024 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
školské stravovacie normy do ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
multifunkčné zariadenie Canon - zborovňa
|
415,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 158/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 16.09.2024-31.12.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
servis a údržba počítača notebook zn.Lenovo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
edukačné publikácie pre I.ročník
|
21,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
tel. služby 8/2024
|
20,06 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
elektrická energia 8/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
26.08.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora vrátane káblovania a lištovania - 1.A
|
60,00 |
s DPH |
obj.č.74/2024
|
|
26.08.2024 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
odber kuchynského odpadu 7/2024
|
9,60 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
26.08.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
maľovanie 7.A triedy
|
635,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Miroslav Jance |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
kancelárske potreby, špongie, kriedy, stierky
|
95,77 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
telekom.služby 6/2024
|
64,39 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 8/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
76,67 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
19.08.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 zál.fa.č.8/2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
plyn 8/2024
|
56,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
19.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
vodné,stočné 7/2024
|
144,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
19.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
teplo 7/2024
|
2 588.54 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
19.08.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 8/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
02.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
29,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
elektorinštalačný materiál k dataprojektoru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
tel. služby 7/2024
|
20,24 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
30.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
upgrade počítača vedúcej jedálne
|
368,80 |
s DPH |
obj.č.71/2024
|
|
30.07.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
kancelársky papier, fixy na tabuľu
|
320,00 |
s DPH |
obj.č.72/2024
|
|
30.07.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
šatňové 4-miestne skrine 6 ks, náhradné zámky 15 ks
|
1 480,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
elektroinštalačné práce - montáž dataprojektora vrátane káblovania a lištovania - 1.A
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 8/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
76,67 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
25.07.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
odber kuchynského odpadu 6/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
25.07.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
servis umývačky 01.07.2024-30.06.2025
|
126,14 |
s DPH |
|
35/2022 zmluva o servise č. LV00195
|
19.07.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb 7/2024
|
109,00 |
s DPH |
ZŠ 5/2024
|
|
19.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
kancelársky papier, fixy na tabuľu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
preprava zamestnancov na výlet do Carnuntum a späť - hradené zo SF
|
800,00 |
s DPH |
obj.č.68/2024
|
|
16.07.2024 |
POVBUS s.r.o. Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
učebné pomôcky pre úvodný ročník - fonetické uvedomenie
|
160,00 |
s DPH |
obj.č.69/2024
|
|
16.07.2024 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
teplo 6/2024
|
2 588.54 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.07.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
elektrická energia 7/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
10.07.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
plyn 7/2024
|
56,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
10.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
10.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
elektrická energia 6/2024 - nedoplatok
|
23,13 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
10.07.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
76,28 |
s DPH |
obj.č.67/2024
|
|
04.07.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
pranie prádla ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Materská škola, Železničná 74 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9210-9222/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
6 814,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
upgrade počítača vedúcej jedálne
|
368,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
vodné,stočné 6/2024
|
303,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
04.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
telekom.služby 6/2024
|
64,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
04.07.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 7/2024
|
Predplatné mesačník PaM na r.2025
|
124,00 |
s DPH |
obj.č.66/2024
|
|
02.07.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 zál.fa.č.7/2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9204-9209/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
1 825,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
učebné pomôcky pre úvodný ročník - fonetické uvedomenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
preprava zamestnancov na výlet do Carnuntum a späť - hradené zo SF
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
POVBUS s.r.o. Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2024
|
Predplatné mesačník PaM na r.2025
|
124,00 |
s DPH |
obj.č.66/2024
|
|
25.06.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
PZS/19/07/0259
|
|
25.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
prečistenie kanalizačného potrubia pri havarijnom stave
|
1 864.25 |
s DPH |
obj.č.61/2024
|
|
25.06.2024 |
OSBD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
tel. služby 6/2024
|
20,48 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
25.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 5/2024
|
poskytovanie pradenských a konzultačných služieb
|
109.00/mesačne |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
obj.č.65/2024
|
|
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 64/2024 Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva - skrinky do tried, skrinky pre žiakov do pracovne s pracovnou doskou, prerobenie vodovodných rozvodov v žiackej kuchynke
|
5 406,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 65/2024 Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva - dataprojektor, reproduktory Genius SP-HF, kábel, držiak projektoru, umývadlo s montážou, nábytok (regál pre žiakov, skrinka ku tabuli, skrinka so zásuvkami a dvierkami, pracovný stôl pre učiteľa, kryt radiátorov, montáž výrobkov a doprava)
|
4 004.94 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
elektrická energia 6/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
21.06.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
hygienické a čistiace potreby
|
1 463.30 |
s DPH |
obj.č.62/2024
|
|
21.06.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň
|
17,50 |
s DPH |
obj.č.63/2024
|
|
21.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2024
|
edukačné publikácie pre I. stupeň
|
3 016.53 |
s DPH |
obj.č.64/2024
|
|
21.06.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v aráli školy
|
1 900.00 |
s DPH |
obj.č.60/2024
|
|
21.06.2024 |
Ľubomír Jeleník TEPI TREND |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9191-9203/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 501,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9187-9190/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
1 368,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
76,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
alkohol tester, náustky 50 ks
|
163,00 |
s DPH |
obj.č.59/2024
|
|
18.06.2024 |
VLan tst s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Predplatné mesačník PaM na r.2025
|
124,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
plyn 6/2024
|
61,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
teplo 5/2024
|
2 588,54 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.06.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
elektrická energia 5/2024 - nedoplatok
|
9,50 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
13.06.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9172-9186/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
7 369,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
odber kuchynského odpadu 5/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
13.06.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
edukačné publikácie pre I. stupeň
|
3 016,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň
|
17,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
hygienické a čistiace potreby
|
1 463,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
telekom.služby 5/2024
|
64,55 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 63/2024 Darovacia zmluva
|
peňažný dar na podporu programových cieľov Občianskeho združenia Zniečka pre sny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
vodné,stočné, zrážky 5/2024
|
1 924,68 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
prečistenie kanalizačného potrubia pri havarijnom stave
|
1 864,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
OSBD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v aráli školy
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ľubomír Jeleník TEPI TREND |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
alkohol tester, náustky 50 ks
|
163,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
VLan tst s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9166-9171/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 086,21 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
OOPP - rukavice pekárske - 5 párov
|
238,20 |
s DPH |
obj.č.58/2024
|
|
30.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
oprava poistného ventilu a kontrola expanznej nádoby
|
67,40 |
s DPH |
obj.č.57/2024
|
|
30.05.2024 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
edukačné publikácie pre I.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
511,00 |
s DPH |
obj.č.53/2024
|
|
24.05.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
tel. služby 5/2024
|
20,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
24.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
koberec do ŠKD
|
199,00 |
s DPH |
obj.č.56/2024
|
|
24.05.2024 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
oprava športového náradia
|
642,56 |
s DPH |
obj.č.55/2024
|
|
24.05.2024 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
škola v prírode Terchová 13.05.2024-17.05.2024
|
3 400.00 |
s DPH |
ZŠ 62/2024
|
|
24.05.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.54/2024
|
|
24.05.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa. č. 5/2024
|
Predplatné Poradca 2025, Zákony 2025
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.52/2024
|
|
23.05.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 zál.fa.č.5/2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9151-9165/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
5 728,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 5/2024
|
Predplatné Poradca 2025, Zákony 2025
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.52/2024
|
|
17.05.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
konferencia riaditeľov ZŠ v BA - 2 osoby
|
283,56 |
s DPH |
obj.č.51/2024
|
|
17.05.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
koberec do ŠKD
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
oprava poistného ventilu a kontrola expanznej nádoby
|
67,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
OOPP - rukavice pekárske - 5 párov
|
238,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9142-9150/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 461,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
oprava športového náradia
|
642,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
edukačné publikácie pre I.stupeň zo zoznamu schválených učebníc
|
511,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
teplo 4/2024
|
9 128,04 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
14.05.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
vodné,stočné 4/2024
|
285,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.05.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 42024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
telekom.služby 4/2024
|
64,48 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
odber kuchynského odpadu 4/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
14.05.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
elektrická energia 4/2024 - nedoplatok
|
81,03 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
14.05.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
plyn 5/2024
|
144,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
14.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
elektrická energia 5/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
14.05.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9126-9141/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
7 428,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - ŠJ 2/2024 Potraviny
|
Faktúry potraviny 2024
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
JMV Mäso-Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
61,00 |
s DPH |
obj.č.48/2024
|
|
02.05.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
športová príprava žiakov školy v stolnom tenise
|
222,00 |
s DPH |
obj.č.41/2024
|
|
02.05.2024 |
KONRAD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 62/2024
|
škola v prírode Terchová 13.05.2024-17.05.2024
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Predplatné Poradca 2025, Zákony 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9120-9125/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
995,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
konferencia riaditeľov ZŠ v BA - 2 osoby
|
283,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
tel. služby 4/2024
|
20,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
25.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce opravy sanitárnych zariadení a vodovodných batérií
|
240,00 |
s DPH |
obj.č.50/2024
|
|
25.04.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 61/2024 Dohoda o spolupráci - Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried v stolnom tenise.
|
Dohoda o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení športových tried na ZŠ, Stred 44/1, Pov. Bystricia od 01.09.2024 do 31.08.2033.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mesto Považská Bystrica - Centrum 2/3, Považská Bystrica, 01713, Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA - Moyzesova 4406/119, Považská Bystrica, 01701, Slovenský stolnotenisový zväz - Černockého 7729/6, Bratislava-Rača, 83105 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9115-9119/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 343,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
zošívačka, náplne do zošívačky
|
41,00 |
s DPH |
obj.č.42/2024
|
|
22.04.2024 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
oprava počítača
|
73,00 |
s DPH |
obj.č.49/2024
|
|
22.04.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
vodoinštalatérske a údržbárske práce opravy sanitárnych zariadení a vodovodných batérií
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
oprava počítača
|
73,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
obj.č.47/2024
|
|
17.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
61,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.4/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.45/2024
|
|
12.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 zál.fa.č.4/2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
elektrická energia 3/2024 - nedoplatok
|
2,00 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
elektrická energia 4/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
odber kuchynského odpadu 3/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
11.04.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
telekom.služby 3/2024
|
64,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
11.04.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
teplo 3/2024
|
14 935,90 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.04.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
plyn 4/2024
|
375,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
trojjazyčné pexeso - UP na ANJ I.stupeň
|
70,00 |
s DPH |
obj.č.46/2024
|
|
11.04.2024 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9102-9114/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 852,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
246,30 |
s DPH |
obj.č.44/2024
|
|
09.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 4/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.45/2024
|
|
09.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
248,30 |
s DPH |
obj.č.43/2024
|
|
09.04.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
336,90 |
s DPH |
obj.č.32/2024
|
|
09.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
oprava umývačky v ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
obj.č.28/2024
|
|
09.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
09.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9087-9101/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
6 849,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2024-14.04.2025
|
17,88 |
s DPH |
obj.č.39/2024
|
|
04.04.2024 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
trojjazyčné pexeso - UP na ANJ I.stupeň
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
tel. služby 3/2024
|
14,76 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
vodné,stočné 3/2024
|
285,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
04.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
288,00 |
s DPH |
obj.č.29/2024
|
|
04.04.2024 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
servítky do ŠJ
|
33,50 |
s DPH |
obj.č.40/2024
|
|
04.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
246,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
248,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
zošívačka, náplne do zošívačky
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
športová príprava žiakov školy v stolnom tenise
|
222,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
KONRAD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9076-9086/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 726,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
servítky do ŠJ
|
33,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2024-14.04.2025
|
17,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
oprava nábytku v triedach
|
5 000.00 |
s DPH |
obj.č.35/2024
|
|
25.03.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
oprava oplotenia areálu školy
|
250,00 |
s DPH |
obj.č.36/2024
|
|
25.03.2024 |
Michal Littera |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
kvety, substrát na krúžok "starostlivosť o kvety"
|
150,00 |
s DPH |
obj.č.38/2024
|
|
25.03.2024 |
Pavúrová Silvia - Kvety |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
notebook HP, cd mechanika 2 ks
|
480,00 |
s DPH |
obj.č.37/2024
|
|
25.03.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
maľovanie tried
|
3 332.70 |
s DPH |
obj.č.33/2024
|
|
25.03.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
knihy na dramatický krúžok - Osmijankove rozprávky
|
363,80 |
s DPH |
obj.č.30/2024
|
|
25.03.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
skrine do tried 6 ks
|
9 355.97 |
s DPH |
obj.č.34/2024
|
|
25.03.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
vytvorenie informačnej tabule "Čo ponúka naša škola" 4x6 m
|
900,00 |
s DPH |
obj.č.33/2024
|
|
25.03.2024 |
SATES, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
notebook HP, cd mechanika 2 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
kvety, substrát na krúžok "starostlivosť o kvety"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Pavúrová Silvia - Kvety |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
oprava oplotenia areálu školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Michal Littera |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
reproduktory 6 ks na pop-kultúrny krúžok
|
276,00 |
s DPH |
obj.č.31/2024
|
|
21.03.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
maľovanie tried
|
3 332,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
reproduktory 6 ks na pop-kultúrny krúžok
|
276,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
336,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
skrine do tried 6 ks
|
9 355.97 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
oprava nábytku v triedach
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
knihy na dramatický krúžok - Osmijankove rozprávky
|
363,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
oprava oplotenia areálu školy
|
2 043.00 |
s DPH |
obj.č.24/2024
|
|
20.03.2024 |
Michal Littera |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
výmena podlahy v učebni
|
2 309.40 |
s DPH |
obj.č.20/2024
|
|
20.03.2024 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
elektrický sporák Mora 2 ks na krúžok "Šikovné ruky"
|
452,10 |
s DPH |
obj.č.27/2024
|
|
20.03.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9065-9075/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 961,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
oprava umývačky v ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
656,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
členský poplatok na rok 2024 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
obj.č.26/2024
|
|
18.03.2024 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha
|
3 500.00 |
s DPH |
ZŠ 60/2024 - licenčná zmluva LZ/028/2024
|
|
18.03.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
UP - chemikálie na hodiny chémie
|
71,56 |
s DPH |
obj.č.25/2024
|
|
18.03.2024 |
Centralchem s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
aktualiácia programu VIS - software a služby
|
705,60 |
s DPH |
zmluva ZŠ 46/2023
|
|
14.03.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
výmena parapiet
|
2 477.89 |
s DPH |
obj.č.18/2024
|
|
14.03.2024 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
elektrická energia 3/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
14.03.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
teplo 2/2024
|
16 546,94 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
14.03.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
elektrická energia 2/2024 - nedoplatok
|
57,66 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
14.03.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
odber kuchynského odpadu 2/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
14.03.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
elektrický sporák Mora 2 ks na krúžok "Šikovné ruky"
|
452,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
členský poplatok na rok 2024 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9051-9064/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
6 936,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
lopty na krúžky - volejbal, futbal, raketky na krúžok Štvrtáčik
|
383,60 |
s DPH |
obj.č.23/2024
|
|
12.03.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
volejbalová sieť+anténky, kovové basketbalové siete na krúžky
|
245,24 |
s DPH |
obj.č.22/2024
|
|
12.03.2024 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
notebook HP 2 ks na pop-kultúrny krúžok
|
888,00 |
s DPH |
obj.č.17/2024
|
|
12.03.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
193,08 |
s DPH |
obj.č.21/2024
|
|
11.03.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
lopty na krúžky - volejbal, futbal, raketky na krúžok Štvrtáčik
|
383,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
volejbalová sieť+anténky, kovové basketbalové siete na krúžky
|
245,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
UP - chemikálie na hodiny chémie
|
71,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Centralchem s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
oprava oplotenia areálu školy
|
2 043,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Michal Littera |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
193,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
tel. služby 2/2024
|
15,07 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
572,52 |
s DPH |
obj.č.14/2024
|
|
07.03.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
výmena podlahy v učebni
|
2 309,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Domov AS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
plyn 3/2024
|
685,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
maľovanie tried: 9.A, 8.A,4.B
|
2 323.18 |
s DPH |
obj.č.16/2024
|
|
07.03.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
telekom.služby 2/2024
|
64,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
maľovanie kuchyne a oprava obkladu v ŠJ
|
484,08 |
s DPH |
obj.č.15/2024
|
|
07.03.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
vodné,stočné, zrážky 2/2024
|
1 299,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.03.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
osvetlenie dvora
|
760,97 |
s DPH |
obj.č.13/2024
|
|
07.03.2024 |
REMPSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 3/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,28 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
06.03.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 zál.fa.č.3/2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
výmena parapiet
|
2 477,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
REAL IR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
vytvorenie informačnej tabule "Čo ponúka naša škola" 4x6 m
|
900,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
SATES, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
oprava umývačky v ŠJ
|
330,60 |
s DPH |
obj.č.6/2024
|
|
05.03.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 60/2024 - licenčná zmluva LZ/028/2024
|
licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
notebook HP 2 ks na pop-kultúrny krúžok
|
888,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
oprava potrubia v stene v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
obj.č.12/2024
|
|
23.02.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9042-9050/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 486,53 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 3/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
125,28 |
s DPH |
obj.č.11/2024
|
|
23.02.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
maľovanie tried: 9.A, 8.A,4.B
|
2 323,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
maľovanie kuchyne a oprava obkladu v ŠJ
|
484,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Stanislav Novosad |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
čistiace potreby do ŠJ
|
572,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9031-9041/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
5 285,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
oprava potrubia v stene v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
osvetlenie dvora
|
760,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
REMPSK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9019-9030/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
7 140,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2023 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
elektrická energia 2/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
13.02.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
plyn 2/2024
|
727,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
odber kuchynského odpadu 1/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
12.02.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
mäsodoska 50x50x8, pracovná doska nierolen T-ND, 2000x800x25 mm
|
567,60 |
s DPH |
obj.č.8/2024
|
|
12.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
elektrická energia 1/2024 - nedoplatok
|
341,91 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
12.02.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
tlač poukážok do šk.jedálne-9000 ks
|
103,67 |
s DPH |
obj.č.2/2024
|
|
12.02.2024 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
UP - drevené puzzle pre Ozobot
|
118,00 |
s DPH |
obj.č.10/2024
|
|
09.02.2024 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
09.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia faktúra č. 14/2024 k zál.fa.č.1/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2024
|
81,60 |
s DPH |
obj.č. 1/2024
|
|
07.02.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 zál.fa.č.1/2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
plyn 1/2024
|
750,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
tel. služby 1/2024
|
15,12 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
telekom.služby 1/2024
|
71,48 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
UP - drevené puzzle pre Ozobot
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2024
|
106,57 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vodné,stočné 1/2024
|
294,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
06.02.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
čistiace potreby, hygienické potreby, fixy na tabuľu
|
1 067.80 |
s DPH |
obj.č.5/2024
|
|
05.02.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - ŠJ 1/2024 program školské ovocie
|
program školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2023 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
tonery
|
555,00 |
s DPH |
obj.č. 7/2024
|
|
29.01.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
oprava komunikátora zabezpečovacej signalizácie
|
36,00 |
s DPH |
obj.č. 4/2024
|
|
29.01.2024 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9012-9018/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
2 887,35 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
mäsodoska 50x50x8, pracovná doska nierolen T-ND, 2000x800x25 mm
|
567,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
tonery
|
555,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
oprava umývačky v ŠJ
|
330,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
čistiace potreby, hygienické potreby, fixy na tabuľu
|
1 067,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9004-9011/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
3 521,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
19.01.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
lyžiarsky kurz Donovaly 15.01.2024-19.01.2024
|
5 400.00 |
s DPH |
ZŠ 59/2023
|
|
19.01.2024 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
nedoplatok plyn r. 2023
|
582,54 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
19.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001-9003/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
jednorázový poplatok za vzdelávacie služby na rok 2024
|
50,00 |
s DPH |
obj.č. 3/2024
|
|
17.01.2024 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
elektrická energia 1/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
17.01.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2024
|
282,67 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2024
|
|
17.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
oprava komunikátora zabezpečovacej signalizácie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
teplo 12/2023
|
25 393,94 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.01.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
jednorázový poplatok za vzdelávacie služby na rok 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Regionálne združenie miest a obcií strednéh Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
12.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 1/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2024
|
81,60 |
s DPH |
obj.č. 1/2024
|
|
12.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9355-9362/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 955,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
tlač poukážok do šk.jedálne-9000 ks
|
103,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
revízia výťahu v ŠJ
|
214,40 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
09.01.2024 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
odber kuchynského odpadu 12/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
09.01.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
nedoplatok el.energia 12/2023 vúčtovanie el.energie 12/2023 záloha 1 325,00 €
|
969,63 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
09.01.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
vodné,stočné, zrážky 12/2023
|
845,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.01.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2023
|
106,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra.č.2/2024
|
teplo 1/2024
|
17 720,88 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
08.01.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 157/2024
|
nájomná zmluva za učebňu od 10.01.2024 - 30.06.2024 - WOW english
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Základná škola |
Wow language, spol. s r.o., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2024
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Dvere biele plné - 90Ľ - 2 ks,80P - 3 ks, 60Ľ - 1 ks
|
316,22 |
s DPH |
obj.č.96/2023
|
|
29.12.2023 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Preprava žiakov 2.ročníka na korčuliarsky kurz 18.12.-22.12.2023
|
600,00 |
s DPH |
obj.č.95/2023
|
|
29.12.2023 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
tel. služby 12/2023
|
15,92 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
29.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9344-9354/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 399,76 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 156/2023
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 8.1.2024 - 30.6.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola |
Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.18
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
športová príprava žiakov školy v stolnom tenise
|
186,00 |
s DPH |
obj.č.88/2023
|
|
18.12.2023 |
KONRAD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9336-9343/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 899,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
zmluva o združenej dodávke elektriny od 01.01.2024 do 31.12.2025
|
198.50/MWh |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Dvere biele plné - 90Ľ - 2 ks,80P - 3 ks, 60Ľ - 1 ks
|
316,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 7.B
|
998,90 |
s DPH |
obj.č.94/2023
|
|
13.12.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
odber kuchynského odpadu 11/2023
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
13.12.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
teplo 11/2023
|
19 367,87 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.12.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9324-9335/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 777,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 155/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024 - 30.06.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Preprava žiakov 2.ročníka na korčuliarsky kurz 18.12.-22.12.2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 154/2023
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 08.01.2024 - 30.06.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2023
|
106,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
plyn 12/2023
|
899,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
08.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
vodné,stočné, zrážky 11/2023
|
1 864,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
nedoplatok el.energia 11/2023 vúčtovanie el.energie 11/2023 záloha 1 891,00 €
|
797,79 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
08.12.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
08.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
telekom.služby 11/2023
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9312-9323/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
5 594.41 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
oprava radiátora
|
243,60 |
s DPH |
obj.č.93/2023
|
|
08.12.2023 |
Pavol Turičík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 7.B
|
998,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 6.B
|
999,84 |
s DPH |
obj.č.92/2023
|
|
06.12.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
stavebnica 3D tlačiarne Original Prusa MK4
|
889,00 |
s DPH |
obj.č.91/2023
|
|
06.12.2023 |
Prusa Research a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
vnútorné plastové parapety - 3 ks
|
84,00 |
s DPH |
obj.č.89/2023
|
|
06.12.2023 |
MCe system, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
lekárnička ABS Škola typ II
|
138,29 |
s DPH |
obj.č.90/2023
|
|
05.12.2023 |
AMESA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 152/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024-30.06.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 59/2023
|
lyžiarsky kurz Donovaly 15.01.2024-19.01.2024
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 153/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.01.2024-30.06.2024
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
GI group s.r.o., Orlové 158, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
tel. služby 11/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
oprava radiátora
|
243,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Pavol Turičík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
jokel 20/20/3 18,15 m - mat. na údržbu
|
41,52 |
s DPH |
obj.č.87/2023
|
|
28.11.2023 |
Huma Steel, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
OOPP pre školníka a upratovačky
|
224,42 |
s DPH |
obj.č.73/2023
|
|
28.11.2023 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
lekárnička ABS Škola typ II
|
138,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
AMESA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
vnútorné plastové parapety - 3 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MCe system, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 6.B
|
999,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
stavebnica 3D tlačiarne Original Prusa MK4
|
889,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Prusa Research a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Robot OZOBOT EVO - školská súprava, 18 ks - digit.vzdelávanie
|
3 826,37 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Robot OZOBOT EVO - školská súprava, 18 ks - digit.vzdelávanie
|
3 826.37 |
s DPH |
obj.č.86/2023
|
|
24.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
jokel 20/20/3 18,15 m - mat. na údržbu
|
41,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Huma Steel, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
športová príprava žiakov školy v stolnom tenise
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KONRAD s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9306-9311/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 118,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Oprava chladničky ŠJ
|
152,70 |
s DPH |
obj.č.83/2023
|
|
22.11.2023 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 58/2023
|
projekt "Stolný tenis do základných škôl - základy stolného tenisu na hodinách telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl"
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovenský stolnotenisový zväz |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
421,63 |
s DPH |
obj.č.80/2023
|
|
14.11.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
UP Slávik - spevník 7 ks
|
24,50 |
s DPH |
obj.č.84/2023
|
|
14.11.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
manuálne premietacie plátno 1800x1800 - 5.B
|
80,40 |
s DPH |
obj.č.79/2023
|
|
14.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
vodné,stočné 10/2023
|
478,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.11.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
oprava mixéra
|
78,58 |
s DPH |
obj.č.85/2023
|
|
14.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 4.B
|
956,90 |
s DPH |
obj.č.81/2023
|
|
14.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 6.A
|
956,90 |
s DPH |
obj.č.82/2023
|
|
14.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 13/2023
|
školské tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
obj.č.8/2023
|
|
14.11.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
odber kuchynského odpadu 10/2023
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
14.11.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9300-9305/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 204,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
nedoplatok el.energia 10/2023 vúčtovanie el.energie 10/2023 záloha 1 947,00 €
|
546,38 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
13.11.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9292-9299/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 921,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
plyn 11/2023
|
763,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
telekom.služby 10/2023
|
71,63 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2023
|
107,52 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
teplo 10/2023
|
7 641,23 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.11.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
UP Slávik - spevník 7 ks
|
24,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
oprava mixéra
|
78,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Oprava chladničky ŠJ
|
152,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9285-9291/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 232,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9273-9284/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
6 591,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 6.A
|
956,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
kancelárske potreby
|
57,37 |
s DPH |
obj.č.76/2023
|
|
02.11.2023 |
KAENNA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
reproduktory, myšky, podložky, notebook HP
|
562,40 |
s DPH |
obj.č.77/2023
|
|
02.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
214,42 |
s DPH |
obj.č.78/2023
|
|
02.11.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 4.B
|
956,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
manuálne premietacie plátno 1800x1800 - 5.B
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
elektroinštalačné práce
|
464,00 |
s DPH |
obj.č.74/2023
|
|
27.10.2023 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
tel. služby 10/2023
|
15,28 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
27.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
421,63 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
kanc.potreby, TP, tekuté mydlo
|
366,80 |
s DPH |
obj.č.75/2023
|
|
27.10.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 57/2023
|
archivačné služby
|
430.00/1rok |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9268-9272/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 531,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
reproduktory, myšky, podložky, notebook HP
|
562,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 12/2023
|
UP - veselo je v školskom klube pre 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
|
107,25 |
s DPH |
obj.č.67/2023
|
|
25.10.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 zál.fa.č.12/2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
214,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
kancelárske potreby
|
57,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
KAENNA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
reproduktory, myška 2x, adaptér k notebooku Lenovo, skartovač, držiak dataprojektoru
|
226,00 |
s DPH |
obj.č.69/2023
|
|
23.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 8.A
|
956,90 |
s DPH |
obj.č.72/2023
|
|
23.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy - z daru od Doan Thuy Pham Thi - propagácia školy
|
660,00 |
s DPH |
obj.č.70/2023
|
|
23.10.2023 |
Vladimír Brindza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 2.B
|
975,20 |
s DPH |
obj.č.71/2023
|
|
23.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
kanc.potreby, TP, tekuté mydlo
|
366,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
panva smažiaca elektrická a plynová
|
6 992.40 |
s DPH |
obj.č.66/2023
|
|
19.10.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9257-9267/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 375,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 11/2023
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
17.10.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 zál.fa.č.11/2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
prístupové práva služby Bezkriedy Plus od 12.07.2023-11.07.2024
|
72/1rok |
s DPH |
|
DBK/18/06/0854
|
16.10.2023 |
KOMENSKY, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 12/2023
|
UP - veselo je v školskom klube pre 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
|
107,25 |
s DPH |
obj.č.67/2023
|
|
16.10.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 151/2023
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Základná škola |
ZO OZ SLOVES, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
UP - naúčné tabule: 1x Bezpečný internet, 1x Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje
|
198,00 |
s DPH |
obj.č.68/2023
|
|
16.10.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
OOPP pre školníka a upratovačky
|
224,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 8.A
|
956,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
elektroinštalačné práce
|
464,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
notebook HP, dataprojektor Acer, držiak projektoru do 2.B
|
975,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy - z daru od Doan Thuy Pham Thi - propagácia školy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Vladimír Brindza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
oprava robota - premazanie
|
60,00 |
s DPH |
obj.č.58/2023
|
|
12.10.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
teplo 9/2023
|
2 601.97 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.10.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
farebná laserová tlačiareň Canon MF655Cdw
|
350,00 |
s DPH |
obj.č.64/2023
|
|
12.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
čistiace potreby do ŠJ
|
562,10 |
s DPH |
obj.č.63/2023
|
|
12.10.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
ročný prístup do vssr.sk
|
204,00 |
s DPH |
obj.č.65/2023
|
|
12.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
UP - veselo je v školskom klube pre 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
|
107,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
reproduktory, myška 2x, adaptér k notebooku Lenovo, skartovač, držiak dataprojektoru
|
226,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
UP - naúčné tabule: 1x Bezpečný internet, 1x Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
panva smažiaca elektrická a plynová
|
6 992,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9253-9256/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 726,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
09.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2023
|
93,08 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
telekom.služby 9/2023
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
nedoplatok el.energia 9/2023 vúčtovanie el.energie 9/2023 záloha 1 722,00 €
|
370,26 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
09.10.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
WIFI Access Point, servis výpočtovej techniky
|
263,00 |
s DPH |
obj.č.62/2023
|
|
09.10.2023 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
odber kuchynského odpadu 9/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
09.10.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
vodné,stočné 9/2023
|
322,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.10.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
plyn 10/2023
|
461,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
09.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
SJ pre 7.ročník - zošit pre učiteľov 1.a 2. časť, pravopisný semafor 5 a 8 - zošit pre učiteľa - zo VZP na krúžok "cvičenia zo SJ"
|
72,40 |
s DPH |
obj.č.61/2023
|
|
09.10.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9241-9252/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 991,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9238-9240/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 792,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236-9237/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
842,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 10/2023
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2024 I.-III.
|
51,00 |
s DPH |
obj.č.56/2023
|
|
03.10.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 zál.fa.č.10/2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
02.10.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
stavebnica Boffin II 203-HRY - 2 ks, stavebnica Boffin II 3D - 1 ks - z daru od spoločnosti Danfoss Power Solutions
|
164,70 |
s DPH |
obj.č.59/2023
|
|
02.10.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.11/2023
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
02.10.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
tel. služby 9/2023
|
15,07 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 56/2023 Darovacia zmluva Doan Thuy Pham Thi
|
Darovacia zmluva - podpora propagácie školy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Doan Thuy Pham Thi |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
ročný prístup do vssr.sk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
poistné 01.09.2023-31.08.2024
|
1 303,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
02.10.2023 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
rôznofarebné LED diódy, mincové batérie - z daru od spoločnosti Danfoss Power Solutions
|
35,90 |
s DPH |
obj.č.60/2023
|
|
02.10.2023 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
farebná laserová tlačiareň Canon MF655Cdw
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
čistiace potreby do ŠJ
|
562,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
WIFI Access Point, servis výpočtovej techniky
|
263,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
stavebnica Boffin II 203-HRY - 2 ks, stavebnica Boffin II 3D - 1 ks - z daru od spoločnosti Danfoss Power Solutions
|
164,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 13/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 150/2023 - Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2004
|
Zmena výšky nájmu
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 12/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
rôznofarebné LED diódy, mincové batérie - z daru od spoločnosti Danfoss Power Solutions
|
35,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
SJ pre 7.ročník - zošit pre učiteľov 1.a 2. časť, pravopisný semafor 5 a 8 - zošit pre učiteľa - zo VZP na krúžok "cvičenia zo SJ"
|
72,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
26.09.2023 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
oprava robota - premazanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9230-9235/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 449,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 10/2023
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2024 I.-III.
|
51,00 |
s DPH |
obj.č.56/2023
|
|
20.09.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - hravá technika 8. ročník
|
126,00 |
s DPH |
obj.č.57/2023
|
|
20.09.2023 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 794.48 |
s DPH |
obj.č.51/2023
|
|
20.09.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 149/2023
|
nájomná zmluva za učebňu od 20.09.2023 - 31.12.2023 - WOW english
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Základná škola |
MISHEVA, s.r.o., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 10/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9225-9229/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 797,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 55/2023
|
projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_037
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
telefónna ústredňa, stojanové telefóny
|
528,00 |
s DPH |
obj.č.55/2023
|
|
18.09.2023 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 148/2023
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 18.09.2023 - 31.12.2023
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Základná škola |
Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 83 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 147/2023
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 18.09.2023 - 31.12.2023
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Základná škola |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
plyn 9/2023
|
148,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
12.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
nedoplatok el.energia 8/2023 vúčtovanie el.energie 8/2023 záloha 745,00 €
|
235,46 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
teplo 8/2023
|
2 601.97 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.09.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
vodné,stočné, zrážky 8/2023
|
1 607.38 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.09.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
416,03 |
s DPH |
obj.č.54/2023
|
|
12.09.2023 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 9/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9219-9224/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 938,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9210-9218/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 662,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 8/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 145/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 16.10.2023-31.12.2023
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Základná škola |
GI group s.r.o., Orlové 158, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 146/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 12.09.2023-31.12.2023
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Základná škola |
Marta Garišová, Centrum 11/16, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 7/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc - hravá technika 8. ročník
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
435,50 |
s DPH |
obj.č.50/2023
|
|
05.09.2023 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
pranie prádla ŠJ
|
19,50 |
s DPH |
obj.č.48/2023
|
|
05.09.2023 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
tel. služby 8/2023
|
15,86 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
klávesnica, myš, USB kľúč
|
14,40 |
s DPH |
obj.č.53/2023
|
|
05.09.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
popisovače, špongie, prachovky, kriedy, magnet.stierky
|
283,40 |
s DPH |
obj.č.49/2023
|
|
05.09.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2023
|
99,80 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
telekom.služby 8/2023
|
71,33 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 6/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 474.16 |
s DPH |
obj.č.52/2023
|
|
05.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2024 I.-III.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 5/2023 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 144/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 18.09.2023-31.12.2023
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Základná škola |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 474,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
435,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 794,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
416,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
klávesnica, myš, USB kľúč
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
telefónna ústredňa, stojanové telefóny
|
528,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 4/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 54/2023 Darovacia zmluva Danfoss
|
Darovacia zmluva - podpora technického učebného procesu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Danfoss Power Solutions a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 3/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
spotrebiteľskécenypotravín+5%zľavazcien |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 7/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 705.88 |
s DPH |
obj.č.44/2023
|
|
28.08.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 zál.fa.č.7/2023 |
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
popisovače, špongie, prachovky, kriedy, magnet.stierky
|
283,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
nedoplatok el.energia 7/2023 vúčtovanie el.energie 7/2023 záloha 632,00 €
|
152,62 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
16.08.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
teplo 7/2023
|
2 601.97 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.08.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
vodné,stočné 7/2023
|
165,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.08.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 1/2023 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2023
|
106,91 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
odber kuchynského odpadu 7/2023
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
04.08.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
telekom.služby 7/2023
|
71,17 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 2/2023 Potraviny - školské ovocie
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 9/2023
|
Predplatné - mesačník PaM 2024
|
96,00 |
s DPH |
obj.č.46/2023
|
|
04.08.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.7.2023 zál.fa.č.9/2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 8/2023
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
144,18 |
s DPH |
obj.č.8/2023
|
|
04.08.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.7.2023 zál.fa.č.8/2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
plyn 8/2023
|
71,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
03.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
oprava zabezpečovacej signalizácie po zásahu bleskom a revízia zariadení
|
565,02 |
s DPH |
obj.č.47/2023
|
|
02.08.2023 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
pranie prádla ŠJ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 9/2023
|
Predplatné - mesačník PaM 2024
|
96,00 |
s DPH |
obj.č.46/2023
|
|
31.07.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
tel. služby 7/2023
|
16,20 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
servis umývačky 01.07.2023-30.06.2024
|
115,20 |
s DPH |
|
35/2022 zmluva o servise č. LV00195
|
24.07.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
oprava zabezpečovacej signalizácie po zásahu bleskom a revízia zariadení
|
565,02 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 8/2023
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
144,18 |
s DPH |
obj.č.8/2023
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
kefy na radiátor pre upratovačky na letné upratovanie
|
44,50 |
s DPH |
obj.č.45/2023
|
|
18.07.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9208-9209/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 341,67 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202-9207/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 353.69 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
kefy na radiátor pre upratovačky na letné upratovanie
|
44,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Predplatné - mesačník PaM 2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9189-9201/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
5 005.12 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 705.88 |
s DPH |
obj.č.44/2023
|
|
11.07.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
odber kuchynského odpadu 6/2023
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
11.07.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
plyn 7/2023
|
71,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
11.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
teplo 6/2023
|
2 601.97 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.07.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
nedoplatok el.energia 6/2023 vúčtovanie el.energie 6/2023 záloha 1 727,00 €
|
351,06 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
11.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
vodné,stočné 6/2023
|
380,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.07.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
preprava z-cov na výlet do Gaderskej doliny a späť - hradené zo SF
|
530,00 |
s DPH |
obj.č.42/2023
|
|
11.07.2023 |
MILAN ŠTRBKO ml. Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 705,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2023
|
106,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
telekom.služby 6/2023
|
71,54 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
čistič na okná Orava - 3 ks
|
125,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
NAY, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
03.07.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky na letné upratovanie
|
1 145.55 |
s DPH |
obj.č.41/2023
|
|
03.07.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
softwarové práce - PC zást. II. stupňa
|
25,00 |
s DPH |
obj.č.40/2023
|
|
03.07.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
revízia výťahu v ŠJ
|
214,40 |
s DPH |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
|
03.07.2023 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 53/2023
|
Darovacia zmluva - notebook HP ProBook, dataprojektor Epson EB-E20, stropný držiak + predĺženie, Flex skriňa 31, Flex skriňa 14, žalúzie
|
3 072.84 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 6/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 408.66 |
s DPH |
obj.č.37/2023
|
|
26.06.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 zál.fa.č.6/2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
tel. služby 6/2023
|
17,27 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
26.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
obj.č.39/2023
|
|
23.06.2023 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
servítky biele do ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.38/2023
|
|
22.06.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9181-9188/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 057,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
preprava z-cov na výlet do Gaderskej doliny a späť - hradené zo SF
|
530,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
MILAN ŠTRBKO ml. Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň
|
312,80 |
s DPH |
obj.č.36/2023
|
|
15.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 408.66 |
s DPH |
obj.č.37/2023
|
|
15.06.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
teplo 5/2023
|
6 426.26 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.06.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
softwarové práce - PC zást. II. stupňa
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky na letné upratovanie
|
1 145,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9166-9180/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 678,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
telekom.služby 5/2023
|
71,47 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
plyn 6/2023
|
77,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
odber kuchynského odpadu 5/2023
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
08.06.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2023
|
106,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
nedoplatok el.energia 5/2023 vúčtovanie el.energie 5/2023 záloha 2061,00 €
|
241,57 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
vodné,stočné, zrážky 5/2023
|
1 987,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.06.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
servítky biele do ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9155-9165/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
7 639.36 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
tel. služby 5/2023
|
17,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
oprava športového náradia
|
621,82 |
s DPH |
obj.č.34/2023
|
|
05.06.2023 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
archivačné krabice na odovzdanie dokumentov do štátneho archívu
|
14,40 |
s DPH |
obj.č.35/2023
|
|
05.06.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9153-9154/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 027,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň zo ŠR podľa zoznamu schválených učebníc
|
1 408,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň
|
312,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 143/2023
|
Nájomná zmluva - nebytové priestory (strojovňa)
|
25.89/m2/rok |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9148-9152/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 156,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
100,00 |
s DPH |
obj.č.32/2023
|
|
22.05.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
249,95 |
s DPH |
obj.č.33/2023
|
|
22.05.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
odber kuchynského odpadu 4/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
22.05.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
archivačné krabice na odovzdanie dokumentov do štátneho archívu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9141-9147/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 415,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9132-9140/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 673,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
oprava športového náradia
|
621,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
249,95 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023 - 1 ks
|
45,00 |
s DPH |
obj.č.4/2023
|
|
12.05.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
plyn 5/2023
|
184,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
12.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
teplo 4/2023
|
12 047.36 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.05.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
nedoplatok el.energia 4/2023 vúčtovanie el.energie 4/2023 záloha 2 039,00 €
|
156,30 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
12.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
telekom.služby 4/2023
|
71,47 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2023
|
106,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
244,13 |
s DPH |
obj.č.31/2023
|
|
12.05.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
vodné,stočné 4/2023
|
291,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.05.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9131/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
239,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 51/2023 - Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9125-9130/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 463,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
tel. služby 4/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9118-9124/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 516,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
čistiace potreby do ŠJ
|
130,22 |
s DPH |
obj.č.30/2023
|
|
02.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.6 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 5/2023
|
Predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
obj.č.25/2023
|
|
24.04.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 zál.fa.č.5/2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9112-9117/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 091,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
plyn 4/2023
|
479,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
21.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9107-9111/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 178,91 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
odber kuchynského odpadu 3/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
18.04.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
teplo 3/2023
|
18 398.97 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
18.04.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
244,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9101-9106/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
874,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia faktúra č. 57/2023 k zál. fa. č. 3/2023
|
učeb.pomôcky - stavebnice LEGO na krúžok "šikovné ruky"
|
215,86 |
s DPH |
obj.č.21/2023
|
|
12.04.2023 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 zál.fa.č.3/2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia fa.č.56/2023 k zál. fa. č. 4/2023
|
UP - basketbalové lopty zo VZP na športový krúžok
|
225,00 |
s DPH |
obj.č.23/2023
|
|
12.04.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 zál.fa.č.4/2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9099-9100/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 267,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
toaletný papier, skladané utierky
|
70,96 |
s DPH |
obj.č.29/2023
|
|
11.04.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
vodné,stočné 3/2023
|
319,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.04.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
nedoplatok el.energia 3/2023 vúčtovanie el.energie 3/2023 záloha 2124,00 €
|
612,78 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
11.04.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
telekom.služby 3/2023
|
71,47 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2023
|
106,57 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 5/2023
|
Predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
obj.č.25/2023
|
|
05.04.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
čistiace potreby, servítky, rukavice do ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
obj.č.26/2023
|
|
05.04.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
odmena za udelenie licencie podľa LZ/087/2023 - Športová akadémia Mateja Tótha
|
3 500.00 |
s DPH |
ZŠ 50/2023 - licenčná zmluva LZ/087/2023
|
|
05.04.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
05.04.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9088-9098/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
6 090,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
čistiace potreby do ŠJ
|
130,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
toaletný papier, skladané utierky
|
70,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
oprava notebooku Lenovo IP100 - výmena disku - ŠKD
|
60,00 |
s DPH |
obj.č.24/2023
|
|
30.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
kancelársky papier, fixy zo VZP na krúžky
|
256,25 |
s DPH |
obj.č.28/2023
|
|
30.03.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
oprava počítača mzdárky - výmena disku
|
55,00 |
s DPH |
obj.č.27/2023
|
|
30.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 50/2023 - licenčná zmluva LZ/087/2023
|
licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 3/2023
|
učeb.pomôcky - stavebnice LEGO na krúžok "šikovné ruky"
|
215,86 |
s DPH |
obj.č.21/2023
|
|
27.03.2023 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 4/2023
|
basketbalové lopty zo VZP na športový krúžok
|
225,00 |
s DPH |
obj.č.23/2023
|
|
27.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9076-9087/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
5 314,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
tel. služby 3/2023
|
17,20 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
27.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
kancelársky papier, fixy zo VZP na krúžky
|
256,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
UP - motýlia záhrada so živými húsenicami na krúžok Prváčik
|
61,80 |
s DPH |
obj.č.22/2023
|
|
24.03.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
uč.pomôcky zo VZP - Stavebnice Boffin na krúžok "Osmačik"
|
374,96 |
s DPH |
obj.č.20/2023
|
|
24.03.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
oprava počítača mzdárky - výmena disku
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
čistiace potreby, servítky, rukavice do ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
oprava notebooku Lenovo IP100 - výmena disku - ŠKD
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
basketbalové lopty zo VZP na športový krúžok
|
225,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Predplatné Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 2/2023
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
180,42 |
s DPH |
obj.č.8/2023
|
|
21.03.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 zál.fa.č.2/2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
tonery na krúžky zo VZP
|
640,00 |
s DPH |
obj.č.19/2023
|
|
20.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
UP - motýlia záhrada so živými húsenicami na krúžok Prváčik
|
61,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 49/2023 - č. PZ 9013212
|
Poistenie špeciálnej elektroniky - notebooky a tablety
|
50.00/ročne |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 48/2023 - č. PZ 6519000723
|
Poistenie špeciálnej elektroniky - notebooky a tablety
|
163.97/ročne |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi"
|
20,00 |
s DPH |
obj.č.17/2023
|
|
20.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
členský poplatok na rok 2023 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
obj.č.18/2023
|
|
15.03.2023 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9065-9075/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 655,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
uč.pomôcky zo VZP - Stavebnice Boffin na krúžok "Osmačik"
|
374,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
učeb.pomôcky - stavebnice LEGO na krúžok "šikovné ruky"
|
215,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 142/2023
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 22.03.2023-30.06.2023
|
15.00/1hodina |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Základná škola |
Katarína Janíková, Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2023
|
106,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
plyn 3/2023
|
875,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
teplo 2/2023
|
22 438.57 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.03.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.04.2023,12.05.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
nedoplatok el.energia 2/2023 vúčtovanie el.energie 2/2023 záloha 2110,00 €
|
472,54 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
vodné,stočné,zrážky 2/2023
|
1 288,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.03.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
telekom.služby 2/2023
|
71,66 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
odber kuchynského odpadu 2/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
10.03.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
stolový počítač
|
689,19 |
s DPH |
obj.č.15/2023
|
|
10.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
aktualiácia programu VIS - software a služby
|
705,60 |
s DPH |
zmluva ZŠ 46/2023
|
|
10.03.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2023-14.04.2024
|
17,88 |
s DPH |
obj.č.16/2023
|
|
10.03.2023 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
627,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 47/2023 Dohoda o poskytovaní služieb - pranie
|
pranie, žehlenie, mangľovanie
|
1.50/kg |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Materská škola, Dukelská 977 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
tonery na krúžky zo VZP
|
640,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
oprava výťahu v ŠJ
|
229,49 |
s DPH |
obj.č.14/2023
|
|
07.03.2023 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Archivačné služby - aktualizácia registratúrneho strediska
|
420,00 |
s DPH |
obj.č.12/2023
|
|
07.03.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
archivačné boxy a krabice
|
108,70 |
s DPH |
obj.č.13/2023
|
|
07.03.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9057-9064/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 662,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2023
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
180,42 |
s DPH |
obj.č.8/2023
|
|
07.03.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 46/2023 - Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci - program VIS v ŠJ
|
balík funkcionalít softvéru a služieb STANDARD - program VIS v ŠJ
|
49.00/mesačne |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
členský poplatok na rok 2023 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2023-14.04.2024
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2023
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2023
|
|
28.02.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9053-9056/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 111.49 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
tel. služby 2/2023
|
17,14 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Lyžiarsky kurz - Terchová - 20.02.2023-24.02.2023
|
5 400.00 |
s DPH |
|
ZŠ 44/2023
|
28.02.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
teplo 1/2023
|
23 604.83 |
s DPH |
|
dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
28.02.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.02.2023,13.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
vodné,stočné 1/2023
|
345,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
23.02.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
toner pre p.riaditeľku, káble a spojky k interaktívnym tabuliam
|
56,40 |
s DPH |
obj.č.9/2023
|
|
23.02.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
oprava tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
obj.č.10/2023
|
|
23.02.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky, TP, utierky skladané
|
261,21 |
s DPH |
obj.č.11/2023
|
|
23.02.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9044-9052/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
3 293,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
stolový počítač
|
689,19 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
oprava výťahu v ŠJ
|
229,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
odber kuchynského odpadu 1/2023
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
20.02.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Archivačné služby - aktualizácia registratúrneho strediska
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
archivačné boxy a krabice
|
108,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
čistiace potreby pre upratovačky, TP, utierky skladané
|
261,21 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
nedoplatok el.energia 1/2023 vúčtovanie el.energie 1/2023 záloha 2093,00 €
|
698,99 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.6
|
20.02.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
oprava tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 45/2023 - Zmluva o spolupráci
|
pedagogická prax študenta z Katolíckej univerzity v RK od 01.12.2022 do 30.06.2023
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Základná škola |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9034-9043/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
4 993,26 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
toner pre p.riaditeľku, káble a spojky k interaktívnym tabuliam
|
56,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 44/2023
|
Lyžiarsky kurz - Terchová - 20.02.2023-24.02.2023
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 43/2023 - dodatok č.1 k zmluve č. SE_14_212
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
178.67/polročne |
bez DPH |
|
|
15.02.2023 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
plyn 1-2/2023
|
928,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
telekom.služby 1/2023
|
71,47 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2023
|
107,41 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2022 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.7/2023
|
|
10.02.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9025-9033/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 615,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia faktúra č.6/2023 k zál. fa. č. 1/2023
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2023
|
72,00 |
s DPH |
obj.č. 2/2023
|
|
06.02.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 zál.fa.č.1/2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9021-9024/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 511,32 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9015-9020/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
798,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
vykonanie ročnej účtov. uzávierky za rok 2022 - vzdialená servis. podpora programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
oprava zabezpečovacej signalizácie
|
173,82 |
s DPH |
obj.č.3/2023
|
|
30.01.2023 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
tel. služby 1/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
30.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
elektropumpa na lopty zo VZP na krúžky
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.6/2023
|
|
30.01.2023 |
MAGNET plus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Slávik Slovenska 2023 - spevník 5 ks
|
15,00 |
s DPH |
obj.č.5/2023
|
|
30.01.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9013-9014/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 471,68 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2022
|
107,41 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
23.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9008-9012/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 401.75 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9003-9007/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 688,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.17
|
Dodatok č.17 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
odber odpadu 12/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
17.01.2023 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
nedoplatok plyn 1-12/2022
|
354,88 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
17.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
elektropumpa na lopty zo VZP na krúžky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
MAGNET plus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9001-9002/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
1 535,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
141/2022
|
nájomná zmluva za telocvičňu od 16.01.2023 - 30.06.2023
|
15.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Veronika Pauer |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Slávik Slovenska 2023 - spevník 5 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023 - 1 ks
|
40.00(+poštovnéabalné) |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
nedoplatok el.energia 12/2022 vúčtovanie el.energie 12/2022 záloha 740,00 €
|
578,48 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
11.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
vodné,stočné,zrážky 12/2022
|
640,60 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.01.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
teplo 12/2022
|
12 387.64 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.01.2023 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9317-9318/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
73,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
oprava zabezpečovacej signalizácie
|
173,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
revízia výťahu 4. Q 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
05.01.2023 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
telekom.služby 12/2022
|
71,24 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9316/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
4,61 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 1/2023
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2023
|
72,00 |
s DPH |
obj.č. 2/2023
|
|
05.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
poštový priečinok na rok 2023
|
94,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9315/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
898,53 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
preprava vráteného tovaru (kuriér) - magnetická tabuľa 120x90 cm pre špec.pedagogičku
|
14,02 |
s DPH |
obj.č.104/2022
|
|
28.12.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
27.12.2022 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
tel. služby 12/2022
|
17,20 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
preprava vráteného tovaru (kuriér) - magnetická tabuľa 120x90 cm pre špec.pedagogičku
|
14,02 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9314/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
649,93 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9310-9313/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 766,59 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
140/2022
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 09.01.2023-30.06.2023
|
15.00/1hodina |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
set interaktívnej tabule, triptych tabule 7 ks
|
11 288.70 |
s DPH |
obj.č.103/2022
|
|
21.12.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
139/2022
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 09.01.2023-30.06.2023
|
15.00/1hodina |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9309/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
132,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Lyžiarsky kurz - Tatranská Lomnica - Hotel Morava 18.12.2022-22.12.2022
|
6 000,00 |
s DPH |
zmluva 40/2022
|
|
20.12.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
138/2022 - Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2004
|
Zmena výšky cien energií
|
15.00/1hodina |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
UP - magnetická tabuľa 120x90 cm pre špec.pedagogičku
|
146,40 |
s DPH |
obj.č.101/2022
|
|
19.12.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
lopty na krúžky - volejbalová 2x, basketbalová 1x
|
130,20 |
s DPH |
obj.č.100/2022
|
|
19.12.2022 |
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
stoly na stol.tenis 2x, loptičky 4x, set rakiet 4x, elektropumpa na lopty
|
1 139.89 |
s DPH |
obj.č.102/2022
|
|
19.12.2022 |
MAGNET plus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
set interaktívnej tabule, triptych tabule 7 ks
|
11 288,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9306-9308/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 119,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
odber odpadu 11/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
16.12.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
vodné,stočné,zrážky 11/2022
|
1 551,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.12.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
vesty pre žiakov na súťaže z krúžkov
|
118,30 |
s DPH |
obj.č.93/2022
|
|
13.12.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
archivačné služby
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.99/2022
|
|
13.12.2022 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
teplo 11/2022
|
7 387,13 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.12.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
pracovná obuv pre upratovačky a školníka
|
178,44 |
s DPH |
obj.č.90/2022
|
|
13.12.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9304-9305/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
993,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9301-9303/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 268,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
oprava dataprojektora
|
138,00 |
s DPH |
obj.č.96/2022
|
|
07.12.2022 |
COPOS, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
nedoplatok el.energia 11/2022 vúčtovanie el.energie 11/2022 záloha 863,00 €
|
744,30 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
UP - skladacie podložky do oddelení ŠKD
|
163,00 |
s DPH |
obj.č.97/2022
|
|
07.12.2022 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9295-9300/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
938,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
UP na krúžok "šikovné ruky", čistiace a kanc. potreby
|
311,90 |
s DPH |
obj.č.98/2022
|
|
07.12.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2022
|
106,88 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
plyn 12/2022
|
195,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
telekom.služby 11/2022
|
71,56 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
tlačiareň, skener, dataprojektor
|
675,20 |
s DPH |
obj.č.94/2022
|
|
07.12.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 13/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke elektriny
|
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
|
367.12/MWh |
bez DPH |
|
|
06.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
stoly na stol.tenis 2x, loptičky 4x, set rakiet 4x, elektropumpa na lopty
|
1 139,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNET plus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
tel. služby 11/2022
|
17,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9292-9294/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 503,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Mandátny certifikát pre riaditeľa
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.95/2022
|
|
01.12.2022 |
Disig. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
UP - magnetická tabuľa 120x90 cm pre špec.pedagogičku
|
146,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
archivačné služby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
lopty na krúžky - volejbalová 2x, basketbalová 1x
|
130,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9285-9291/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 111,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
UP na krúžok "šikovné ruky", čistiace a kanc. potreby
|
311,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9281-9284/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
994,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurz od 17.10.2022 do 21.10.2022
|
600,00 |
s DPH |
obj.č.88/2022
|
|
22.11.2022 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
náhradné diely do zariadení na krúžok informatiky
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.91/2022
|
|
22.11.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
servítky na príbory do ŠJ
|
49,40 |
s DPH |
obj.č.92/2022
|
|
22.11.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni
|
5 161.20 |
s DPH |
obj.č.81/2022
|
|
21.11.2022 |
H. D. K., spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9273-9280/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 764,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
odber odpadu 10/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
16.11.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
teplo 10/2022
|
5 761.74 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.11.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
oprava dataprojektora
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
COPOS, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
UP - skladacie podložky do oddelení ŠKD
|
163,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
telekom.služby 10/2022
|
71,50 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
nedoplatok el.energia 10/2022 vúčtovanie el.energie 10/2022 záloha 1 215,00 €
|
178,48 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
11.11.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
vodné,stočné 10/2022
|
331,60 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.11.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
600,00 |
s DPH |
obj.č.86/2022
|
|
11.11.2022 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9264-9272/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 449,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2022
|
116,41 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č.11/2022
|
školské tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
obj.č.16/2022
|
|
10.11.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 zál.fa.č.11/2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č.10/2022
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
10.11.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 zál.fa.č. 10/2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9262-9263/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
923,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Mandátny certifikát pre riaditeľa
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Disig. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
tlačiareň, skener, dataprojektor
|
675,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.11/2022
|
školské tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
obj.č.16/2022
|
|
04.11.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
390,82 |
s DPH |
obj.č.87/2022
|
|
04.11.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
oprava plynového kotla
|
65,40 |
s DPH |
obj.č.85/2022
|
|
04.11.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
plyn 11/2022
|
165,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
04.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
486,00 |
s DPH |
obj.č.89/2022
|
|
04.11.2022 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9258-9261/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 071,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
vesty pre žiakov na súťaže z krúžkov
|
118,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
servítky na príbory do ŠJ
|
49,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9251-9257/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 469,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
škola v prírode Trubárka 10.10.2022-14.10.2022
|
2 300.00 |
s DPH |
|
37/2022
|
27.10.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9245-9250/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 247,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
tel. služby 10/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
pracovná obuv pre upratovačky a školníka
|
178,44 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
náhradné diely do zariadení na krúžok informatiky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
199,01 |
s DPH |
obj.č.82/2022
|
|
18.10.2022 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
zhotovenie prípojky studenej vody k nápojovému automatu v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
obj.č.83/2022
|
|
18.10.2022 |
PB stav s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
teplo 9/2022
|
3 739.58 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
18.10.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
UP na krúžok "Cvičenia z MAT"
|
27,50 |
s DPH |
obj.č.84/2022
|
|
18.10.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9237-9244/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 153,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
tel. služby 9/2022
|
17,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
13.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Preprava žiakov na korčuliarsky kurz od 17.10.2022 do 21.10.2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
odber odpadu 9/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.21-1879/311 (ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov)
|
12.10.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
vodné,stočné 9/2022
|
310,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.10.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.10/2022
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
12.10.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
nedoplatok el.energia 9/2022 vúčtovanie el.energie 9/2022 záloha 1 097,00 €
|
213,94 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
12.10.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
EP z cudzích jazykov pre I.stupeň - z plánu obnovy
|
1 193.50 |
s DPH |
obj.č.78/2022
|
|
12.10.2022 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
EP z cudzích jazykov pre II.stupeň - z plánu obnovy
|
3 796.50 |
s DPH |
obj.č.79/2022
|
|
12.10.2022 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9232-9236/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 126,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
40/2022
|
Lyžiarsky kurz - Tatranská Lomnica - Hotel Morava
|
159.00/žiaka |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9228-9231/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 438,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
UP (mapy): 1x prezidenti , preambula a symboly SR, 1x Povedz NIE....
|
158,00 |
s DPH |
obj.č.80/2022
|
|
10.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
390,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
oprava plynového kotla
|
65,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
199,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
zhotovenie prípojky studenej vody k nápojovému automatu v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
PB stav s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
UP na krúžok "Cvičenia z MAT"
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni
|
5 161,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
H. D. K., spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2022
|
106,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
plyn 10/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
05.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
revízia výťahu 3. Q 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
05.10.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
telekom.služby 9/2022
|
71,33 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
učebnice a PZ z MAT pre ukrajincov
|
150,60 |
s DPH |
obj.č.77/2022
|
|
05.10.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
sito na halušky
|
246,00 |
s DPH |
obj.č.72/2022
|
|
05.10.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 9/2022
|
Veselo je v školskom klube pre 1.-3.ročník
|
221,43 |
s DPH |
obj.č.71/2022
|
|
04.10.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 zál.fa.č.9/2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9223-9227/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 260,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
poistné 01.09.2022-01.09.2023
|
980,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
03.10.2022 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
oprava zabezpečovacej signalizácie
|
28,80 |
s DPH |
obj.č.76/2022
|
|
03.10.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
03.10.2022 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
UP (mapy): 1x prezidenti , preambula a symboly SR, 1x Povedz NIE....
|
158,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
39/2022 - dodatok k zmluve č. 9935548460
|
Internet ŠJ: Balík 1P-Akcia:Biznis NET doba viazanosti 24 mesiacov
|
21.84/1mesiac |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Oprava chladničky ŠJ
|
289,50 |
s DPH |
obj.č.74/2022
|
|
26.09.2022 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9219-9222/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 528,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
oprava a nastavenie audio-video vrátnika
|
212,40 |
s DPH |
obj.č.73/2022
|
|
26.09.2022 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9215-9218/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 111,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 12/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.8/2022
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2023 I.-III.
|
43,20 |
s DPH |
obj.č.68/2022
|
|
22.09.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 zálohovou fa.č.8/2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
zásobníky na TP a TP,kanc.potreby, mydlo
|
759,41 |
s DPH |
obj.č.64/2022
|
|
21.09.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
predplatné časopisu "Účtovník v škole..."
|
41,40 |
s DPH |
obj.č.75/2022
|
|
21.09.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9209-9214/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 439,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
nedoplatok el.energia 8/2022 vúčtovanie el.energie 8/2022 záloha 401,00
|
186,41 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
19.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 8/2022
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2023 I.-III.
|
43,20 |
s DPH |
obj.č.68/2022
|
|
19.09.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Hravá etika pre učiteľov pre 5.-9. ročník
|
23,00 |
s DPH |
obj.č.69/2022
|
|
19.09.2022 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 9/2022
|
Veselo je v školskom klube pre 1.-3.ročník
|
221,43 |
s DPH |
obj.č.71/2022
|
|
19.09.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
216,81 |
s DPH |
obj.č.70/2021
|
|
19.09.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
524,36 |
s DPH |
obj.č.67/2022
|
|
19.09.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
vodné,stočné, zrážky 8/2022
|
1 463,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
19.09.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
teplo 8/2022
|
2 124.90 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
19.09.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
pranie prádla ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
obj.č.60/2022
|
|
16.09.2022 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9206-9208/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
840,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
38/2022
|
Darovacia zmluva - 16ks repas.počítačov, 4 ks Triptych tabúľ
|
8 940,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
čistenie areálu školy
|
109,08 |
s DPH |
obj.č.65/2022
|
|
12.09.2022 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
plyn 9/2022
|
32,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
12.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
uč.pomôcky zo VZP na krúžok "Cvičenia zo SJL"
|
32,30 |
s DPH |
obj.č.65/2022
|
|
12.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
EP z cudzích jazykov pre I.stupeň - z plánu obnovy
|
1 193,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
135/2022
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
136/2022
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Jana Valjašková |
Jana Valjašková, Tatranská 294/13, 017 01 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
učebnice a PZ z MAT pre ukrajincov
|
150,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
EP z cudzích jazykov pre II.stupeň - z plánu obnovy
|
3 796,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
oprava zabezpečovacej signalizácie
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Oprava chladničky ŠJ
|
289,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
37/2022
|
škola v prírode Trubárka 10.10.2022-14.10.2022
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 11/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
predplatné časopisu "Účtovník v škole..."
|
41,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9203-9205/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 487,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 6/2022 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 2/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 7/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 3/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ján Krivulčík -DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 4/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 9/2022 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
08.09.2022 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 8/2022 prenájom prístroja
|
prenájom prístroja COOL Bar - 1 ks
|
zdarma |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 5/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9199-9202/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 449,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 10/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
19,45 |
s DPH |
obj.č.63/2022
|
|
08.09.2022 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 1/2022 Potraviny
|
Potraviny
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
216,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Hravá etika pre učiteľov pre 5.-9. ročník
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Veselo je v školskom klube pre 1.-3.ročník
|
221,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
sito na halušky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
oprava a nastavenie audio-video vrátnika
|
212,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
06.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2022
|
111,30 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
telekom.služby 8/2022
|
71,46 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
524,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2023 I.-III.
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.7/2022
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
230,81 |
s DPH |
obj.č.16/2022
|
|
02.09.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
26.07.2022 zál.fa.č. 7/2022 |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
134/2022
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.5/2022
|
edukačné publikácie pre I.stupeň z dotácie
|
2 328.26 |
s DPH |
obj.č.45/2022
|
|
02.09.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2022 zál.fa.č.5/2022 |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
uč.pomôcky zo VZP na krúžok "Cvičenia zo SJL"
|
32,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
tel. služby 8/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
prístupové práva služby Bezkriedy Plus od 12.07.2022-11.07.2023
|
18.00/1rok |
s DPH |
|
DBK/18/06/0854
|
31.08.2022 |
KOMENSKY, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
zásobníky na TP a TP,kanc.potreby, mydlo
|
759,41 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
čistenie areálu školy
|
109,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
teplo 7/2022
|
2 124.90 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
22.08.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
nedoplatok el.energia 7/2022 vúčtovanie el.energie 7/2022 záloha 371,00
|
102,87 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2022
|
110,54 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
vodné,stočné 7/2022
|
242,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.08.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
plyn 8/2022
|
16,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
08.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
telekom.služby 7/2022
|
71,17 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
archivačné spony, dierkovačka
|
85,00 |
s DPH |
obj.č.62/2022
|
|
03.08.2022 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
archivačné spony, dierkovačka
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.ročníka
|
19,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
online seminár
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.61/2022
|
|
28.07.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
online seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
tel. služby 7/2022
|
17,15 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
26.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.7/2022
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
230,81 |
s DPH |
obj.č.16/2022
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
kriedy,prachovky,špongie, kanc.potreby
|
87,94 |
s DPH |
obj.č.59/2022
|
|
26.07.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
varný kotol el. 200L/KE 200
|
7 180.00 |
s DPH |
obj.č.57/2022
|
|
19.07.2022 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
pranie prádla ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
kriedy,prachovky,špongie, kanc.potreby
|
87,94 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
revízia výťahu 2. Q 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
18.07.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
odber odpadu 6/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
18.07.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
servis umývačky 01.07.2022-30.06.2023
|
115,20 |
s DPH |
|
35/2022 zmluva o servise č. LV00195
|
18.07.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
teplo 6/2022
|
2 124.90 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.07.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Preprava z-cov na výlet do Kvačianskej doliny a späť - hradené zo SF
|
576,00 |
s DPH |
obj.č.58/2022
|
|
15.07.2022 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
vodné,stočné 6/2022
|
410,53 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.07.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
nedoplatok el.energia 6/2022 vúčtovanie el.energie 6/2022 záloha 981,00
|
326,46 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
11.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
telekom.služby 6/2022
|
71,41 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2022
|
109,82 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
plyn 7/2022
|
16,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
11.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
11.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9193-9198/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 269,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
30.06.2022 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
tel. služby 6/2022
|
17,15 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
28.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
škola v prírode Trubárka
|
3 100.00 |
s DPH |
|
36/2022
|
28.06.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022 vyúčtovacia fa. k zál. fa. č. 6/2022
|
Predplatné - PaM 2023
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.51/2022
|
|
27.06.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 zál.fa.č.6/2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9190-9192/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 903,95 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9184-9189/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 115,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
aSc Agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
obj.č.56/2022
|
|
22.06.2022 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
čistiace potreby na letné upratovanie
|
1 095.20 |
s DPH |
obj.č.55/2022
|
|
22.06.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Regále do skladu učebníc, 2 ks nástenky
|
513,35 |
s DPH |
obj.č.50/2022
|
|
21.06.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Preprava z-cov na výlet do Kvačianskej doliny a späť - hradené zo SF
|
576,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
varný kotol el. 200L/KE 200
|
7 180,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9180-9183/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 067,83 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
teplo 5/2022
|
2 124.90 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.06.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2022
|
109,82 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
telekom.služby 5/2022
|
71,53 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
nedoplatok el.energia 5/2022 vúčtovanie el.energie 5/2022 záloha 1106,00
|
420,10 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
13.06.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
vodné,stočné,zrážky 5/2022
|
1 648,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.06.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
odber odpadu 5/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.06.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Oprava športového náradia
|
654,69 |
s DPH |
obj.č.53/2022
|
|
13.06.2022 |
Katarína Ďurišová - Katka-Šport |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2022
|
Predplatné - PaM 2023
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.51/2022
|
|
13.06.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
oprava radiátora v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
obj.č.54/2022
|
|
13.06.2022 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9174-9179/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 653,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
112,60 |
s DPH |
obj.č.52/2022
|
|
13.06.2022 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9170-9173/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
814,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
aSc Agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
čistiace potreby na letné upratovanie
|
1 095,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
06.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
plyn 6/2022
|
17,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
06.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
obhliadka plyn.var.kotla a oprava vodovodnej batérie
|
39,60 |
s DPH |
obj.č.42/2022
|
|
06.06.2022 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
tel. služby 5/2022
|
16,18 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9158-9169/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 330,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č.4/2022
|
Predplatné - Zákony 2023, daňové a nedaňové výdavky 2023
|
88,00 |
s DPH |
obj.č.43/2022
|
|
06.06.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 zál.fa.č.4/2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
oprava radiátora v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 296.00 |
s DPH |
obj.č.49/2022
|
|
25.05.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9156-9157/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
60,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
odborná technická prehliadka športového náradia v TV1,TV2 a náraďovni
|
112,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 595.50 |
s DPH |
obj.č.47/2022
|
|
24.05.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Oprava športového náradia
|
654,69 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Katarína Ďurišová - Katka-Šport |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Regále do skladu učebníc, 2 ks nástenky
|
513,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Predplatné - PaM 2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
508,50 |
s DPH |
obj.č.48/2022
|
|
24.05.2022 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9148-9155/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 685,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 595,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
edukačné publikácie pre II.stupeň
|
508,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
edukačné publikácie pre I.stupeň z dotácie
|
486,40 |
s DPH |
obj.č.44/2022
|
|
20.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9138-9147/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 529,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
motýlia záhrada so živými húsenicami
|
58,60 |
s DPH |
obj.č.37/2022
|
|
19.05.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.5/2022
|
edukačné publikácie pre I.stupeň z dotácie
|
2 328.26 |
s DPH |
obj.č.45/2022
|
|
13.05.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
odber odpadu 4/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.05.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
teplo 4/2022
|
7 041.88 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.05.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9130-9137/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 523,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
poradače, kancelárske potreby
|
136,25 |
s DPH |
obj.č.46/2022
|
|
13.05.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.4/2022
|
Predplatné - Zákony 2023, daňové a nedaňové výdavky 2023
|
88,00 |
s DPH |
obj.č.43/2022
|
|
13.05.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
poradače, kancelárske potreby
|
136,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
telekom.služby 4/2022
|
71,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
vodné,stočné 4/2022
|
284,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.05.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
plyn 5/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
10.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
nedoplatok el.energia 4/2022 vúčtovanie el.energie 4/2022 záloha 779,00
|
588,72 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
10.05.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
edukačné publikácie pre I.stupeň z dotácie
|
486,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9126-9129/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
261,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
edukačné publikácie pre I.stupeň z dotácie
|
2 328,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9123-9125/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 053.80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2022
|
109,82 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Prednášky pre žiakov 5. a 7. ročníka
|
180,40 |
s DPH |
obj.č.41/2022
|
|
05.05.2022 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9116-9122/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 364,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
oprava signalizácie
|
910,67 |
s DPH |
obj.č.40/2022
|
|
03.05.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
oprava výťahu v ŠJ
|
154,10 |
s DPH |
obj.č.39/2022
|
|
03.05.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
prednáška o včelách
|
90,00 |
s DPH |
obj.č.38/2022
|
|
03.05.2022 |
Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
tel. služby 4/2022
|
32,30 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9113-9115/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
548,09 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Predplatné - Zákony 2023, daňové a nedaňové výdavky 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
obhliadka plyn.var.kotla a oprava vodovodnej batérie
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9109-9112/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
768,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Prednášky pre žiakov 5. a 7. ročníka
|
180,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
oprava výťahu v ŠJ
|
154,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
oprava signalizácie
|
910,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9105-9108/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 078,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
742,12 |
s DPH |
obj.č.36/2022
|
|
19.04.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
teplo 3/2022
|
9 229.60 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
19.04.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9098-9104/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 584,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
odber odpadu 3/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.04.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
revízia výťahu 1. Q 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
13.04.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
vodné,stočné 3/2022
|
271,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.04.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
servis výťahu
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
11.04.2022 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
telekom.služby 3/2022
|
71,58 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9092-9097/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 242,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
nedoplatok el.energia 3/2022 vúčtovanie el.energie 3/2022 záloha 378,00
|
1 038,92 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
11.04.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9088-9091/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
214,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
čistiace potreby do ŠJ
|
99,49 |
s DPH |
obj.č.35/2022
|
|
05.04.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
plyn 4/2022
|
104,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2022
|
108,83 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2022-14.04.2023
|
17,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
04.04.2022 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
oznam do novín o zápise do I.ročníka v MY PB
|
120,00 |
s DPH |
obj.č.31/2022
|
|
04.04.2022 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
tel. služby 3/2022
|
14,26 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9085-9087/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 255,37 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
prednáška o včelách
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
motýlia záhrada so živými húsenicami
|
58,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
1 530.00 |
s DPH |
obj.č.24/2022
|
|
30.03.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9080-9084/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 799,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
107,39 |
s DPH |
obj.č.33/2022
|
|
28.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia fa.č.52 k zál.fa.č.3/2022
|
lopty na športový krúžok zo VZP z r.2021
|
369,77 |
s DPH |
obj.č.27/2022
|
|
28.03.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 zál.fa.č.3/2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
742,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
čistiace potreby do ŠJ
|
99,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
tonery
|
522,00 |
s DPH |
obj.č.30/2022
|
|
25.03.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
3 414.60 |
s DPH |
obj.č.29/2022
|
|
25.03.2022 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
substrát na krúžok "starostlivosť o kvety"
|
168,00 |
s DPH |
obj.č.32/2022
|
|
25.03.2022 |
Pavúrová Silvia - Kvety |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
servisná a licenčná zmluva na software a služby za obd.3/2022-2/2023
|
441.50-ročnýpaušálnypoplatok |
bez DPH |
1/2021
|
|
25.03.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
doména zsstredpb.sk na obd.14.04.2022-14.04.2023
|
17,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
servítky na príbory do ŠJ
|
89,10 |
s DPH |
obj.č.26/2022
|
|
24.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
107,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
zál.fa.č.3/2022
|
lopty na športový krúžok zo VZP z r.2021
|
369,77 |
s DPH |
obj.č.27/2022
|
|
21.03.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Závesné mapy na krúžky zo VZP z r.2021
|
234,50 |
s DPH |
obj.č.28/2022
|
|
21.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9069-9079/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
3 538,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
tonery
|
522,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
oznam do novín o zápise do I.ročníka v MY PB
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
substrát na krúžok "starostlivosť o kvety"
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Pavúrová Silvia - Kvety |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Knihy na krúžok "Cvičenia zo SJL" zo VZP z r.2021
|
187,44 |
s DPH |
obj.č.25/2022
|
|
21.03.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
školské potreby na II.polrok šk.roka 2021/2022 pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.21/2022
|
|
17.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
361,15 |
s DPH |
obj.č.20/2022
|
|
16.03.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
3 414,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
odber odpadu 2/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
16.03.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
nátery a oprava strechy nad šatňami telocvične
|
1 428.72 |
s DPH |
obj.č.22/2022
|
|
16.03.2022 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
oprava a zabezpečenie stropu proti odpadnutiu suti zo stropu v šatni
|
1 440.60 |
s DPH |
obj.č.23/2022
|
|
16.03.2022 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Závesné mapy na krúžky zo VZP z r.2021
|
234,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby
|
hodnotanazál.faktúre |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
lopty na športový krúžok zo VZP z r.2021
|
369,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9066-9068/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
954,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Knihy na krúžok "Cvičenia zo SJL" zo VZP z r.2021
|
187,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
36/2022
|
škola v prírode Trubárka
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
vodné,stočné,zrážky 2/2022
|
1 008,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.03.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
teplo 2/2022
|
8 555.31 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.03.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
servítky na príbory do ŠJ
|
89,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
telekom.služby 2/2022
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
oprava osvetlenia - chodba, kancelárie, soc.zariadenia
|
2 995.44 |
s DPH |
obj.č.18/2022
|
|
09.03.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
el.energia 2/2022 vúčtovanie el.energie 2/2022 záloha 604,00
|
807,14 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
09.03.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9064-9065/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
138,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
305,60 |
s DPH |
obj.č.17/2022
|
|
09.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
nátery a oprava strechy nad šatňami telocvične
|
1 428,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
oprava a zabezpečenie stropu proti odpadnutiu suti zo stropu v šatni
|
1 440,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
školské potreby na II.polrok šk.roka 2021/2022 pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2022
|
108,83 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
triptych tabule 3 ks
|
3 945.00 |
s DPH |
obj.č.18/2022
|
|
04.03.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
poradenstvo a služby v oblasti kyberšikany
|
540,00 |
s DPH |
obj.č.9/2022
|
|
03.03.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
plyn 3/2022
|
190,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia fa.č. 30/2022 k zál.fa.č.2/2022
|
mesačník PaM na rok 2022
|
66,00 |
s DPH |
obj.č.6/2022
|
|
03.03.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
33,00 € 28.01.2022 zál.fa.č.2/2022, 33,00 € 03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
triptych tabule 3 ks
|
3 945.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
551,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
tel. služby 2/2022
|
48,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
361,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Zmluva |
35/2022
|
servis umývačky pri min.ročnom obrate 250,00 €
|
96.00/ročne |
bez DPH |
|
|
03.03.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
305,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
oprava osvetlenia - chodba, kancelárie, soc.zariadenia
|
2 995,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9060-9063/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 080,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
4 118.52 |
s DPH |
obj.č.15/2022
|
|
28.02.2022 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
133/2022
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9051-9059/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 501,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
oprava a nastavenie LAN a AVT k eternetu
|
232,80 |
s DPH |
obj.č.7/2022
|
|
24.02.2022 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
oprava osvetlenia na chodbách
|
2 686.62 |
s DPH |
obj.č.13/2022
|
|
24.02.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
členský poplatok na rok 2022 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
obj.č.14/2022
|
|
24.02.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
187,30 |
s DPH |
obj.č.10/2022
|
|
22.02.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9041-9050/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
2 650,26 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
odber odpadu 1/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
22.02.2022 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
oprava el. kotla v ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
obj.č.8/2022
|
|
22.02.2022 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
30,00 |
s DPH |
obj.č.11/2022
|
|
22.02.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
175,15 |
s DPH |
obj.12/2022
|
|
22.02.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9037-9040/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 280,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2022
|
108,83 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
15.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
telekom.služby 1/2022
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
15.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
teplo 1/2022
|
10 149.94 |
s DPH |
|
dodatok č.16 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.02.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
vodné,stočné 1/2022
|
224,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
el.energia 1/2022 vúčtovanie el.energie 1/2022 záloha 366,00
|
1 024,06 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.5
|
14.02.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9031-9036/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 917,59 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9029-9030/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
111,02 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9028/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
87,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2022KŠ15524-2
|
poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
4 118,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
oprava osvetlenia na chodbách
|
2 686,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
plyn 2/2022
|
201,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
03.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
175,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9027/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
46,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
členský poplatok na rok 2022 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9026/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
930,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
tel. služby 1/2022
|
14,22 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
02.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
187,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9024-9025/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
407,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
vyúčtovacia faktúra č.7/2022 k záloh. faktúre č.1/2022
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2022
|
66,00 |
s DPH |
obj.č. 1/2022
|
|
31.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.01.2022 záloh.fa.č.1/2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9019-9023/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
703,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.2/2022
|
mesačník PaM na rok 2022
|
33,00 |
s DPH |
obj.č.6/2022
|
|
28.01.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
časopis Škola na rok 2022
|
26,00 |
s DPH |
obj.č.5/2022
|
|
27.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9016-9018/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
784,36 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
plyn 1/2022
|
207,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
24.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
antigénové výterové testy na COVID-19 a respirátory pre zamestnancov
|
670,00 |
s DPH |
obj.č.4/2022
|
|
24.01.2022 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9010-9015/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 905,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
oprava el. kotla v ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
poradenstvo a služby v oblasti kyberšikany
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/09/503 a aktuálny cenník pre rok 2022
|
|
20.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
pracovná obuv pre novú zamestnankyňu ŠJ
|
17,50 |
s DPH |
obj.č.2/2022
|
|
20.01.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9003-9009/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
1 847,31 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
nedoplatok plyn za rok 2021
|
315,72 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
18.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9001-9002/2022
|
Faktúry potraviny 2022
|
653,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
vodné,stočné,zrážky 12/2021
|
630,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
132/2022 - Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2004
|
Zmena výšky cien energií
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica |
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
oprava a nastavenie LAN a AVT k eternetu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
131/2022
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.1/2022
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2022
|
66,00 |
s DPH |
obj.č. 1/2022
|
|
12.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
teplo 12/2021
|
9 102.48 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.01.2022 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
časopis Škola na rok 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
antigénové výterové testy na COVID-19 a respirátory pre zamestnancov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
mesačník PaM na rok 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
poštový priečinok na rok 2022
|
94,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
telekom.služby 12/2021
|
71,17 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
pracovná obuv pre novú zamestnankyňu ŠJ
|
17,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2021
|
109,34 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
tel. poplatok 12/2021
|
24,14 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
30.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9259/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
863,64 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
28.12.2021 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
nože, škrabky na zemiaky z dotácie HN strava (z 0,09/obed)
|
26,01 |
s DPH |
obj.č.109/2021
|
|
21.12.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9258/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
333,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
nože, škrabky na zemiaky z dotácie HN strava (z 0,09/obed)
|
26,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
archivačný box 5 šanónový
|
29,33 |
s DPH |
obj.č.107/2021
|
|
17.12.2021 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Archivačné služby - aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.108/2021
|
|
17.12.2021 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9255-9257/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
544,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
2 500.00 |
s DPH |
obj.č.106/2021
|
|
16.12.2021 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9253-9254/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
176,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9249-9252/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
457,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny
|
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
|
186.86/MWh |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
notebook Acer Extensa 215
|
1 160.00 |
s DPH |
obj.č.102/2021
|
|
13.12.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
oprava signalizácie - výmena detektora
|
210,18 |
s DPH |
obj.č.103/2021
|
|
13.12.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
teplo 11/2021
|
7 150,73 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.12.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
UP - tyčové magnety pre II.stupeň
|
272,50 |
s DPH |
obj.č.104/2021
|
|
13.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
13.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
USB kľúče Patriot 250 GB
|
250,00 |
s DPH |
obj.č.105/2021
|
|
13.12.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
UP - tyčové magnety a kompasy pre I.stupeň
|
85,88 |
s DPH |
obj.č.101/2021
|
|
13.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9247-9248/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 109,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
archivačný box 5 šanónový
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Archivačné služby - aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.16
|
Dodatok č.16 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
telekom.služby 11/2021
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
odber odpadu 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
09.12.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
plyn 12/2021
|
130,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
09.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Oprava IT infraštruktúry (internetovej siete)
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
el.energia 11/2021 vúčtovanie el.energie 11/2021 záloha 771,00 €
|
11,68 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
08.12.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9244-9246/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
668,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2021
|
106,39 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
vodné,stočné,zrážky 11/2021
|
1 503,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.12.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č. SE_14.2_0212
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
160/ročne |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
LB výťahy, s.r.o. ; LB servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
UP - tyčové magnety pre II.stupeň
|
272,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
USB kľúče Patriot 250 GB
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Rébusy - UP
|
155,00 |
s DPH |
obj.č.100/2021
|
|
07.12.2021 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
oprava signalizácie - výmena detektora
|
210,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
UP z ANJ na prípravu žiakov na súťaže
|
96,48 |
s DPH |
obj.č.98/2021
|
|
03.12.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9242-9243/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 074,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9237-9241/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
991,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
UP - tyčové magnety a kompasy pre I.stupeň
|
85,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Rébusy - UP
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
notebook Acer Extensa 215
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
tel. poplatok 11/2021
|
43,98 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
29.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
antigénové výterové testy na COVID-19 pre zamestnancov
|
490,00 |
s DPH |
obj.č.99/2021
|
|
29.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
antigénové výterové testy na COVID-19 pre zamestnancov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
UP z ANJ na prípravu žiakov na súťaže
|
96,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9232-9236/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 306,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
rukavice, pracovná obuv
|
76,00 |
s DPH |
obj.č.97/2021
|
|
22.11.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9228-9231/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
758,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9222-9227/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 804,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
odber odpadu 10/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
15.11.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
176,83 |
s DPH |
obj.č.91/2021
|
|
15.11.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
kuch.potreby do šk.kuchynky na krúžok siedmačik - zo vz.poukazov
|
127,40 |
s DPH |
obj.č.96/2021
|
|
15.11.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9211-9221/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 744,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
utierky,dez.gél, mydlo
|
292,80 |
s DPH |
obj.č.95/2021
|
|
11.11.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
jednorázové rukavice a rúška, respirátory
|
342,47 |
s DPH |
obj.č.94/2021
|
|
11.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
notebook HP ProBook
|
635,00 |
s DPH |
obj.č.93/2021
|
|
11.11.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
telekom.služby 10/2021
|
71,33 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
el.energia 10/2021 vúčtovanie el.energie 10/2021 záloha 722,00 €
|
63,75 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
11.11.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
vodné,stočné 10/2021
|
437,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.11.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
teplo 10/2021
|
5 657,76 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.11.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
tonery
|
687,00 |
s DPH |
obj.č.92/2021
|
|
11.11.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
rukavice, pracovná obuv
|
76,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
kuch.potreby do šk.kuchynky na krúžok siedmačik - zo vz.poukazov
|
127,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
notebook HP ProBook
|
635,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
jednorázové rukavice a rúška, respirátory
|
342,47 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
utierky,dez.gél, mydlo
|
292,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
plyn 11/2021
|
110,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
08.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9209-9210/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
28,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
tonery
|
687,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9208/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
882,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
168,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
UP z ANJ so VZP
|
23,10 |
s DPH |
obj.č.89/2021
|
|
03.11.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
tel. poplatok 10/2021
|
21,32 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
03.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
176,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 vyúčtovacia fa k záloh.fa.č. 9/2021
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
02.11.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 zál.fa.č.9/2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9206-9207/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 745,49 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Tropico.sk Z, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9202-9205/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 478,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9196-9201/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
796,07 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň - hravá technika
|
114,00 |
s DPH |
obj.č.86/2021
|
|
21.10.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
servítky na príbory, rukavice pre zamestnancov ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
obj.č.87/2021
|
|
21.10.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
switch 8 portov
|
23,30 |
s DPH |
obj.č.84/2021
|
|
21.10.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
notebook Acer Aspire 3
|
625,00 |
s DPH |
obj.č.88/2021
|
|
21.10.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021 záloh.faktúra
|
údržba softvéru Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
21.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
čistiace potreby a kancelársky papier
|
515,34 |
s DPH |
obj.č.85/2021
|
|
21.10.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9191-9195/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 887,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
telekom.služby 9/2021
|
71,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9188-9190/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
508,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
el.energia 9/2021 vúčtovanie el.energie 9/2021 záloha 579,00 €
|
150,52 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
14.10.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
teplo 9/2021
|
3 542,33 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.10.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
vodné,stočné 9/2021
|
347,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.10.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
prehliadky výťahov 3.Q 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
14.10.2021 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
odber odpadu 9/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
14.10.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
168,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
UP z ANJ so VZP
|
23,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9175-9187/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
4 369,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9174/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
120,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
plyn 10/2021
|
67,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
06.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2021 - 50% zľava
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
06.10.2021 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
výroba a tlač školských stravných noriem - ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
obj.č.81/2021
|
|
06.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
video vrátnik do oddelení ŠKD
|
1 435.66 |
s DPH |
obj.č.83/2021
|
|
05.10.2021 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9172-9173/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 464,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9171/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
servítky na príbory, rukavice pre zamestnancov ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
notebook Acer Aspire 3
|
625,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
čistiace potreby a kancelársky papier
|
515,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň - hravá technika
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
switch 8 portov
|
23,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
čistiace potreby a kriedy
|
450,14 |
s DPH |
obj.č.80/2021
|
|
30.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
dekoračné siete zo VP na krúžok štvrťáčik
|
32,94 |
s DPH |
obj.č.82/2021
|
|
30.09.2021 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
tel. poplatok 9/2021
|
17,70 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9168-9170/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
715,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
školské potreby na I.polrok šk.roka 2021/2022 pre deti v HN
|
99,60 |
s DPH |
obj.č.78/2021
|
|
29.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
učebné pomôcky na krúžok matematiky
|
22,80 |
s DPH |
obj.č.79/2021
|
|
29.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
video vrátnik do oddelení ŠKD
|
1 435,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ZIS Security, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
51,00 |
s DPH |
obj.č.75/2021
|
|
28.09.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
18,80 |
s DPH |
obj.č.73/2021
|
|
28.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
dekoračné siete zo VP na krúžok štvrťáčik
|
32,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
130/2021
|
Dodatok k zmluve č. 128/2021 - zmena času využívania telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
75,30 |
s DPH |
obj.č.76/2021
|
|
28.09.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
výroba a tlač školských stravných noriem - ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9158-9167/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 845.66 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
čistiace potreby a kriedy
|
450,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021 vyúčtovacia fa. k zál.fa.č. 8/2021
|
Veselo je školskom klube 1-4
|
330,00 |
s DPH |
obj.č.71/2021
|
|
24.09.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 zál.fa.č.8/2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
učebné pomôcky na krúžok matematiky
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
školské potreby na I.polrok šk.roka 2021/2022 pre deti v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9156-9157/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
388,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
preprava žiakov 5x na zimný štadión a späť
|
250,00 |
s DPH |
obj.č.61/2021
|
|
20.09.2021 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň PB |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
OOPP pre zamestnancov - upratovačky a školník
|
166,29 |
s DPH |
obj.č.64/2021
|
|
20.09.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
oprava kotla v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
obj.č.62/2021
|
|
20.09.2021 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9152-9155/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
432,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
chémia 7, literatúra a SJ 5 - učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
186,35 |
s DPH |
obj.č.69/2021
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
jednorázové rúška pre zamestnancov
|
117,48 |
s DPH |
obj.č.77/2021
|
|
20.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
zál.fa.č. 8/2021
|
Veselo je školskom klube 1-4
|
330,00 |
s DPH |
obj.č.71/2021
|
|
17.09.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
CD-čká - učebné pomôcky na hudobnú pre 1.-8. ročník
|
144,00 |
s DPH |
obj.č.74/2021
|
|
17.09.2021 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
1 139.40 |
s DPH |
obj.č.70/2021
|
|
17.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
oprava tlačiarne na ekonomickom
|
24,00 |
s DPH |
obj.č.68/2021
|
|
17.09.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
webkamera, CD-čká
|
29,60 |
s DPH |
obj.č.72/2021
|
|
17.09.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
jednorázové rúška pre zamestnancov
|
117,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
CD-čká - učebné pomôcky na hudobnú pre 1.-8. ročník
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
75,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
51,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
18,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 7/2021
|
predplatné Úplnené znenia zákonov - Aktualizácie 2022 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
obj.č.38/2021
|
|
14.09.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 zál.fa.č.7/2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
telekom.služby 8/2021
|
71,24 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
webkamera, CD-čká
|
29,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Veselo je školskom klube 1-4
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9149-9151/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 530,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
745,80 |
s DPH |
obj.č.67/2021
|
|
13.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
vodné,stočné, zrážky 8/2021
|
1 301,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.09.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
teplo 8/2021
|
2 768.32 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.09.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
374,50 |
s DPH |
obj.č.66/2021
|
|
13.09.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
el.energia 8/2021 vúčtovanie el.energie 8/2021 záloha 218,00 €
|
87,27 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
13.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
plyn 9/2021
|
22,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
13.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
kriedy, špongie, prachovky
|
122,20 |
s DPH |
obj.č.63/2021
|
|
13.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
rádiá do ŠKD
|
399,95 |
s DPH |
obj.č.65/2021
|
|
13.09.2021 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9145-9148/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 223,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021 vyúčtovacia faktúra k zál.fa. č.3/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
3 068.01 |
s DPH |
obj.č.35/2021
|
|
09.09.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2021 zál.fa.č.3/2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
chémia 7, literatúra a SJ 5 - učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
186,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9141-9144/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 850,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
1 139,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
oprava tlačiarne na ekonomickom
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MIRO computers |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
7,45 |
s DPH |
obj.č.60/2021
|
|
06.09.2021 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
rádiá do ŠKD
|
399,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
374,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
745,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
predplatné časopisu "Účtovník v škole..."
|
144,00 |
s DPH |
obj.č.55/2021
|
|
06.09.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
poistné 01.09.2021-01.09.2022
|
1 503,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
06.09.2021 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
oprava vodovodného potrubia v SJ
|
125,68 |
s DPH |
obj.č.57/2021
|
|
06.09.2021 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
238,50 |
s DPH |
obj.č.58/2021
|
|
06.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021 Potraviny - dodatok k zmluve č. 6/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
OOPP pre zamestnancov - upratovačky a školník
|
166,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
kriedy, špongie, prachovky
|
122,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
228,70 |
s DPH |
obj.č.54/2021
|
|
03.09.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
čistiace a kancelárske potreby ŠJ
|
290,57 |
s DPH |
obj.č.59/2021
|
|
03.09.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
oprava kotla v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
tel. poplatok 8/2021
|
19,11 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
02.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
pohovka, konferenčný stolík
|
336,00 |
s DPH |
obj.č.56/2021
|
|
02.09.2021 |
DETSKAPOSTEL s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Bartošek s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
/2021Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
02.09.2021 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
pranie prádla
|
20,20 |
s DPH |
obj.č.48/2021
|
|
31.08.2021 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
hygienické potreby
|
284,33 |
s DPH |
obj.č.53/2021
|
|
31.08.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ZELMIX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
kuchynská linka NATALIA
|
555,75 |
s DPH |
obj.č.51/2021
|
|
30.08.2021 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
preprava žiakov 5x na zimný štadión a späť
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň PB |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2021
|
predplatné Úplnené znenia zákonov - Aktualizácie 2022 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
obj.č.38/2021
|
|
30.08.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ján Krivulčík -DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
7,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021 vyúčt.fa. k zál.fa.č.6/2021
|
Dvere biele plné - 90P,80P, 2x60Ľ
|
157,32 |
s DPH |
obj.č.49/2021
|
|
27.08.2021 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.08.2021 zál.fa.č.6 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 5/2021
|
školstké tlačivá a kanc.potreby
|
103,33 |
s DPH |
obj.č.19/2021
|
|
27.08.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
2.8.2021 zál.fa.č.5 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
čistiace a kancelárske potreby ŠJ
|
290,57 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
oprava vodovodného potrubia v SJ
|
125,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
238,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
129/2021
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
128/2021
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
schodíky, čistič okien 2x
|
155,70 |
s DPH |
obj.č.50/2021
|
|
26.08.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
predplatné časopisu "Účtovník v škole..."
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
pohovka, konferenčný stolík
|
336,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
DETSKAPOSTEL s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
vodné,stočné 7/2021
|
239,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
24.08.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
teplo 7/2021
|
2 768.32 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
24.08.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
hygienické potreby
|
284,33 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
jednorázové rukavice a rúška
|
164,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
228,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
jednorázové rukavice a rúška
|
164,70 |
s DPH |
obj.č.52/2021
|
|
24.08.2021 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
el.energia 7/2021 vúčtovanie el.energie 7/2021 záloha 252,00 €
|
19,62 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
17.08.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
schodíky, čistič okien 2x
|
155,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
kuchynská linka NATALIA
|
555,75 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
telekom.služby 7/2021
|
71,17 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
plyn 8/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
05.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
tel. poplatok 7/2021
|
15,71 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
zál.fa.č.6/2021
|
Dvere biele plné - 90P,80P, 2x60Ľ
|
157,32 |
s DPH |
obj.č.49/2021
|
|
04.08.2021 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Dvere biele plné - 90P,80P, 2x60Ľ
|
157,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Balík Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluvy VK/09/503 dodatok DBK/18/06/0854
|
02.08.2021 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 5/2021
|
školstké tlačivá
|
103,33 |
s DPH |
obj.č.19/2021
|
|
02.08.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
prehliadky výťahov 2.Q 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
20.07.2021 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
teplo 6/2021
|
2 768,32 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.07.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č. 2028932211
|
Biznis Linka XL - 0424321681
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č. 2029382261
|
Biznis Linka L - 0424323225
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č. 2028439347
|
Biznis Linka XL - 0424323642
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
vodné,stočné 6/2021
|
317,17 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.07.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
el.energia 6/2021 vúčtovanie el.energie 6/2021 záloha 488,00 €
|
169,17 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
12.07.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
telef.poplatok 6/2021
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
12.07.2021 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
176,83 |
s DPH |
obj.č.47/2021
|
|
12.07.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9139-9140/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
86,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
pranie prádla
|
20,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
odber odpadu 6/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
08.07.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9135-9138/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 743,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2021
|
105,04 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
plyn 7/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
08.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve 9917998084
|
mobilný hlas, program Biznis Mini 12
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
tel. poplatok 6/2021
|
12,12 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9132-9134/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 482,37 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
oprava el.škrabky a el. kotla v ŠJ
|
126,48 |
s DPH |
obj.č.45/2021
|
|
06.07.2021 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9123-9131/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
176,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9116-9122/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 380,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
obj.č.44/2021
|
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9111-9115/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 021,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
čistiace potreby
|
35,00 |
s DPH |
obj.č.46/2021
|
|
21.06.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
odber odpadu 5/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
21.06.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
oprava el.škrabky a el. kotla v ŠJ
|
126,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Gastro Hold s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
čistiace potreby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9104-9110/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 431,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
tonery
|
150,00 |
s DPH |
obj.č.43/2021
|
|
15.06.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9094-9096/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 007,94 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Oprava kuchynského robota RE 22
|
200,40 |
s DPH |
obj.č.42/2021
|
|
14.06.2021 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
testy z matematiky
|
27,90 |
s DPH |
obj.č.41/2021
|
|
14.06.2021 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9097-9103/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 711,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
el.energia 5/2021 vúčtovanie el.energie 5/2021 záloha 211,00 €
|
511,45 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
10.06.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
vodné,stočné, zrážky 5/2021
|
1 425,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.06.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
teplo 5/2021
|
4 314,26 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.06.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
plyn 6/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
telef.poplatok 5/2021
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.4/2021
|
Predplatné - Zákony 2022, daňové a nedaňové výdavky 2022
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.40/2021
|
|
04.06.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 zál.fa.č.4/2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9093/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
682,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Oprava kuchynského robota RE 22
|
200,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
tel. poplatok 5/2021
|
12,18 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9085-9092/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 221.82 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
127/2020
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9077-9084/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 319,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
testy z matematiky
|
27,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Zmluva |
126/2021
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 2/2021
|
predplatné Úplnené znenia zákonov - Aktualizácie 2021 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
obj.č.26/2021
|
|
20.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2021 zál.fa.č.2/2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
USB predlžovačk,tonery
|
241,30 |
s DPH |
obj.č.39/2021
|
|
19.05.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9075-9076/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 118,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
odber odpadu 4/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
19.05.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
el.energia 4/2021 vúčtovanie el.energie 4/2021 záloha 188,00 €
|
358,35 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17dod.č.4
|
19.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
989,85 |
s DPH |
obj.č.37/2021
|
|
19.05.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9063-9074/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 481,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9059-9062/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
752,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
vodné,stočné 4/2021
|
218,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.05.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
telef.poplatok 4/2021
|
71,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
USB predlžovačk,tonery
|
241,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
teplo 4/2021
|
5 676,12 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.05.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.4/2021
|
Predplatné - Zákony 2022, daňové a nedaňové výdavky 2022
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.40/2021
|
|
11.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Predplatné - Zákony 2022, daňové a nedaňové výdavky 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9055-9058/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
604,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
plyn 5/2021
|
27,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
07.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
obj.č.34/2021
|
|
07.05.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.3/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
3 068.01 |
s DPH |
obj.č.35/2021
|
|
06.05.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2021
|
104,95 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
166,40 |
s DPH |
obj.č.36/2021
|
|
06.05.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
989,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Predplatné aktualizácie - úplne znenia Zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
výmena detektora
|
91,80 |
s DPH |
obj.č.33/2021
|
|
03.05.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
tel. poplatok 4/2021
|
36,71 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
3 068,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
učebnice pre I.stupeň z dotácie zo zoznamu schválenách učebníc
|
166,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9047-9054/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
2 234,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9039-9046/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 870,18 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
umývací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9034-9038/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
694,29 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
teplo 3/2021
|
7 018.59 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
19.04.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
respirátory
|
500,00 |
s DPH |
obj.č.32/2021
|
|
19.04.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9028-9033/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
663,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
USB predlžovačky, HDMI káble, podložka Wacom One M tablet
|
115,00 |
s DPH |
obj.č.30/2021
|
|
14.04.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
notebook 2 ks
|
1 240.00 |
s DPH |
obj.č.29/2021
|
|
14.04.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
výmena detektora
|
91,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
telef.poplatok 3/2021
|
71,52 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
prehliadky výťahov 1.Q 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
12.04.2021 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
vodné,stočné 3/2021
|
93,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.04.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
plyn 4/2021
|
69,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
12.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
aktualizácia softvéru - Teams na obd.14.04.2021-14.04.2022
|
17,88 |
s DPH |
obj.č.31/2021
|
|
12.04.2021 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9024-9027/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
431,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
respirátory
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č. 1/2021
|
školstké tlačivá a kanc.potreby
|
52,51 |
s DPH |
obj.č.19/2021
|
|
08.04.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2021 zál.fa.č.1 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9021-9023/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
286,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
07.04.2021 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
parapetná doska na ek.oddelenie
|
62,88 |
s DPH |
obj.č.28/2021
|
|
07.04.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
aktualizácia softvéru - Teams na obd.14.04.2021-14.04.2022
|
17,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Comtec s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
USB predlžovačky, HDMI káble, podložka Wacom One M tablet
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
notebook 2 ks
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9016-9020/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
385,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
tel. poplatok 3/2021
|
64,72 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
HDMI kábel, predlžovačka, PVC lišta, adaptér
|
73,80 |
s DPH |
obj.č.27/2021
|
|
29.03.2021 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
servisná a licenčná zmluva na software a služby za obd.3/2021-2/2022
|
441.50-ročnýpaušálnypoplatok |
bez DPH |
1/2021
|
|
23.03.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2021
|
predplatné Úplnené znenia zákonov - Aktualizácie 2021 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
obj.č.26/2021
|
|
23.03.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
odber odpadu 2/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
23.03.2021 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
parapetná doska na ek.oddelenie
|
62,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 1/2021
|
školstké tlačivá a kanc.potreby
|
52,51 |
s DPH |
obj.č.19/2021
|
|
15.03.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
385,02 |
s DPH |
obj.č.24/2021
|
|
15.03.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
veľká skriňa na šanóny na EO
|
1 471.52 |
s DPH |
obj.č.25/2021
|
|
15.03.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
teplo 2/2021
|
7 461,17 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.03.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
predplatné Úplnené znenia zákonov - Aktualizácie 2021 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
HDMI kábel, predlžovačka, PVC lišta, adaptér
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
vodné,stočné, zrážky 2/2021
|
859,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.03.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k zmluve 9100092979 účinný od 1.4.2021
|
Dodávka plynu pre produkt Výhodne Kombi 24
|
fixnáhodnotaSOPo0.0219/kWh.fixnáFMSo1.00/mesiac |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
výmena PVC v triedach na 2.stupni a časť chodby
|
4 883.16 |
s DPH |
obj.č.23/2021
|
|
09.03.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
korkové nástenky 900x600 - 3 ks
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.22/2021
|
|
09.03.2021 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
aktualizácia softvéru VEMA
|
530,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
kanc.nábytok na ek.oddelenie
|
1 443.08 |
s DPH |
obj.č.17/2021
|
|
08.03.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
telef.poplatok 2/2021
|
71,24 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2021
|
104,72 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
výmena PVC v triedach na 2.stupni a časť chodby
|
4 883.16 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
veľká skriňa na šanóny na EO
|
1 471.52 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
385,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9010-9015/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
1 308,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
nátery a opravy parapetu v spoloč.priestoroch a v kancelárií vedúcej ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
obj.č.20/2021
|
|
03.03.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
kovová skriňa s posuvnými dverami na spisy
|
414,00 |
s DPH |
obj.č.8/2021
|
|
03.03.2021 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
tel. poplatok 2/2021
|
46,43 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
plyn 3/2021
|
126,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
03.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
natretie radiátorov v kuchyni a šatniach ŠJ
|
499,20 |
s DPH |
obj.č.21/2021
|
|
03.03.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
natretie radiátorov v kuchyni a šatniach ŠJ
|
499,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
korkové nástenky 900x600 - 3 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
výmena PVC kuchyňa a maľovanie
|
993,12 |
s DPH |
obj.č.14/2021
|
|
26.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
nátery a opravy parapetu v spoloč.priestoroch a v kancelárií vedúcej ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
natretie trezoru a zárubní na ek.oddelení a na chodbe
|
427,20 |
s DPH |
obj.č.10/2021
|
|
26.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
výmena obkladu a umývadla v ek.kancelárií
|
351,60 |
s DPH |
obj.č.18/2021
|
|
26.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
maľovanie šatní, priestorov kuchyne a kancelárie vedúcej ŠJ
|
938,40 |
s DPH |
obj.č.16/2021
|
|
26.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9007-9009/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
843,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
školské tlačivá a kanc.potreby
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
441.50-ročnýpaušálnypoplatok |
bez DPH |
|
|
23.02.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
výmena obkladu a umývadla v ek.kancelárií
|
351,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
30,00 |
s DPH |
obj.č. 3/2021
|
|
22.02.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
učebnice a prac.zošity z AJ pre dieťa zo SZP
|
19,05 |
s DPH |
obj.č. 15/2021
|
|
22.02.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
prídavná polica do skrine
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
výmena PVC v ekonomickej kancelárií a kanc.špec.pedagóga
|
988,56 |
s DPH |
obj.č.11/2021
|
|
22.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
maľovanie a zateplenie ekonomickej kancelárie
|
841,80 |
s DPH |
obj.č.9/2021
|
|
22.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
kanc.nábytok na ek.oddelenie
|
1 443,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Ľuboš Drblík-DREVOSTYL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
maľovanie šatní, priestorov kuchyne a kancelárie vedúcej ŠJ
|
938,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
čistiace potreby
|
313,80 |
s DPH |
obj.č.6/2021
|
|
17.02.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
členský poplatok na rok 2021 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
obj.č. 13/2021
|
|
17.02.2021 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
zásuvkový box na dokumenty - ŠJ
|
41,90 |
s DPH |
obj.č.12/2021
|
|
17.02.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9003-9006/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
108,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
výmena PVC v triedach na 1.stupni a časť chodby
|
4 866.36 |
s DPH |
obj.č.5/2021
|
|
17.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
výmena PVC kuchyňa a maľovanie
|
993,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
učebnice a prac.zošity z AJ pre dieťa zo SZP
|
19,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
členský poplatok na rok 2021 p.Bezdedová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
500 ks respirátorov KN95/FFP2 pre zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
obj.č. 7/2021
|
|
11.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
zásuvkový box na dokumenty - ŠJ
|
41,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
teplo 1/2021
|
8 404,05 |
s DPH |
|
dodatok č.15 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.02.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
telef.poplatok 1/2021
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
výmena PVC v ekonomickej kancelárií a kanc.špec.pedagóga
|
988,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
natretie trezoru a zárubní na ek.oddelení a na chodbe
|
427,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
plyn 2/2021
|
134,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
09.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9000-9002/2021
|
Faktúry potraviny 2021
|
398,02 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
kovová skriňa s posuvnými dverami a prídavná polica do skrine
|
439,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2021
|
104,89 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
maľovanie a zateplenie ekonomickej kancelárie
|
841,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
vodné,stočné 1/2021
|
57,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.02.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
čistiace potreby
|
313,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
500 ks respirátorov KN95/FFP2 pre zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
časopis Škola na r. 2021
|
26,00 |
s DPH |
obj.č. 4/2021
|
|
03.02.2021 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
tel. poplatok 1/2021
|
53,27 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
výmena PVC v triedach na 1.stupni a časť chodby
|
4 866.36 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
časopis Škola na r. 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2021
|
198,72 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
29.01.2021 |
Komensky, s.r.o.,Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
plyn 1/2021
|
138,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2020
|
105,44 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
teplo 12/2020
|
8 259,16 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.01.2021 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2021
|
63,60 |
s DPH |
obj.č. 2/2021
|
|
08.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
vodné,stočné, zrážky 12/2020
|
535,63 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
08.01.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
telef.poplatok 12/2020
|
71,24 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
schránka P.O.Box na rok 2021
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2021
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
tel. poplatok 12/2020
|
12,60 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9248-9253/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 526,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
30.12.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.12
|
školstké tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
28.12.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.7.2020 zál.fa.č.12 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
cedník
|
15,76 |
s DPH |
obj.č.116/2020
|
|
28.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
cedník
|
15,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
obj.č.115/2020
|
|
22.12.2020 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
prehliadky výťahov 4.Q 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
22.12.2020 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9244-9247/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
552,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
odber odpadu 12/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
18.12.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
tonery
|
148,18 |
s DPH |
obj.č.113/2020
|
|
17.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
učebnice nemčiny
|
67,00 |
s DPH |
obj.č.112/2020
|
|
17.12.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
chladič nápojov
|
1 124.04 |
s DPH |
obj.č.111/2020
|
|
17.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
myšky, USB kľúč,ext.disky,headsety, HDMI kábel
|
223,32 |
s DPH |
obj.č.114/2020
|
|
17.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
odber odpadu 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
15.12.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9243/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
229,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 12/2020
|
školstké tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
14.12.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
myšky, USB kľúč,ext.disky,headsety, HDMI kábel
|
223,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9234-9242/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 346,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
kancelárske potreby na tvorivú činnosť detí v ŠKD
|
208,52 |
s DPH |
obj.č.110/2020
|
|
14.12.2020 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
teplo 11/2020
|
6 154,65 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.12.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
myšky, USB káble
|
32,00 |
s DPH |
obj.č.109/2020
|
|
10.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.15
|
Dodatok č.15 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
3 sety - interaktívna tabuľa+notebook+dataprojektor
|
4 998.96 |
s DPH |
obj.č.108/2020
|
|
10.12.2020 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
vodné,stočné, zrážky 11/2020
|
1 288,27 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.12.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
telef.poplatok 11/2020
|
71,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
programovateľná stavebnica BBC micro:bit Ring:bit V2 - 18 ks
|
709,06 |
s DPH |
obj.č.107/2020
|
|
09.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2020
|
115,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
výmena cirkulačného čerpadla v SJ
|
674,40 |
s DPH |
obj.č.71/2020
|
|
07.12.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
5 ks notebookov Dell
|
3 225.00 |
s DPH |
obj.č.106/2020
|
|
07.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Windows Server licencia
|
319,68 |
s DPH |
obj.č.104/2020
|
|
07.12.2020 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9233/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
plyn 12/2020
|
224,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
07.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
učebnice nemčiny
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
tonery
|
148,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
obj.č.68/2020
|
|
03.12.2020 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
chladič nápojov
|
1 124,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
kancelárske potreby na tvorivú činnosť detí v ŠKD
|
208,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
3 sety - interaktívna tabuľa+notebook+dataprojektor
|
4 998,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
myšky, USB káble
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
542,40 |
s DPH |
obj.č.105/2020
|
|
30.11.2020 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9224-9232/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 454.6 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
tel. poplatok 11/2020
|
58,86 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9216-9223/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 181,81 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
programovateľná stavebnica BBC micro:bit Ring:bit V2 - 18 ks
|
709,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
5 ks notebookov Dell
|
3 225,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9213-9215/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
968,28 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
odber odpadu 10/2020
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
19.11.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020 vyúčtovacia fa. k záloh. faktúre č. 10
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2021
|
95,00 |
s DPH |
obj.č.101/2020
|
|
19.11.2020 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 zál.faktúrou |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020 vyúčtovacia fa.k záloh.fakrúre č.11
|
učebnice matematiky pre I.stupeň
|
13,64 |
s DPH |
obj.č.102/2020
|
|
19.11.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 záloh.faktúrou |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9207-9212/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 200,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9205-9206/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
398,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
el.energia 10/2020 vúčtovanie el.energie 10/2020 záloha 800,00 €
|
92,55 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
10.11.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
plyn 11/2020
|
190,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
10.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
vodné,stočné 10/2020
|
284,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.11.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2020
|
105,48 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
telef.poplatok 10/2020
|
71,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
teplo 10/2020
|
5 119,88 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.11.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9202-9204/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
685,41 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
čistiace a kancelárske potreby
|
610,63 |
s DPH |
obj.č.97/2020
|
|
03.11.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
93,00 |
s DPH |
obj.č.99/2020
|
|
03.11.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.11/2020
|
učebnice matematiky pre I.stupeň
|
13,64 |
s DPH |
obj.č.102/2020
|
|
03.11.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
učebnice a prac.zošity z AJ pre I.stupeň
|
35,90 |
s DPH |
obj.č.103/2020
|
|
03.11.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9199-9201/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
659,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
tel. poplatok 10/2020
|
15,56 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
pre II.stupeň z dotácie na učebnice
|
1 124.86 |
s DPH |
obj.č.93/2020
|
|
03.11.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Windows Server licencia
|
319,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
542,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 Zálohová faktúra
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2021
|
95,00 |
s DPH |
obj.č.101/2020
|
|
29.10.2020 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
prehliadky výťahov 1.Q a 3.Q 2020
|
96,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
29.10.2020 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
kopírka 2x, tlačiareň 2x, tonery
|
574,00 |
s DPH |
obj.č.100/2020
|
|
29.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9193-9198/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 491,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
PC s príslušenstvom
|
590,50 |
s DPH |
obj.č.96/2020
|
|
27.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
servítky na príbory, jar, toaletný papier pre ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
obj.č.95/2020
|
|
27.10.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
wifi,konektory,myšky,káble, redukcia HDMI
|
146,10 |
s DPH |
obj.č.98/2020
|
|
27.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020 vyúčtovacia faktúra k záloh.faktúre č. 9/2020
|
učebnice z dotácie pre I.stupeň
|
327,36 |
s DPH |
obj.č.83/2020
|
|
27.10.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020 vyúčtovacia faktúra k záloh.faktúre č. 5/2020
|
učebnice pre 2.-4.ročník
|
1 349.59 |
s DPH |
obj.č.49/2020
|
|
26.10.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020 vyučtovacia faktúra k záloh.faktúre č. 4/2020
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.43/2020
|
|
26.10.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
učebnice a prac.zošity z AJ pre I.stupeň
|
35,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
učebnice matematiky pre I.stupeň
|
13,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9189-9192/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
576,95 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
kopírka 2x, tlačiareň 2x, tonery
|
574,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
časopis Účtovníctva ROPO a obcí 1-12/2021
|
95,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
čistiace a kancelárske potreby
|
610,63 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9183-9188/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 897,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke elektriny
|
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
|
47.25/MWh |
bez DPH |
|
|
20.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
wifi,konektory,myšky,káble, redukcia HDMI
|
146,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
PC s príslušenstvom
|
590,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
93,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
servítky na príbory, jar, toaletný papier pre ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
OOPP - rukavice a rúška, dezinf.roztok
|
729,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
OOPP - rukavice a rúška, dezinf.roztok
|
729,90 |
s DPH |
obj.č.94/2020
|
|
19.10.2020 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
207,53 |
s DPH |
obj.č.92/2020
|
|
19.10.2020 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
345,02 |
s DPH |
obj.č.91/2020
|
|
19.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9168-9182/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 873,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
429,80 |
s DPH |
obj.č.89/2020
|
|
13.10.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
plyn 10/2020
|
115,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
13.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
čistiace potreby ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
obj.č.88/2020
|
|
13.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
odber odpadu 9/2020
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.10.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
vodné,stočné 9/2020
|
276,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.10.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
telef.poplatok 9/2020
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
13.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
teplo 9/2020
|
2 609,80 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.10.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
jednorázové ochr.rúško
|
360,00 |
s DPH |
obj.č.90/2020
|
|
13.10.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9164-9167/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
814,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
13.10.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9160-9163/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 529.15 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9157-9159/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 376,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020 vyúčtovacia fa k zál.fa.č.8/2020
|
údržba softvéru Ives
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
06.10.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2020 zál.fa.č.8 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.9/2020
|
učebnice z dotácie pre I.stupeň
|
327,36 |
s DPH |
obj.č.83/2020
|
|
05.10.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
tel. poplatok 9/2020
|
12,36 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Slávik 2021-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
obj.č.87/2020
|
|
05.10.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Balík Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluvy VK/09/503 dodatok DBK/18/06/0854
|
05.10.2020 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9152-9156/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 105.52 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
pre II.stupeň z dotácie na učebnice
|
1 124,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9151/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
38,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
345,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
revízia zariadení: hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
207,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
pre II.stupeň z dotácie na učebnice - Pravopisný semafor 6
|
138,16 |
s DPH |
obj.č.86/2020
|
|
30.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
školské potreby pre deti v HN na I.polrok šk.roka 2020/2021
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.85/2020
|
|
30.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
učebnice z dotácie pre II.stupeň
|
429,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
jednorázové ochr.rúško
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Slávik 2021-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
čistiace potreby ecosol pre šk.jedáleň
|
343,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
učebnice z dotácie pre I.stupeň
|
1 052.48 |
s DPH |
obj.č.84/2020
|
|
25.09.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
výmena guľového ventila v SJ
|
44,70 |
s DPH |
obj.č.80/2020
|
|
25.09.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Oprava kuchynského robota RE 22
|
168,00 |
s DPH |
obj.č.47/2020
|
|
25.09.2020 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
identifikátor a údržba softvéru na programe v SJ
|
402,90 |
s DPH |
obj.č.56/2020
|
|
25.09.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9146-9150/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 187,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
343,45 |
s DPH |
obj.č.66/2020
|
|
25.09.2020 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9140-9145/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 371.26 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
pre II.stupeň z dotácie na učebnice - Pravopisný semafor 6
|
138,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
124/2020
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
125/2020
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
školské potreby pre deti v HN na I.polrok šk.roka 2020/2021
|
33,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
rozprašovače,dezinfekcia,náhrada na mop
|
226,96 |
s DPH |
obj.č.78/2020
|
|
18.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
338,76 |
s DPH |
obj.č.82/2020
|
|
18.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
angličtiny pre I.stupeň z dotácie
|
187,00 |
s DPH |
obj.č.81/2020
|
|
18.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
409,00 |
s DPH |
obj.č.79/2020
|
|
18.09.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020 záloh.faktúra
|
údržba softvéru Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
18.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
mazľavé mydlo, servítky na príbory
|
66,80 |
s DPH |
obj.č.77/2020
|
|
18.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9136-9139/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 134,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9132-9135/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 051.93 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
poistné 9/20-8/21
|
1 700.00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
11.09.2020 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
308,00 |
s DPH |
obj.č.76/2020
|
|
11.09.2020 |
Peter Skubák - Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
vodné,stočné, zrážky 8/2020
|
1 161,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.09.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
telef.poplatok 8/2020
|
71,24 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
teplo 8/2020
|
2 446.90 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.09.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9131/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
8,29 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.6
|
školstké tlačivá
|
|
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
08.09.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
324,00 |
s DPH |
obj.č.75/2020
|
|
08.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
496,12 |
s DPH |
obj.č.65/2020
|
|
08.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2020
|
105,78 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
HDMI kábel, predlžovačka
|
25,50 |
s DPH |
obj.č.69/2020
|
|
08.09.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9129-9130/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
553,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
učebnice z dotácie pre I.stupeň
|
1 052,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
338,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9126-9128/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
576,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
184,20 |
s DPH |
obj.č.74/2020
|
|
04.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
plyn 9/2020
|
37,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
04.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
zveráky 13 kusov
|
338,00 |
s DPH |
obj.č.70/2020
|
|
04.09.2020 |
VVED TECHNIKA,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
angličtiny pre I.stupeň z dotácie
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
učebnice z dotácie pre I.stupeň
|
327,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
tel. poplatok 8/2020
|
12,14 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
17,75 |
s DPH |
obj.č.73/2020
|
|
03.09.2020 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.67/2020
|
|
03.09.2020 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 7/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
03.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
archivačné boxy a krabice
|
67,85 |
s DPH |
obj.č.72/2020
|
|
03.09.2020 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
výmena guľového ventila v SJ
|
44,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
8.00/sud60L |
bez DPH |
|
|
02.09.2020 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
288,40 |
s DPH |
obj.č.52/2020
|
|
02.09.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
423,10 |
s DPH |
obj.č.51/2020
|
|
02.09.2020 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ján Krivulčík -DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
129,60 |
s DPH |
obj.č.50/2020
|
|
02.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
matematika pre II.stupeň z dotácie
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
rozprašovače,dezinfekcia,náhrada na mop
|
226,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
mazľavé mydlo, servítky na príbory
|
66,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020 Potraviny
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nordfood s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Bartošek s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
archivačné boxy a krabice
|
67,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
184,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
výmena cirkulačného čerpadla v SJ
|
674,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
zveráky 13 kusov
|
338,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
VVED TECHNIKA,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
17,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
HDMI kábel, predlžovačka
|
25,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
496,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
343,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
stojany na dezinfekciu,dez.gél,jednorázové ochr.rúško
|
458,40 |
s DPH |
obj.č.63/2020
|
|
25.08.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
dávkovač na mydlo,kanc.papier,hyg.prostriedky
|
277,30 |
s DPH |
obj.č.64/2020
|
|
25.08.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
tonery
|
110,00 |
s DPH |
obj.č.60/2020
|
|
24.08.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
odber odpadu 7/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
24.08.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
vodné,stočné 7/2020
|
57,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
24.08.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
tvárové štíty
|
161,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
i2 - Industrial innovations, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
teplo 7/2020
|
2 446,90 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
24.08.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
tvárové štíty
|
161,40 |
s DPH |
obj.č.62/2020
|
|
24.08.2020 |
i2 - Industrial innovations, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.48/2020
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
násadky na stoličky a stoly
|
219,00 |
s DPH |
obj.č.61/2020
|
|
24.08.2020 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
dávkovač na mydlo,kanc.papier,hyg.prostriedky
|
277,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
stojany na dezinfekciu,dez.gél,jednorázové ochr.rúško
|
458,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020 vyúčtovacia fa k zál.fa.č.7/2020
|
Predplatné - Úplné znenie Zákonov 2021
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.58/2020
|
|
07.08.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
telef.poplatok 7/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
násadky na stoličky a stoly
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
plyn 8/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
výmena PVC krytiny v 9.B triede
|
999,00 |
bez DPH |
obj.č.59/2020
|
|
05.08.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
tel. poplatok 7/2020
|
12,26 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
tonery
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7/2020
|
Predplatné - Úplné znenie Zákonov 2021
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.58/2020
|
|
28.07.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
výmena PVC krytiny v 9.B triede
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
24.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
výmena PVC v spol.priestorch a 3 poškodených dverí
|
799,44 |
s DPH |
obj.č.57/2020
|
|
21.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 6/2020
|
školstké tlačivá
|
94,64 |
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Vymaľovanie tried a soc.zariadení
|
936,48 |
s DPH |
obj.č.54/2020
|
|
21.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
odber odpadu 6/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
21.07.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Predplatné - Úplné znenie Zákonov 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
14.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
teplo 6/2020
|
2 496.23 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.07.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9125/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
17,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
telef.poplatok 6/2020
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
sieťová rozvodová skriňa v učebni informatiky
|
143,11 |
s DPH |
obj.č.33/2020
|
|
10.07.2020 |
KATES, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
čistiace potreby 3.Q 2020 - veľké upratovanie
|
501,22 |
s DPH |
obj.č.55/2020
|
|
10.07.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
plynový bojler Quantum Q7EU-400-24
|
4 638.90 |
s DPH |
obj.č.44/2020
|
|
10.07.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9118-9124/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 219.82 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
vodné,stočné 6/2020
|
135,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.07.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 6/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
výmena PVC krytiny v 5.A triede
|
999,00 |
bez DPH |
obj.č.46/2020
|
|
09.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
plyn 7/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
09.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 5/2020
|
učebnice pre 2.-4.ročník
|
1 349.59 |
s DPH |
obj.č.49/2020
|
|
06.07.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
06.07.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
osvetlenie v budove ZŠ - labor.učebne
|
889,44 |
s DPH |
obj.č.40/2020
|
|
06.07.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
288,00 |
s DPH |
obj.č.41/2020
|
|
06.07.2020 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
prehliadky výťahov 2.Q 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
06.07.2020 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
pranie prádla
|
12,10 |
s DPH |
obj.č.53/2020
|
|
06.07.2020 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
výmena PVC v spol.priestorch a 3 poškodených dverí
|
799,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
čistiace potreby 3.Q 2020 - veľké upratovanie
|
501,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
identifikátor a údržba softvéru na programe v SJ
|
402,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
fyzikálne a chemické tabuľky - 15ks
|
119,10 |
s DPH |
obj.č.42/2020
|
|
30.06.2020 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Vymaľovanie tried a soc.zariadení
|
936,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj.č.45/2020
|
|
30.06.2020 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
tel. poplatok 6/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
pranie prádla
|
12,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9113-9117/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
614,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/503
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/503- Zborovňa Komplet nad 200 žiakov
|
16.56/mesiac |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Komensky, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
učebnice pre 2.-4.ročník
|
1 349,59 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
129,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
423,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
učebnice pre I.stupeň
|
288,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020 vyúčtovacia fa. k záloh.faktúre č. 2/2020
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
|
s DPH |
obj.č.24/2020
|
|
29.06.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9111-9112/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
104,79 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9104-9110/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 074,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9102-9103/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
536,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
výmena PVC krytiny v 5.A triede
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Oprava kuchynského robota RE 22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
plynový bojler Quantum Q7EU-400-24
|
4 638,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Šamaj Miroslav - plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9100-9101/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
8,49 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 zálohová faktúra
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.43/2020
|
|
16.06.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
odber odpadu 5/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
16.06.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
telef.poplatok 5/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
teplo 5/2020
|
2 446,90 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.06.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
zrážky 5/2020
|
1 111,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.06.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 5/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9096-9099/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
385,57 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9094-9095/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
52,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
tel. poplatok 5/2020
|
13,55 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
OOPP - štíty,rúška, dezinfekčné, teplomery
|
631,93 |
s DPH |
obj.č.38/2020
|
|
03.06.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
plyn 6/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
03.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
fyzikálne a chemické tabuľky - 15ks
|
119,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
osvetlenie v budove ZŠ - labor.učebne
|
889,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
mydlá, zelené utierky
|
58,60 |
s DPH |
obj.č.39/2020
|
|
29.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9092-9093/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
285,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
OOPP - štíty,rúška, dezinfekčné, teplomery
|
631,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
mydlá, zelené utierky
|
58,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
teplo 4/2020
|
3 688,74 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
22.05.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
dávkovače na mydlo,rukavice, utierky, dezinfekčné prostriedky ZS
|
375,31 |
s DPH |
obj.č.36/2020
|
|
22.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
dávkovač na mydlo,rukavice, servítky, dezinfekčné prostriedky SJ
|
85,08 |
s DPH |
obj.č.35/2020
|
|
22.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Ochranné jednorázové chirurgické rúška s gumičkou
|
472,00 |
s DPH |
obj.č.37/2020
|
|
21.05.2020 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
dávkovač na mydlo,rukavice, servítky, dezinfekčné prostriedky SJ
|
85,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Ochranné jednorázové chirurgické rúška s gumičkou
|
472,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
dávkovače na mydlo,rukavice, utierky, dezinfekčné prostriedky ZS
|
375,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
bezdotykové infračervené teplomery 2 ks
|
145,56 |
s DPH |
obj.č.34/2020
|
|
18.05.2020 |
RMC, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
bezdotykové infračervené teplomery 2 ks
|
145,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
RMC, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
čistiace potreby ecosol pre šk.jedáleň
|
168,48 |
s DPH |
obj.č.26/2020
|
|
11.05.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2020
|
100,91 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
telef.poplatok 4/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
255,13 |
s DPH |
obj.č.30/2020
|
|
11.05.2020 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
plyn 5/2020
|
46,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
tel. poplatok 4/2020
|
13,85 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
sieťová rozvodová skriňa v učebni informatiky
|
143,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
KATES, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Implementácia riešenia Microsoft Office 365 pre učiteľov a žiakov a ich zaškolenie
|
490,88 |
s DPH |
obj.č.31/2020
|
|
30.04.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
čistiace potreby, jednorázové rúška
|
108,15 |
s DPH |
obj.č.32/2020
|
|
21.04.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
chemikálie
|
29,04 |
s DPH |
obj.č.20/2020
|
|
21.04.2020 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
odber odpadu 3/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
21.04.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
telef.poplatok 3/2020
|
71,17 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
21.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
teplo 3/2020
|
6 493,65 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
21.04.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
čistiace potreby, jednorázové rúška
|
108,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Implementácia riešenia Microsoft Office 365 pre učiteľov a žiakov a ich zaškolenie
|
490,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
08.04.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 3/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
plyn 4/2020
|
119,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
08.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
vodné,stočné 3/2020
|
317,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.04.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.3
|
školstké tlačivá
|
|
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
07.04.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
255,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9090-9091/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 120,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9087-9089/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
15,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
tel. poplatok 3/2020
|
16,82 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
čistiace potreby 2.Q 2020
|
494,80 |
s DPH |
obj.č.27/2020
|
|
24.03.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9081-9086/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 883,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
tonery, myšky k notebookom, CD-ROM
|
220,00 |
s DPH |
obj. č.22/2020-chýbajúce tonery, 25/2020
|
|
24.03.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
účtovné súvzťažnosti 1 ks
|
33,00 |
s DPH |
obj.č.23/2020
|
|
24.03.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
licencia programu ŠJ na 1 rok
|
394,80 |
s DPH |
obj.č.29/2020
|
|
24.03.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Oprava kuchynského robota
|
950,28 |
s DPH |
obj.č.28/2020
|
|
24.03.2020 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
právo užívať nové verzie 3/20-2/21
|
512,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.03.2020 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
teplo 2/2020
|
7 337,99 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.03.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9075-9080/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 318,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 3/2020
|
školstké tlačivá
|
83,92 |
s DPH |
obj.č.21/2020
|
|
11.03.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
odber odpadu 2/2020
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.03.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2020
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9074/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
47,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
vodné,stočné,zrážky 2/2020
|
991,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.03.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
telef.poplatok 2/2020
|
71,24 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
čistiace potreby 2.Q 2020
|
494,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
licencia programu ŠJ na 1 rok
|
394,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Oprava kuchynského robota
|
950,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
čistiace potreby ecosol pre šk.jedáleň
|
168,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9072-9073/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
992,73 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
myšky k notebookom - 20ks, CD-ROM 1- ks
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2020
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
267,30 |
s DPH |
obj.č.24/2020
|
|
04.03.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
267,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
plyn 3/2020
|
218,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9067-9071/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 040,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
účtovné súvzťažnosti 1 ks
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
tel. poplatok 2/2020
|
14,03 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
28.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9065-9066/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
713,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
tonery
|
246,00 |
s DPH |
obj. č.22/2020
|
|
28.02.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9055-9064/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 794,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
tonery
|
344,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
teplo 1/2020
|
7 932,23 |
s DPH |
|
dodatok č.14 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
18.02.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
27,96 |
s DPH |
obj. č.15/2020
|
|
18.02.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
školské tlačivá
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
chemikálie
|
106,44 |
s DPH |
obj. č.19/2020
|
|
18.02.2020 |
Ing.Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9045-9054/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 475,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
chemikálie
|
106,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ing.Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ - učebňa techniky-doplatok rozdiel
|
2,77 |
s DPH |
obj. č.17/2020
|
|
14.02.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
chemikálie
|
29,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Vymaľovanie počítačovej učebne
|
549,42 |
s DPH |
obj. č.16/2020
|
|
13.02.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
vodné,stočné 1/2020
|
314,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.02.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
členský poplatok na rok 2020 p.Bezdedová
|
20,00 |
s DPH |
obj. č.18/2020
|
|
13.02.2020 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
odber odpadu 1/2020
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.02.2020 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
el.energia 1/2020 vúčtovanie el.energie 1/2020 záloha 801,00 €
|
161,24 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
13.02.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
členský poplatok na rok 2020 p.Bezdedová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9033-9044/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
4 772,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
telef.poplatok 1/2020
|
71,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Lyžiarsky výcvik 27.01.2020-31.01.2020 doplatok z rozpočtu
|
185,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
07.02.2020 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Slávik 2020-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
obj. č.12/2020
|
|
07.02.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
vzdialená servisná podpora 5 hod pre program šk.jedálne
|
132,00 |
s DPH |
obj.č. 13/2020
|
|
07.02.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
plyn 2/2020
|
231,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
07.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
telef.poplatok,internet SJ 1/2020
|
101,27 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ - učebňa biochémie
|
1 198.73 |
s DPH |
obj. č.11/2020
|
|
07.02.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ - učebňa techniky
|
1 186.74 |
s DPH |
obj. č.17/2020
|
|
07.02.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Lyžiarsky výcvik 27.01.2020-31.01.2020
|
5 700.00 |
s DPH |
23/2019
|
|
07.02.2020 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
oprava zvodov - klampiarske práce
|
58,22 |
s DPH |
obj. č.14/2020
|
|
07.02.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
vzdialená servisná podpora programu WinIBEU
|
27,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 vyúčtovacia fa k zálohová faktúra 1/2020
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
obj.č. 3/2020
|
|
03.02.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
obj.č.6/2020
|
|
03.02.2020 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Oprava umývačky
|
276,00 |
s DPH |
obj. č.7/2020
|
|
03.02.2020 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Časopis Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
obj.č. 05/2020
|
|
03.02.2020 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
čistiace potreby 1.Q 2020
|
402,24 |
s DPH |
obj.č.8/2020
|
|
03.02.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ - učebňa techniky
|
1 186,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Vymaľovanie počítačovej učebne
|
549,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
tel. poplatok 1/2020
|
13,45 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
oprava zvodov - klampiarske práce
|
58,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
vzdialená servisná podpora 5 hod pre program šk.jedálne
|
132,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9028-9032/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 125,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Slávik 2020-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
obj. č.1/2020
|
|
28.01.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9018-9027/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
3 032,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9013-9017/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
1 193,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
schránka P.O.Box na rok 2020
|
94,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
výmena PVC krytiny v odborných učebniach
|
3 508,80 |
s DPH |
obj.č.2/2020
|
|
20.01.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
plyn 1/2020
|
238,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
20.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
výmena umývadiel,batérií a obkladov v odborných učebniach
|
1 405,80 |
s DPH |
obj.č.3/2020
|
|
20.01.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Splnomocnenie - vydanie preukazu
|
3,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ - učebňa biochémie
|
1 198,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
20.01.2020 |
Komensky, s.r.o.,Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
čistiace potreby 1.Q 2020
|
402,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9012/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
293,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Oprava umývačky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001-9011/2020
|
Faktúry potraviny 2020
|
2 461,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Časopis Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
sprostredkovanie spracúvania osobných údajov - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
teplo 12/2019
|
9 417,49 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.01.2020 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.12.2019, 14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
vodné,stočné, zrážky 12/19
|
679,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.01.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020 zálohová faktúra
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
obj.č. 3/2020
|
|
14.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Tropico.sk Z, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9364-9365/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
48,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
telef.poplatok 12/2019
|
71,24 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
07.01.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
telef.poplatok,internet SJ 12/2019
|
100,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
tel. poplatok 12/2019
|
16,13 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2019 vyúčtovacia k zál.fa.č.17/2019
|
predplatné Vychovávateľ č. 2-6/2020
|
9,00 |
s DPH |
obj.č. 119
|
|
07.01.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
prehliadky výťahov 4.Q 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
07.01.2020 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
vedenie systému bezpečnosti, BOZP,ochrana pred požiarmi,prac.zdr.služba
|
50.00/1mesiac |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
Objednávka |
03/2020
|
výmena umývadiel,batérií a obkladov v odborných učebniach
|
1 406.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02/2020
|
výmena PVC krytiny v odborných učebniach
|
3 509,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
123/2020
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
122/2020
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
kuchynské potreby ŠJ
|
148,70 |
s DPH |
obj.č.128
|
|
23.12.2019 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2019
|
kuchynské potreby ŠJ
|
148,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Realita v.o.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9361-9363/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 072,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9354-9360/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 888.74 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
kuchynské potreby
|
28,38 |
s DPH |
obj.č.127/2019
|
|
19.12.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
oprava klampiarskych prvkov okien
|
206,28 |
s DPH |
obj.č.124/2019
|
|
19.12.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
kuchynské potreby
|
574,72 |
s DPH |
obj.č.45
|
|
19.12.2019 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
OOPP pomocná sila v ŠJ
|
63,80 |
s DPH |
obj.č.125/2019
|
|
19.12.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Lyžiarsky výcvik 27.01.2020-31.01.2020
|
6 360.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
tonery
|
84,00 |
s DPH |
obj. č.123/2019
|
|
16.12.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9347-9353/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 964,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
teplo 11/2019
|
6 796,92 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.12.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
el.energia 11/2019 vúčtovanie el.energie 11/2019 záloha 898,00 €
|
127,08 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
12.12.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
telef.poplatok 11/2019
|
60,52 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
odber odpadu 11/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.12.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Oprava umývačky
|
144,00 |
s DPH |
obj.č.118/2019
|
|
12.12.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Regále do archívu
|
471,59 |
s DPH |
obj.č.122/2019
|
|
12.12.2019 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
kancelárske potreby, toaletný papier
|
108,96 |
s DPH |
obj.č.120/2019
|
|
12.12.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9336-9346/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 286,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
vodné,stočné, zrážky 11/19
|
1 411,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.12.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019 Potraviny
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Nordfood s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9326-9335/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 168,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.14
|
Dodatok č.14 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
telef.poplatok,internet SJ 11/2019
|
91,86 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019 zálohová faktúra
|
predplatné Vychovávateľ č. 2-6/2020
|
9,00 |
s DPH |
obj.č. 119
|
|
10.12.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
124/2019
|
oprava klampiarskych prvkov okien
|
206,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
125/2019
|
OOPP pomocná sila v ŠJ
|
63,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
126/2019
|
kuchynské potreby
|
574,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
127/2019
|
kuchynské potreby
|
28,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2019
|
tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019 vyúčtovacia k zál.fa č. 16
|
učeb.pomôcky do ŠKD
|
809,12 |
s DPH |
obj.č.112
|
|
09.12.2019 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
OOPP
|
202,70 |
s DPH |
obj.č.105/2019
|
|
06.12.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,90 |
s DPH |
obj.č.91
|
|
06.12.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
tel. poplatok 11/2019
|
15,52 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
06.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
plyn 12/2019
|
301,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
06.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
122/2019
|
Regále do archívu
|
471,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
predplatné Vychovávateľ č. 2-6/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9322-9325/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 486,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
noviny str. Považia 46/2019
|
30,00 |
s DPH |
obj.č. 116/2019
|
|
03.12.2019 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
461,66 |
s DPH |
obj.č. 115
|
|
03.12.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
kancelárske potreby, toaletný papier
|
108,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
118/2019
|
Oprava umývačky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9317-9321/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 709,61 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
oprava nárezového stroja
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.100/2019
|
|
26.11.2019 |
Ondrej Ruman Zvarex |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
kancelárske potreby
|
144,50 |
s DPH |
obj.č.114/2019
|
|
26.11.2019 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
OOPP pomocná sila v ŠJ
|
50,95 |
s DPH |
obj.č.113/2019
|
|
26.11.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9313-9316/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9307-9312/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 515,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
117/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
461,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019 Zálohová faktúra
|
učeb.pomôcky do ŠKD
|
809,12 |
s DPH |
obj.č.112
|
|
19.11.2019 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
el.energia 10/2019 vúčtovanie el.energie 10/2019 záloha 898,00 €
|
51,86 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
19.11.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
vodné,stočné 10/19
|
324,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
19.11.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Odborná literatúra - matematicko informatické tabuľky
|
190,50 |
s DPH |
obj. č.109/2019
|
|
19.11.2019 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019 vyúčtovacia faktúra k zál. fa č. 14/2019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
obj.č.11
|
|
19.11.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
teplo 10/2019
|
6 063,51 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
19.11.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
kancelárske potreby
|
144,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
noviny str. Považia 46/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
OOPP pomocná sila v ŠJ
|
50,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
dataprojektor, wifi router
|
544,00 |
s DPH |
obj. č.110/2019
|
|
15.11.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9298/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
129,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9299-9306/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 895,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2019
|
učeb.pomôcky do ŠKD
|
809,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9296-9297/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
83,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
dataprojektor s držiakom
|
980,00 |
s DPH |
obj. č.108/2019
|
|
11.11.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Odborná literatúra - Zbierky úloh z matematiky
|
103,20 |
s DPH |
obj. č.107/2019
|
|
11.11.2019 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
telef.poplatok 10/2019
|
91,86 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
učeb.pomôcky
|
45,40 |
s DPH |
obj.č.106
|
|
11.11.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019 vyúčtovacia fa.k zál.fa č. 13/2019
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2020
|
89,00 |
s DPH |
obj.č. 90
|
|
11.11.2019 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
telef.poplatok 10/2019
|
51,25 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 Zálohová faktúra
|
tlačivá
|
145,82 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
servis a konzultácia k programu ŠJ
|
210,60 |
s DPH |
obj.č.96
|
|
11.11.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
plyn 11/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
11.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
150,18 |
s DPH |
obj.č.104
|
|
11.11.2019 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
odber odpadu 10/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.11.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9292-9295/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 684,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9271-9272,9281-9291
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 481,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
učeb.pomôcky
|
45,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
dataprojektor, wifi router
|
544,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
Odborná literatúra - matematicko informatické tabuľky
|
190,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
dataprojektor s držiakom
|
980,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
OOPP
|
202,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
Odborná literatúra - Zbierky úloh z matematiky
|
103,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
01.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
tel. poplatok 10/2019
|
13,24 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
01.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
archivačné boxy a krabice
|
67,20 |
s DPH |
obj.č.102
|
|
30.10.2019 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
278,98 |
s DPH |
obj.č.89
|
|
30.10.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.103
|
|
30.10.2019 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
550,15 |
s DPH |
obj.č.98
|
|
30.10.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
178,80 |
s DPH |
obj.č.101
|
|
25.10.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
mapa Austrália a N. Zélandu
|
59,60 |
s DPH |
obj.č. 94
|
|
25.10.2019 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019 Zálohová faktúra
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2020
|
89,00 |
s DPH |
obj.č. 90
|
|
25.10.2019 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9265-9270,9274-9277/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 630,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9273,9278-9280
|
Faktúry potraviny 2019
|
567,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
školenie SW pre ŠJ
|
20,40 |
s DPH |
obj.č. 95
|
|
15.10.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
150,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
vodné,stočné 9/19
|
337,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.10.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
teplo 9/2019
|
3 586,78 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.10.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
tonery
|
390,87 |
s DPH |
obj. č.97/2019
|
|
15.10.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
školenie detská agresivita
|
28,00 |
s DPH |
obj.č. 99
|
|
15.10.2019 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková, PORTAL SLOVAKIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Dohoda o ukončení spolupráce - zmluvy č. 2/2019
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9251-9258
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 376,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
odber odpadu 9/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
09.10.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019 vyúčt..faktúra k záloh.fa č. 10
|
údržba softvéru Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
09.10.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
telef.poplatok 9/2019
|
42,07 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
plyn 10/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
09.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
telef.poplatok 9/2019
|
90,91 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
09.10.2019 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke elektriny
|
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
|
55.26/MWh |
bez DPH |
|
|
08.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9242-9250
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 489.49 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9238-9241
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 699,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
223,20 |
s DPH |
obj.č. 84
|
|
03.10.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
199,65 |
s DPH |
obj.č.89
|
|
03.10.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,90 |
s DPH |
obj.č.91
|
|
03.10.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
školské potreby HN I.polrok 2019/2020
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.93
|
|
03.10.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
prehliadky výťahov 3.Q 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
03.10.2019 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
178,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
oprava nárezového stroja
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ondrej Ruman Zvarex |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
archivačné boxy a krabice
|
67,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
tel. poplatok 9/2019
|
13,30 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019 vyúčtovacia fa k zál. fa č.11/2019
|
CD uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.87
|
|
30.09.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
čistiace potreby ŠJ
|
563,67 |
s DPH |
obj.č.92
|
|
30.09.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 vyúčtovacia fa k zál.fa č. 12/2019
|
Zákony-Úplnené znenia - Aktualizácie 2020 I. II. III.
|
|
s DPH |
obj. č.88
|
|
30.09.2019 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
servis a konzultácia k programu ŠJ
|
210,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
školenie detská agresivita
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková, PORTAL SLOVAKIA |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
tonery
|
390,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
550,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2028439347
|
Biznis Linka XL - 0424323642
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2028932211
|
Biznis Linka XL - 0424321681
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2029382261
|
Biznis Linka L - 0424323225
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9225-9235
|
Faktúry potraviny 2019
|
4 646,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
mapa Austrália a N. Zélandu
|
59,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
školské potreby HN I.polrok 2019/2020
|
33,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
školenie SW pre ŠJ
|
20,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
čistiace potreby ŠJ
|
563,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9236-9237
|
Faktúry potraviny 2019
|
557,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019 Zálohová faktúra
|
Zákony-Úplnené znenia - Aktualizácie 2020 I. II. III.
|
39,60 |
s DPH |
obj. č.88
|
|
23.09.2019 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
časopis Účtovníctva ROPO a obcí 1-12/2020
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
478,63 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
CD uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Zákony-Úplnené znenia - Aktualizácie 2020 I. II. III.
|
39,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019 zálohová faktúra
|
CD uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
86,40 |
s DPH |
obj.č.87
|
|
23.09.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
výmena 2 ks dvojkrídlových dverí do náraďovne telocvične
|
do450.00 |
s DPH |
86/2019
|
|
20.09.2019 |
Rastislav Gažúr |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 záloh.faktúra
|
údržba softvéru Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
19.09.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9221-9224,168/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 690,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
vodné,stočné 8/19,zrážky 6-8/19
|
1 214,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
17.09.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
HOPE FAMILY s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
teplo 8/2019
|
2 562.05 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.09.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
telef.poplatok 8/2019
|
74,15 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
13.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9220/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
316,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Elektromontážne práce pri výmene svietidiel v ŠJ
|
632,40 |
s DPH |
obj.č.80
|
|
13.09.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Elektromontážne práce pri výmene svietidiel v šk.kuchyni
|
910,02 |
s DPH |
obj.č.85
|
|
13.09.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
pranie prádla
|
17,00 |
s DPH |
obj.č.78
|
|
13.09.2019 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
telef.poplatok 8/2019
|
90,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
13.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
121/2019
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
rozšírenie licencie a programu pre ŠJ
|
394,16 |
s DPH |
obj.č. 75
|
|
11.09.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9214-9219/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 356,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019 vyúčt.fa k záloh.fa č.9
|
Dvere biele plné 60Ľ - 1 ks
|
|
s DPH |
obj. č. 77
|
|
09.09.2019 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
výmena 2 ks dvojkrídlových dverí do náraďovne telocvične
|
do450.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Rastislav Gažúr |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
90,93 |
s DPH |
83/2019
|
|
06.09.2019 |
Ján Bednár, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
plyn 9/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
06.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
poistné 9/19-8/20
|
1 750,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
05.09.2019 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
16,43 |
s DPH |
obj.č.82
|
|
05.09.2019 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
120/2019
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný výbor |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy ZV MsU PB |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
119/2019
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
223,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Elektromontážne práce pri výmene svietidiel v šk.kuchyni
|
910,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
tonery -8 ks
|
112,00 |
s DPH |
obj. č.81/2019
|
|
03.09.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Oprava chladničky ŠJ
|
90,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9207-9213/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
4 196,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ján Krivulčík -DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bartošek s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019 Potraviny
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
tel. poplatok 8/2019
|
13,42 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Učebnice prvouka 2 -7 ks
|
23,10 |
s DPH |
obj.č.72
|
|
27.08.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019 vyúčt.fa k záloh.fa č.2
|
Uč.pomôcky
|
|
s DPH |
obj.č.24
|
|
26.08.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Tonery 8 ks
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Učebnice AJ
|
1 208.90 |
s DPH |
obj.č. 76
|
|
23.08.2019 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Elektromontážne práce pri výmene svietidiel v ŠJ
|
632,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
16,43 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Krájač zeleniny s príslušenstvom ŠJ
|
1 698,73 |
s DPH |
obj.č79
|
|
22.08.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 záloh.faktúra
|
Dvere biele plné 60Ľ - 1 ks
|
31,99 |
s DPH |
obj. č. 77
|
|
22.08.2019 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
rozšírenie licencie a programu pre ŠJ
|
338,40 |
s DPH |
obj.č. 75
|
|
21.08.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
39,61 |
s DPH |
obj.č.65
|
|
20.08.2019 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajneru
|
215,03 |
s DPH |
obj.č.65
|
|
20.08.2019 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Výmena výdajnej steny v šk.jedálni
|
4 916.94 |
s DPH |
obj.č.67
|
|
20.08.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Krájač zeleniny s príslušenstvom ŠJ
|
1 698,73 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Vymaľovanie kuchyne a vstupnej chodby farbou Dulux
|
2 564.52 |
s DPH |
obj. č.66
|
|
19.08.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Nová hlina do átria, dovoz, odvoz starej
|
828,00 |
s DPH |
obj.č.73
|
|
19.08.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Vymaľovanie šk. jedálne
|
952,80 |
s DPH |
obj.č. 74
|
|
19.08.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
telef.poplatok 6/2019
|
116,56 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
15.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
telef.poplatok 7/2019
|
90,79 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
15.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Rekonštrukcia podláh cvičebného priestoru vrátane náraďovní
|
76 997,32 |
s DPH |
1/2019
|
1/2019
|
15.08.2019 |
Rastislav Gažúr |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
telef.poplatok 7/2019
|
74,15 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
vodné,stočné 7/19
|
297,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.08.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
teplo 7/2019
|
2 562.05 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.08.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Balík Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluvy VK/09/503 dodatok DBK/18/069/0854
|
14.08.2019 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
plyn 8/2019
|
24,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Prvokuka pre druhákov -32 ks
|
105,60 |
s DPH |
obj.č.71
|
|
29.07.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
tel. poplatok 7/2019
|
14,12 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019 Vyúčt.fa k záloh.faktúre č.8
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
29.07.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Mop kapsový 5 ks, náhrada 5 ks
|
103,60 |
s DPH |
obj.č.70
|
|
18.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Oprava elektroinštalácie
|
243,76 |
s DPH |
obj.č.50
|
|
18.07.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Ročný poplatok výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľovc protispoloč.činnosti
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva WS/2019A 15524-1
|
17.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Dvere biele plné 60Ľ - 1 ks
|
31,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
pranie prádla
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
Učebnice AJ
|
1 208,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
čistiace potreby -veľké upratovanie
|
936,34 |
s DPH |
obj.č.69
|
|
15.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Bistrol-65 ks
|
141,05 |
s DPH |
obj.č. 68
|
|
15.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
tlač poukážok do šk.jedálne-9000 ks
|
88,07 |
s DPH |
obj.č.64
|
|
15.07.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
vodné,stočné 6/19
|
297,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.07.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
teplo 6/2019
|
2 562,05 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.07.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
odber odpadu 6/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
10.07.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Preprava na výlet zo SF
|
630,00 |
s DPH |
obj.č.63
|
|
10.07.2019 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
telef.poplatok5/2019
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
rozšírenie licencie a programu pre ŠJ
|
732,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Vymaľovanie šk. jedálne
|
952,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Učebnice prvouka 2019
|
23,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Nová hlina do átria, dovoz, odvoz starej
|
828,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
90,00 |
s DPH |
obj.č.61
|
|
04.07.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9204--9209/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 426,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2020
|
výmena umývadiel,batérií a obkladov v odborných učebniach
|
1 406,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
prehliadky výťahov 2.Q 2019
|
62,40 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
02.07.2019 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
plyn 7/2019
|
24,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
02.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
tel. poplatok 6/2019
|
13,06 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019 Zálohová faktúra
|
tlačivá
|
68,64 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
02.07.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
02.07.2019 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Mop kapsový 5 ks, náhrada 5 ks
|
103,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9210/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
293,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Vymaľovanie kuchyne a vstupnej chodby farbou Dulux
|
2 564,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Bistrol-65 ks
|
141,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
čistiace potreby -veľké upratovanie
|
936,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Výmena výdajnej steny v šk.jedálni
|
4 916,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Prvokuka pre druhákov -32 ks
|
105,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
služba Periskop pre riaditeľov škol
|
nazákladecenníka |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komenský Group |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Oprava tlačiarne HP 1080 - 1 ks
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.59
|
|
27.06.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9198--9203/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 441,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
489,60 |
s DPH |
obj.č. 58
|
|
25.06.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
obj.č.60
|
|
24.06.2019 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9191--9197/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 158,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Pristavenie,odvoz veľkokapacitného kontajneru a poplatok za uloženie odpadu
|
254,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Preprava na výlet zo SF
|
630,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
tlač poukážok do šk.jedálne-9000 ks
|
88,07 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9187-9190/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
729,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019 vyúčtovacia faktúra k záloh.fa 7
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
obj.č. 51
|
|
17.06.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019 vyúčtovacia fa k záloh.ta č. 6
|
plné biele dvere 6 ks
|
236,21 |
s DPH |
obj. č. 57
|
|
14.06.2019 |
Raven a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
vodné,stočné 5/19,zrážky 3-5/19
|
1 508,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.06.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Oprava kotla v šk.jedálni
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Oprava tlačiarne HP 1080 - 1 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
teplo 5/2019
|
4 344,19 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.06.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
el.energia 5/2019 vúčtovanie el.energie 5/20149 záloha 898,00 €
|
18,73 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
14.06.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
revízia plynových spotrebičov a revízia plynu
|
489,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9183-9186/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 541,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č. 5
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 11
|
|
12.06.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Interaktívna tabuľa set, interakt.Nemčina, 1000€ úhrada z daru
|
1 800.00 |
s DPH |
obj.č. 53
|
|
12.06.2019 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
odber odpadu 5/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
10.06.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019 zálohová faktúra
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
obj.č. 51
|
|
07.06.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
telef.poplatok 5/2019
|
74,22 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9174-9182/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 843,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Tonery 26 ks
|
378,00 |
s DPH |
obj.č.56
|
|
07.06.2019 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Výmena a pretesnenie ventilov v šk.jedálni
|
146,90 |
s DPH |
obj. č.54
|
|
07.06.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
telef.poplatok5/2019
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
plyn 6/2019
|
62,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
kancelárske a čistiace potreby
|
164,01 |
s DPH |
obj.č.55
|
|
04.06.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č.52
|
|
04.06.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
plné biele dvere 6 ks
|
236,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Raven a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6/019 zálohová faktúra
|
plné biele dvere 6 ks
|
236,21 |
s DPH |
obj. č. 57
|
|
04.06.2019 |
Raven a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
tel. poplatok 52019
|
13,84 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
kancelárske a čistiace potreby
|
164,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9167-9173/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 963,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Výmena a pretesnenie ventilov v šk.jedálni
|
146,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Tonery 26 ks
|
378,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019/preddavky
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Raven a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Interaktívna tabuľa set, interakt.Nemčina, 1000€ úhrada z daru
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Rekonštrukcia podláh cvičebného priestoru vrátane náraďovní
|
76 997,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Rastislav Gažúr |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Časopis Mladý Záchranára - 10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Vychovávateľ č. 8-10
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9153-9166/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 517,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019/B
|
Poskytunutie grantu - Projekt Buďme múdrejší a šikovnejší
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Oprava fontány v átrium
|
2 630.40 |
s DPH |
obj.č.46
|
|
16.05.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
el.energia 1-4/2019
|
1 123,31 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/17
|
16.05.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
teplo 4/2019
|
5 170.72 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.05.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Náhradný diel do kuchynského robota
|
198,00 |
s DPH |
obj.č.45
|
|
14.05.2019 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
telef.poplatok 4/2019
|
52,73 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
odber odpadu 4/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.05.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
vodné,stočné 4/19
|
352,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.05.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Oprava 2 ks počítačov
|
93,40 |
s DPH |
obj.č.48
|
|
13.05.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
telef.poplatok4/2019
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9140-9152/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 796.09 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
173,18 |
s DPH |
obj.č. 11
|
|
06.05.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Pracovné zošity AJ -3 ks
|
30,80 |
s DPH |
obj.č. 80
|
|
06.05.2019 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
plyn 5/2019
|
62,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
06.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Inzerát - Výzva na predkladanie ponúk
|
20..00 |
s DPH |
obj.č. 44
|
|
06.05.2019 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.05.2019 |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Odborný seminár - personálne činnosti 1 osoba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9131-9139/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 510,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Oprava elektroinštalácie
|
243,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Počítač s príslušenstvom,4 tonery
|
507,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
tel. poplatok 4/2019
|
13,84 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Oprava 2 ks počítačov
|
93,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Odborný seminár - personálne činnosti 1 osoba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 vyúčtovacia fakktúra k záloh.fa č.2
|
uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
416,62 |
s DPH |
obj.č.24
|
|
29.04.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
časopis Mladý Záchranár - 10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č.41
|
|
23.04.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
232,01 |
s DPH |
obj.č.42
|
|
23.04.2019 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
uč.pomôcka testovanie piatakov- 2 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Preprava žiakov na florbalový turnaj
|
150,00 |
s DPH |
obj.č.69
|
|
23.04.2019 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Oprava fontány v átrium
|
2 630,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.04.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Pracovné zošity AJ -3 ks
|
30,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9124-9130/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 029.24 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Inzerát - Výzva na predkladanie ponúk
|
20..00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa. č. 4
|
Časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
obj.č. 36
|
|
15.04.2019 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Náhradný diel do kuchynského robota
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Pobyt pre 38 žiakov 4.ročníka - škola v prírode
|
3 800.00 |
s DPH |
obj.č.30
|
|
12.04.2019 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
vodné,stočné 3/19
|
302,05 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.04.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
odber odpadu 3/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.04.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
teplo 3/2019
|
7 323,58 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.04.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
prehliadky výťahov 1.Q 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
08.04.2019 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
vzdialená servisná podpora 5 hod pre program šk.jedálne
|
132,00 |
s DPH |
obj.č. 34
|
|
08.04.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
231,54 |
s DPH |
obj.č. 38
|
|
08.04.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9107-9123/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
4 253,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 Zálohová faktúra
|
Časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
obj.č. 36
|
|
08.04.2019 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
telef.poplatok3/2019
|
75,05 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
telef.poplatok 3/2019
|
51,40 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj.č.37
|
|
05.04.2019 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
plyn 4/2019
|
161,00 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve č.9100092979
|
05.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
562019 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č. 3
|
školstké tlačivá
|
74,62 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
03.04.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
02.04.2019 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Počítač s príslušenstvom,4 tonery
|
507,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
časopis Mladý Záchranár - 10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
uč.pomôcka testovanie piatakov- 2 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9100-9106/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 457,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Revízia EZS,výmena napájacích zdrojov, vypracovanie tech.správy
|
232,01 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Pobyt pre 38 žiakov 4.ročníka - škola v prírode
|
3 800.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
tel. poplatok 3/2019
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
čistiace a kancelarske potreby
|
361,06 |
s DPH |
obj.č.32
|
|
28.03.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
2ks multifunkčné zariadenie+ dovoz a inštalácia, 3 tonery,
|
291,00 |
s DPH |
obj.č.29
|
|
28.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
čistiace a kancelarske potreby pre šk. jedáleň
|
353,13 |
s DPH |
obj.č.31
|
|
26.03.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Deratizácia šk. jedálne
|
240,00 |
s DPH |
obj. č. 35/2019
|
|
26.03.2019 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9094-9100/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
751,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Oprava tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.28
|
|
25.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
obj.č.33
|
|
25.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 Zálohová faktúra
|
školstké tlačivá
|
74,62 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
25.03.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9088-9093/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 475,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Preprava žiakov na florbalový turnaj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Deratizácia šk. jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2004
|
Zmena štaturárneho zástupcu a sídlo nájomcu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica |
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
vzdialená servisná podpora 5 hod pre program šk.jedálne
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
231,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
čistiace a kancelarske potreby
|
361,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
čistiace a kancelarske potreby pre šk. jedáleň
|
353,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Oprava WC na prízemí Zš doplatok k fa č.17
|
116,40 |
s DPH |
obj.č.12
|
|
19.03.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
nábytok do zborovne
|
4 930.00 |
s DPH |
obj.č.16
|
|
19.03.2019 |
TruneOne, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
oprava počítača
|
36,00 |
s DPH |
obj.č.27
|
|
18.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
právo užívať nové verzie 3/19-2/20
|
492,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2019 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9083---9087/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 325.40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Pepitovací balónik-2 ks
|
12,84 |
s DPH |
obj.č.26
|
|
14.03.2019 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
vodné,stočné 2/19, zrážky 1-2/2019
|
980,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.03.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 9100092979 účinný od 1.4.2019
|
Dodávka plynu pre produkt Výhodne Kombi 24
|
fixnáhodnotaSOPo0.0219/kWh.fixnáFMSo1.00/mesiac |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
odber odpadu 2/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.03.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Oprava tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9070---9082/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 427,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
oprava počítača
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Pepitovací balónik-2 ks
|
12,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
teplo 2/2019
|
7 781,68 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.03.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
servis a konzultácia k programu ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
obj.č.22
|
|
11.03.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
kalibrácia prístdrov ŠJ
|
471,60 |
s DPH |
obj.č.4
|
|
11.03.2019 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
2ks multifunkčné zariadenie+ dovoz a inštalácia, 3 tonery,
|
291,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Zákonník práce 1 ks
|
15,50 |
s DPH |
obj.č.23
|
|
07.03.2019 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
váha do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
obj.č.4/2019
|
|
07.03.2019 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
plyn 3/2019
|
293,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
telef.poplatok 2/2019
|
77,60 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
telef.poplatok 2/2019
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
oprava kanalizácie v ŠJ
|
175,40 |
s DPH |
obj.č.19
|
|
05.03.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
licencia programu ŠJ na 1 rok
|
238,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Zákonník práce 1 ks
|
15,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 zálohová faktúra
|
uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
458,20 |
s DPH |
obj.č.24
|
|
01.03.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
uč.pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
458,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9063---9069/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
1 143,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
tel. poplatok 2/2019
|
13,48 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
výmena PVC v zborovni vrátane dodávky,vyspravenie,odvozu
|
2 376.71 |
s DPH |
obj.č. 14
|
|
28.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
vymaľovanie zborovne
|
1 090.20 |
s DPH |
obj.č.13
|
|
28.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9055---9062/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 024,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
čistiace potreby
|
458,48 |
s DPH |
obj.č. 21
|
|
27.02.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Náter fasády v átrium ZŠ
|
4 684.15 |
s DPH |
obj.č.15
|
|
27.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019/A
|
Rámcová zmluva na školské tlačivá
|
nazákladecenovejponukydodávateľa |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
šk.potreby - HN
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.20
|
|
26.02.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
čistiace potreby
|
458,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
servis a konzultácia k programu ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 34 žiakov
|
5 100.00 |
s DPH |
obj.č.17
|
|
22.02.2019 |
Dominika Bardiovská-Uteč z mesta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
34,57 |
s DPH |
obj.č.18
|
|
21.02.2019 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
oprava kanalizácie v ŠJ
|
175,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
šk.potreby - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
telef.poplatok 1/2019
|
74,57 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9036--9054/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 959,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
vodné,stočné, zrážky 1/2019
|
377,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.02.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
teplo 1/2019
|
9 910.54 |
s DPH |
|
dodatok č.13 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.02.2019 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Poskytovanie služby technickej ochrany objektu Dodatok č.1 k zmluve 9326000915 účinný od 1.4.2019
|
12.48/1mesiac |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
MV SR Pribinova 2, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
odber odpadu 1/2019
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.02.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 34 žiakov
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Dominika Bardiovská-Uteč z mesta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Náter fasády v átrium ZŠ
|
4 684,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Oprava WC na prízemí Zš
|
1 199.39 |
s DPH |
obj.č.12
|
|
11.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
nábytok do zborovne
|
4 930,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
TruneOne, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
34,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
telef.poplatok 1/2019
|
51,40 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
obj.č.10
|
|
07.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Slávik 2019-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
obj.č.9
|
|
07.02.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24-9035/2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
3 917,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
plyn 2/2019
|
311,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9033
|
potraviny
|
1 320,26 |
s DPH |
|
Obim Zmluva 30.8.2018 8/2018
|
04.02.2019 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
tel. poplatok 1/2019
|
13,54 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
04.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
výmena PVC v zborovni vrátane dodávky,vyspravenie,odvozu
|
2 376.71 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Oprava WC na prízemí Zš
|
1 315.79 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
obj.č.8
|
|
01.02.2019 |
Ballux spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
vymaľovanie zborovne
|
1 090,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Milan Lovíšek - ML |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
školské tlačivá
|
uvedenávzáloh.faktúrach |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 Vyúčtovacia fa k záloh.fa č.1
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka-1 ks
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 1/2019
|
|
31.01.2019 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o platbách
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 2019
|
9 878,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
tonery 25 ks
|
367,00 |
s DPH |
obj.č.7
|
|
30.01.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
čistiace a kancelarske potreby
|
669,25 |
s DPH |
obj.č.5
|
|
28.01.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9012-9023//2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
2 940,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
čistiace potreby pre šk. jedáleň
|
220,99 |
s DPH |
obj.č. 6
|
|
24.01.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Ballux spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Slávik 2019-4 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
tonery 25 ks
|
367,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
vzdialená serviská podpora pre šk.jedáleň - 3 hodiny
|
86,40 |
s DPH |
obj. č. 3
|
|
21.01.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9001-9011//2019
|
Faktúry potraviny 2019
|
4 077,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2019 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Uč.pomôcky do šk. klubu
|
109,50 |
s DPH |
obj.č. 2/2019
|
|
18.01.2019 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
plyn 1/2019
|
321,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
odber odpadu 12/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
17.01.2019 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
vodné,stočné, zrážky 12/2018
|
644,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.01.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka-1 ks
|
58,80 |
s DPH |
obj.č. 1/2019
|
|
14.01.2019 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 Zálohová faktúra
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka-1 ks
|
58,80 |
s DPH |
obj.č. 1/2019
|
Zmluva o úhrade preddavkov z 30.12.2014
|
14.01.2019 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
kalibrácia prístrojov v ŠJ + váha
|
621,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
čistiace potreby pre šk. jedáleň
|
220,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
07.01.2019 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
virtuálna knižnica 12/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
07.01.2019 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
telef.poplatok 12/2018
|
75,43 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
telef.poplatok 12/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
tel. poplatok 12/2018
|
13,28 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
virtuálna knižnica 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
07.01.2019 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Uč.pomôcky do šk. klubu
|
109,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
bojednávka č. 3
|
vzdialená serviská podpora pre šk.jedáleň - 3 hodiny
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
čistiace a kancelarske potreby
|
669,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
117/2019
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka-1 ks
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
teplo 12/2018
|
7 947,36 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
28.12.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
prehliadky výťahov 4.Q 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
28.12.2018 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9404-9411/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
2 125,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
195,00 |
s DPH |
obj.č.108
|
|
21.12.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č.106
|
|
18.12.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
jeálenské príbory, taniere,poháre do šk.jedálne
|
995,36 |
s DPH |
obj.č.107
|
|
17.12.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9397-9403//2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
1 759,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
teplo 11/2018
|
7 021,39 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.12.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018 Vyúčtovacia faktúra k záloh.faktúre č. 18
|
časopis Vychovávateľ 2-6/2019
|
0,00 |
s DPH |
obj.101
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Pracovná obuv pre upratovačku - 1 ks
|
23,50 |
s DPH |
obj.č.105
|
|
13.12.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
odber odpadu 11/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.12.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9382-9396//2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
3 654,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
virtuálna knižnica 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
10.12.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.13
|
Dodatok č.13 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
viďprílohuč.2ozálohovýchplatbách |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
telef.poplatok 11/2018
|
75,82 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
telef.poplatok 11/2018
|
51,41 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
precvičovanie pravopisu pre 2-7.ročník po 2 ks
|
22,80 |
s DPH |
obj.č.104
|
|
05.12.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
plyn 12/2018
|
309,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9374-9381/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
2 210,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
gastronádoba-10 ks, krájač na zemiaky-1ks, hrniec 50 l -1ks
|
376,60 |
s DPH |
obj.č. 103
|
|
05.12.2018 |
Gastrolux s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Aktualizácia registratúrneho strediska
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Kábel FTP 86 m
|
34,40 |
s DPH |
obj.č. 102
|
|
30.11.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
pracov.obuv pre upratovačky, školníka
|
140,70 |
s DPH |
obj.č.97
|
|
30.11.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
jeálenské príbory, taniere,poháre do šk.jedálne
|
995,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Pracovná obuv pre upratovačku - 1 ks
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
uč.pomôcky pre 1. ročník
|
93,40 |
s DPH |
obj.č. 100
|
|
29.11.2018 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018 Zálohová faktúra
|
časopis Vychovávateľ 2-6/2019
|
9,00 |
s DPH |
obj.101
|
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
tel. poplatok 11/2018
|
13,07 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
28.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
|
56/99/MWh-objednanémnožstvo60MWh |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Darovacia zmluva na podporu programu vyučovania telesnej výchovy a športu
|
1 646.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Občianske združenie, Zrniečka pre sny |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9367-9373/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
979,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Záväzná objednávka
|
združená dodávka elektriny od 1.1.2019.do 31.12.2019
|
56/99/MWh-objednanémnožstvo60MWh |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Rekonštrukcia telocvične:nátery konštrukcií, výmena podl.krytiny
|
6 670.00 |
s DPH |
obj.č.94
|
|
21.11.2018 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9354-9366/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
4 584.42 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
312,55 |
s DPH |
obj.č. 99
|
|
19.11.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 Vyúčt.faktúra k zál.faktúre č.17
|
školské tlačivá- vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.18
|
|
19.11.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
odber odpadu 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
19.11.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
vodné,stočné 10/2018
|
314,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.11.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
vodné,stočné 11/2018, zrážky 9-11/2018
|
1 433,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.11.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
teplo 10/2018
|
5 545,18 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.11.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018 vyúčt.fa k záloh. faktúre č. 16
|
Uč.pomôcky do šk. klubu
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 96
|
|
12.11.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018 vyúčt.faktúra k záloh.faktúre 15
|
uč.pomôcka -úhrada z daru
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.93
|
|
12.11.2018 |
Casallia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
Kábel FTP 86 m
|
34,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
precvičovanie pravopisu pre 2-7.ročník po 2 ks
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9347-9353/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
1 383,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
gastronádoba-10 ks, krájač na zemiaky-1ks, hrniec 50 l -1ks
|
376,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Gastrolux s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
obj.č.18
|
|
09.11.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9340-9346/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
2 235,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 zálohová faktúra
|
Uč.pomôcky do šk. klubu
|
772,86 |
s DPH |
obj. č. 96
|
|
07.11.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
telef.poplatok 10/2018
|
51,40 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
telef.poplatok 10/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
virtuálna knižnica 10/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
07.11.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
materiálno-spotrebné normy pre škol.stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
obj.č.92/2018
|
|
07.11.2018 |
Balux, spol.s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
plyn 11/2018
|
262,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
312,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
uč.pomôcky pre 1. ročník
|
93,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
časopis Vychovávateľ 2-6/2019
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
uč.pomôcka -hradené z daru,vz.poukazy
|
210,99 |
s DPH |
obj.č.95
|
|
05.11.2018 |
GM Elektronic Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
pracov.obuv pre upratovačky, školníka
|
140,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
uč.pomôcka -hradené z daru,vz.poukazy
|
211,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
GM Elektronic Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Uč.pomôcky do šk. klubu
|
772,86 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018 Vyúčt.fa k záloh.faktúre č.14
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2019
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 91
|
|
29.10.2018 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
školský stôl-10ks,školské stoličky-20 ks,náhradné dosky,pätky
|
1 246.60 |
s DPH |
obj.č.78
|
|
29.10.2018 |
Škol all, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
tel. poplatok 10/2018
|
13,43 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9337-9339/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018 zálohová faktúra
|
uč.pomôcka -úhrada z daru
|
315,80 |
s DPH |
obj.č.93
|
|
26.10.2018 |
Casallia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
uč.pomôcka -úhrada z daru
|
315,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Casallia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Rekonštrukcia telocvične:nátery konštrukcií, výmena podl.krytiny
|
6 670,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 Zálohová faktúra
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2019
|
87,00 |
s DPH |
obj.č. 91
|
|
24.10.2018 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9332-9336/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
142,90 |
s DPH |
obj. č.90
|
|
24.10.2018 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Orezanie suchých konárov na smreku
|
70,00 |
s DPH |
obj.č.87
|
|
23.10.2018 |
Ján Muráň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
uč.pomôcky na telesnú výchovu z Daru - Beh nádeje
|
1 454.00 |
s DPH |
obj. 89/2018
|
|
23.10.2018 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Spievajúce písmená 1.časť - 3 ks
|
31,00 |
s DPH |
obj.č.88
|
|
23.10.2018 |
Miredu s.r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Výrub borovice v átrium
|
200,00 |
s DPH |
obj. 82
|
|
23.10.2018 |
Ján Muráň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č. 85/2018
|
|
23.10.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Danfoss
|
Darovacia zmluva - podpora vzdelávacích aktivít ako odmena v súťaži Madý talent
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Danfoss Power Solutions a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9323-9331/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Rekonštrukcia telocvične-ochranné siete
|
2 360.99 |
s DPH |
obj.č.84
|
|
19.10.2018 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
čistiace potreby pre šk. jedáleň
|
199,01 |
s DPH |
obj.č.86
|
|
18.10.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Rekonštrukcia telocvične
|
14 820.89 |
s DPH |
obj.č. 79
|
|
17.10.2018 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
materiálno-spotrebné normy pre škol.stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Balux, spol.s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
odber odpadu 9/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
15.10.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9316-9322/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
teplo 9/2018
|
3 961.33 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.10.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
vodné,stočné 9/2018
|
246,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.10.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
časopis Účtovníctva ROPO a obcí 1-12/2019
|
87,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
čistiace potreby pre šk. jedáleň
|
199,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Zákony-Úplnené znenia - Aktualizácie 2019 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Orezanie suchých konárov na smreku
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Ján Muráň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Spievajúce písmená 1.časť - 3 ks
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Miredu s.r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, označenia,vypracovanie rev.správy
|
142,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
uč.pomôcky na telesnú výchovu z Daru - Beh nádeje
|
1 454,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
výmena poškodeného skla v telocvični
|
83,04 |
s DPH |
obj.č.74
|
|
10.10.2018 |
REALIR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9305-9315/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
trikové švihadlá single rope 12 ks
|
192,00 |
s DPH |
obj.č.81
|
|
10.10.2018 |
Anton Kozák AK-servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
8 ks počítačov s príslušenstvom
|
996,00 |
s DPH |
obj. č.80
|
|
10.10.2018 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
telef.poplatok 9/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
telef.poplatok 9/2018
|
75,06 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Výrub borovice v átrium
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ján Muráň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Rekonštrukcia telocvične-ochranné siete
|
2 360,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Zákony-Úplnené znenia - Aktualizácie 2019 I. II. III.
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
trikové švihadlá single rope 12 ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Anton Kozák AK-servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Rekonštrukcia telocvične
|
14 820,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
8 ks počítačov s príslušenstvom
|
996,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ITC Systems s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
virtuálna knižnica 9/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
08.10.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 vyúčt..faktúra k záloh.fa č. 13
|
údržba softvéru Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
08.10.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9303-9304/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Router 1 ks
|
80,00 |
s DPH |
obj.č. 77
|
|
03.10.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
plyn 10/2018
|
159,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
03.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9294-9302/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
zabezpečenie TPO,ABT -3.Q 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
01.10.2018 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
pranie prádla
|
33,50 |
s DPH |
obj.č.76
|
|
01.10.2018 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
mat.fyzikál.chemické tabuľky
|
80,31 |
s DPH |
obj. č. 75
|
|
01.10.2018 |
Megaknihy s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9290-9293/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
tel. poplatok 9/2018
|
13,34 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
27.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018 záloh.faktúra
|
údržba softvéru Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
27.09.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
šk.potreby - HN
|
33,20 |
s DPH |
obj.č.73
|
|
26.09.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
327,09 |
s DPH |
obj.č.67
|
|
26.09.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
prehliadky výťahov 3.Q 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
25.09.2018 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9282-9289/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Oprava teloc. náradia
|
574,85 |
s DPH |
obj.č.72
|
|
24.09.2018 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Revízia telocvič.náradia
|
59,41 |
s DPH |
obj.č.66
|
|
24.09.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
školský stôl-10ks,školské stoličky-20 ks,náhradné dosky,pätky
|
1 246,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Škol all, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
čistiace a kancelarske potreby pre šk. jedáleň
|
312,07 |
s DPH |
obj.č.71
|
|
18.09.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 Vyúčt.fa k záloh.fa 12
|
Pracovné zošity a met.príručky pre uč.1.stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 69
|
|
18.09.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9279-9281/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180608
|
poistné žiaci úrazy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
18.09.2018 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
výmena poškodeného skla v telocvični
|
83,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
REALIR s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
mat.fyzikál.chemické tabuľky
|
80,31 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Megaknihy s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
pranie prádla
|
33,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
šk.potreby - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Router 1 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9267-9278/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Oprava teloc. náradia
|
574,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
teplo 8/2018
|
3 184.68 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.09.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Balíček šk.zákon - 1 ks
|
13,00 |
s DPH |
obj.č.68
|
|
12.09.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
vodné,stočné 7-8/2018, zrážky 8/18
|
460,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.09.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
e-učebnice informatiky -4 ks
|
40,00 |
s DPH |
obj.č. 70
|
|
11.09.2018 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
virtuálna knižnica 8/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
11.09.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9261-9266/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018 Zálohová faktúra
|
Pracovné zošity a met.príručky pre uč.1.stupeň ZŠ
|
27,28 |
s DPH |
obj.č. 69
|
|
10.09.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018 Potraviny
|
Potraviny pre ZŠ sv. Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Obim s.r.o. |
ZŠ sv. Augustína PB |
Eva Iliašová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
telef.poplatok 8/2018
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Pracovné zošity a met.príručky pre uč.1.stupeň ZŠ
|
27,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Balíček šk.zákon - 1 ks
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
telef.poplatok 8/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
e-učebnice informatiky -4 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
čistiace a kancelarske potreby pre šk. jedáleň
|
312,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
115/2018
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
116/2018
|
Zmmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ZO OZ SLOVES |
ZO OZ SLOVES Pov. Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
plyn 9/2018
|
51,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Router 2ks, konektory5J45-10ks, Windows 10 Home-1ks
|
275,40 |
s DPH |
obj.č.65
|
|
05.09.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
tel. poplatok 8/2018
|
13,60 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
04.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Nátery konštrukcie strechy telocvične - kapitály
|
3 206.17 |
s DPH |
obj.č.64
|
|
04.09.2018 |
Ing. Anton Poliček |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
327,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Revízia telocvič.náradia
|
59,41 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018 Zber odpadov
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
|
9.60/160Lsud |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
INTA s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018Potraviny
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2018 |
Nordfood s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2018 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018 Vyúčtovacia fa k záloh. faktúre 9
|
prvouka pre druhákov
|
112,20 |
s DPH |
obj.č.60
|
|
31.08.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018 Vyúčtovacia fa k záloh. faktúre11
|
6ks prvouka pre druhákov
|
19,80 |
s DPH |
obj.č.62
|
|
31.08.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOPE FAMILY s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
PEZA a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Bartošek s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9257-9260/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
7/18 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Agro Tami a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018 potraviny
|
Potraviny
|
dohodouvzmyslezákonaNRSRč.18/1996Z.z. |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
GUALITED s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
5/18 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
3/18 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ján Krivulčík -DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018 Potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
SHP a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
vodné,stočné 7/2018, zrážky 6-7/18
|
838,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
24.08.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
13,10 |
s DPH |
obj.č. 63
|
|
24.08.2018 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Prestavba strechy na telocvični č.1 a č.2 ZŠ Stred 44/1 Považská Bystrica
|
161 858,52 |
s DPH |
|
1/2018
|
22.08.2018 |
Ing. Anton Poliček |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018 potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Rajo a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018 potraviny
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Rajo a. s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
plyn 8/2018
|
25,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
13.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
telef.poplatok 7/2018
|
51,17 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
telef.poplatok 7/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
odber odpadu 7/2018
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.08.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
teplo 7/2018
|
3 184.68 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
13.08.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
virtuálna knižnica 7/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
13.08.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018 vyúčt.fa k záloh.fa č.10
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.18
|
|
13.08.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Router 2ks, konektory5J45-10ks, Windows 10 Home-1ks
|
275,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
tel. poplatok 7/2018
|
13,12 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
uč.pomôcky pre učiteľky 1.triedy
|
13,10 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Nátery konštrukcie strechy telocvične - kapitály
|
3 206.17 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Ing. Anton Poliček |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018 Zálohová faktúra
|
6ks prvouka pre druhákov
|
19,80 |
s DPH |
obj.č.62
|
|
25.07.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
6ks prvouka pre druhákov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
825,83 |
s DPH |
obj.č.57
|
|
25.07.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Balík bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. VK/09/503
|
16.07.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
68,04 |
s DPH |
obj.č.18//2018
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
pranie prádla
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
virtuálna knižnica 6/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
12.07.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
odber odpadu 6/2018
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.07.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
teplo 6/2018
|
3 184.68 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.07.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Doprava do PL zo SF
|
620,00 |
s DPH |
obj.č.61
|
|
11.07.2018 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
telef.poplatok 6/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018 Zálohová faktúra
|
prvouka pre druhákov
|
112,20 |
s DPH |
obj č.60
|
|
10.07.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
telef.poplatok 6/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9250-9256/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
04.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
plyn 7/2018
|
25,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
04.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
zabezpečenie TPO,ABT -2.Q 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
04.07.2018 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
prvouka pre druhákov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Doprava do PL zo SF
|
620,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Podpora rozvoja talentov školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MEDEKO nadácia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
tel. poplatok 6/2018
|
13,12 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
29.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
prehliadky výťahov 2.Q 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
27.06.2018 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9249/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0854
|
Dodatok z Zmluve č. VK/09/503- služby Bezkriedy Plus
|
18.00/1rok |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Komensky, s. r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
odborné prehliadky plyn.spotrebičov, údržba batérií,varnej stoličky
|
496,01 |
s DPH |
obj.č. 53
|
|
25.06.2018 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
obj.č. 59
|
|
25.06.2018 |
Applied Software Consultans, s.r.o. aSc |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9237-9248/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č. 8
|
Časopis Vychovávateľ č.8-10 -1 ks
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.55
|
|
25.06.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Bedmintonový balík YONE-1 ks
|
140,00 |
s DPH |
obj.č.58
|
|
15.06.2018 |
Bedminton, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9229-9236/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
oprava škrabky pre šk.jedáleň
|
181,76 |
s DPH |
obj.č. 54
|
|
14.06.2018 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
vodné,stočné 5/2018, zrážky 3-5/18
|
1 379,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.06.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
teplo 5/2018
|
3 184.68 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.06.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
odber odpadu 5/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.06.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
hrnce,plechy,pokrievky,panvice,varechy do šk.jedálne
|
1 000.00 |
s DPH |
obj.č. 25
|
|
12.06.2018 |
Planart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
virtuálna knižnica 5/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
12.06.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 Zálohová faktúra
|
Časopis Vychovávateľ č.8-10 -1 ks
|
6,00 |
s DPH |
obj.č.55
|
|
12.06.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Applied Software Consultans, s.r.o. aSc |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9226-9228/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
825,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Bedmintonový balík YONE-1 ks
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Bedminton, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9212-9225/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
telef.poplatok 5/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
telef.poplatok 5/2018
|
51,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9206-9211/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
plyn 6/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Bedmintonový balík YONE-1 ks
|
140,00 |
s DPH |
obj.č. 56
|
|
04.06.2018 |
Bedminton, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Bedmintonový balík YONE-1 ks
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Bedminton, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
oprava škrabky pre šk.jedáleň
|
181,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Časopis Vychovávateľ č.8-10 -1 ks
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
odborné prehliadky plyn.spotrebičov, údržba batérií,varnej stoličky
|
496,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018 vyúčt.fa k záloh.fa č.7
|
Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
obj. č.51
|
|
31.05.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
tel. poplatok 5/2018
|
20,16 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9205/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č.52
|
|
30.05.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9203-9204/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9196-9202/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
čistiaci prostriedok do umývačky -1 kanister
|
128,62 |
s DPH |
obj.č.46
|
|
28.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018 vyúčtovacia fa.k zál.fa.6
|
Pracovné zošity SJ-2 ks
|
6,05 |
s DPH |
obj. č. 50
|
|
23.05.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018 Zálohová faktúra
|
Poradca 2019
|
32,90 |
s DPH |
obj. č.51
|
|
23.05.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9185-9195/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
inštalácia programu
|
86,40 |
s DPH |
obj.č. 49
|
|
21.05.2018 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
29,99 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
21.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9917998084
|
mobilný hlas, program služby ÁNO S
|
48.00jednorázovo |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Pracovné zošity SJ-2 ks
|
6,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 Zálohová faktúra
|
Pracovné zošity SJ-2 ks
|
6,05 |
s DPH |
obj. č. 50
|
|
17.05.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
odber odpadu 4/2018
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
15.05.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
vodné,stočné 4/2018
|
274,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.05.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9178-9184/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A15524-1
|
Zapezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
49.00/1mesiac |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
virtuálna knižnica 4/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
10.05.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ
|
3 445.30 |
s DPH |
obj.č.44
|
|
10.05.2018 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
teplo 4/2018
|
3 560,40 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.05.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
elektroinštalácia v ŠJ
|
487,70 |
s DPH |
obj.č. 45
|
|
10.05.2018 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9164-9177/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
plyn 5/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
09.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
telef.poplatok 4/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
telef.poplatok 4/2018
|
51,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
inštalácia programu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9155-9163/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15524
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49.00/1mesiacbezDPH |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
osobnudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
2 ks upratovací vozík Sprintus
|
187,40 |
s DPH |
obj.č.47
|
|
03.05.2018 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Dodanie,výmena s montážou a doprava žalúzií do 5 tried
|
1 062.00 |
s DPH |
obj.č.43
|
|
30.04.2018 |
Wiliman s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
2 ks upratovací vozík Sprintus
|
187,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
čistiaci prostriedok do umývačky -1 kanister
|
128,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9149-9154/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
tel. poplatok 4/2018
|
25,80 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
26.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prestavba strechy na telocvični č.1 a č.2 ZŠ Stred 44/1 Považská Bystrica
|
161 858,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ing. Anton Poliček |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Vypracovanie Projektu podláh 2 telocviční a náraďovne
|
180,00 |
s DPH |
obj.č.40
|
|
25.04.2018 |
B-komplet, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Odvoz a dovoz detí do školy v prírode Čertov Hotel František
|
390,00 |
s DPH |
obj.č.38
|
|
25.04.2018 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Výmena ústredne EZS poškodná bleskom
|
1 897.64 |
s DPH |
obj.č.39
|
|
25.04.2018 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68//2018
|
Vyraďovanie, skartácia dokumentov po lehote uloženia
|
195,00 |
s DPH |
obj.č.41/2018
|
|
25.04.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
6 ks archivačných šanónových boxov
|
25,02 |
s DPH |
obj.č.42
|
|
25.04.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9146-9148/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9137-9145/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
pobyt žiakov v škole prírode pre 30 žiakov
|
2 610.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
21 ks tonerov
|
291,00 |
s DPH |
obj.č.36
|
|
18.04.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
elektroinštalácia v ŠJ
|
487,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9134-9136/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Oprava osvetlenia v budove ZŠ
|
3 445,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1-20447333073
|
SIM karta
|
do24.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
6 ks archivačných šanónových boxov
|
25,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
obj.č.62
|
|
12.04.2018 |
GARAND s.r.o. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Dodanie,výmena s montážou a doprava žalúzií do 5 tried
|
1 062,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Wiliman s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Vyraďovanie, skartácia dokumentov po lehote uloženia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Výmena ústredne EZS poškodná bleskom
|
1 897,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Vypracovanie Projektu podláh 2 telocviční a náraďovne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
B-komplet, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Odvoz a dovoz detí do školy v prírode Čertov Hotel František
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
odber odpadu 3/2018
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.04.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
tlač poštových poukážok
|
61,67 |
s DPH |
obj.č.31
|
|
11.04.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
teplo 3/2018
|
8 623,16 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.04.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
telef.poplatok 3/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
virtuálna knižnica 3/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
10.04.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
vodné,stočné 3/2018
|
348,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.04.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
telef.poplatok 3/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj.č.33
|
|
09.04.2018 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č.4
|
uč.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 26
|
|
09.04.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
428,66 |
s DPH |
obj.č.34
|
|
09.04.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
GARAND s.r.o. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9122-9133/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
21 ks tonerov
|
291,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
pobyt žiakov v škole prírode pre 30 žiakov
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
zabezpečenie TPO,ABT -1.Q 2018
|
152,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
09.04.2018 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
plyn 43/2018
|
301,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9119-9121/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
tel. poplatok 3/2018
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
04.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Konvektomat Advance Plus
|
11 382.00 |
s DPH |
obj.č.20
|
|
04.04.2018 |
Planart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
5 ks keramické škol.tabule, 1 ks drevená otvorená skriňa
|
3 714.00 |
s DPH |
obj.č.17
|
|
03.04.2018 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
428,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
obj.č.30
|
|
28.03.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9109-9118
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
prehliadky výťahov 1.Q 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
27.03.2018 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
počítač s príslušenstvom
|
499,10 |
s DPH |
obj.č. 32
|
|
27.03.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Mandátny certifikát
|
72,00 |
s DPH |
obj.č.27
|
|
26.03.2018 |
Dising. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018 Vyúčt.fa k záloh.faktúre č. 5
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.18//2018
|
|
26.03.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o ubytovaní
|
Zmluva o ubytovaní žiakov školy v prírode 2018
|
87.00/1žiakubytovanie.strava.doplatokstravy.animač.program |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
údržba softvéru Vema
|
477,84 |
s DPH |
zmluva z 124.3.1997
|
|
26.03.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018 vyúčtovacia fa k záloh. faktúre č. 2
|
Predplatné časopis Škola 2018
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 6
|
|
23.03.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
počítač s príslušenstvom
|
499,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
96,61 |
s DPH |
obj.č.18//2018
|
|
22.03.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9093-9108/2017
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
demontáž a montáž plyn.spotrebičov v šk.jedálni
|
268,80 |
s DPH |
obj.č.39/2018
|
|
21.03.2018 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
deratizácia šk.jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018 vyúčt.fa k záloh.fa č. 3
|
hračky do ŠKD
|
585,85 |
s DPH |
obj. č.21/2018
|
|
19.03.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 Zálohová faktúra
|
uč.pomôcky
|
207,02 |
s DPH |
obj.č. 26
|
|
19.03.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Mandátny certifikát
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Dising. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
demontáž a montáž plyn.spotrebičov v šk.jedálni
|
268,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
deratizácia šk.jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
tlač poštových poukážok
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
vodné,stočné 2/2018,zrážky 1-2/2018
|
925,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.03.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
teplo 2/2018
|
8 452,03 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.03.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9076-9092/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
virtuálna knižnica 2/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
12.03.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
odber odpadu 2/2018
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.03.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Údržba licencie stravného-šk.jedáleň
|
238,80 |
s DPH |
obj.č.24/2018
|
|
12.03.2018 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
telef.poplatok 2/2018
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
telef.poplatok 2/2018
|
74,40 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
uč.pomôcky HN - 1 žiak
|
16,60 |
s DPH |
obj. č.23/2018
|
|
08.03.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
hračky do ŠKD
|
156,86 |
s DPH |
obj.č. 22/2018
|
|
07.03.2018 |
Mimmi s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 zálohová faktúra
|
hračky do ŠKD
|
585,85 |
s DPH |
obj. č.21/2018
|
|
07.03.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Odborný seminár zamestnancov stravov.zariadení
|
20,00 |
s DPH |
obj. č.25/2018
|
|
06.03.2018 |
ArtEdu s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
tel. poplatok 2/2018
|
23,22 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
plyn 3/2018
|
301,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9072-9075/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
uč. pomôcky do ŠKD
|
156,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Mimmi s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
uč. pomôcky do ŠKD
|
585,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade peddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Dráčik DM s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
hrnce,plechy,pokrievky,panvice,varechy do šk.jedálne
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Planart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
uč.pomôcky
|
207,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
uč.pomôcky HN - 1 žiak
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Údržba licencie stravného-šk.jedáleň
|
238,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Zmluva |
218 MPC EONE 041
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
bezodpatne |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Konvektomat Advance Plus
|
11 382,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Planart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9062-9071/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Odborný seminár zamestnancov stravov.zariadení
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ArtEdu s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
školské tlačivá
|
96,61 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
virtuálna knižnica 1/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
16.02.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
umývací prostriedok do myčky Ecosol Plus 1 balenie-33 kg.
|
167,78 |
s DPH |
obj.č.16/2018
|
|
16.02.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9060-9061/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
5 ks keramické škol.tabule, 1 ks drevená otvorená skriňa
|
3 714,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Slávik Slovenska 4 ks
|
10,00 |
s DPH |
obj.č.11
|
|
13.02.2018 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
teplo 1/2018
|
8 418,58 |
s DPH |
|
dodatok č.12 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.02.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
vodné,stočné 1/2018
|
289,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.02.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
odber odpadu 1/2018
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.02.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9038-9059/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
telef.poplatok 1/2018
|
96,79 |
s DPH |
|
zmluva č.2028439347
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan pre 24 žiakov
|
96,00 |
s DPH |
obj.č.13
|
|
08.02.2018 |
Talentída s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
tlač poštových poukážok
|
32,87 |
s DPH |
obj.č. 3
|
|
08.02.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
telef.poplatok 1/2018
|
51,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
materiál na názor.vyučovanie do šk.klubu
|
148,14 |
s DPH |
obj.č. 14
|
|
07.02.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
materiál na názor.vyučovanie do šk.klubu
|
148,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
304,60 |
s DPH |
obj.č. 15
|
|
07.02.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
čistiace a kancelarske potreby
|
304,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
umývací prostriedok do myčky Ecosol Plus 1 balenie-33 kg.
|
167,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
doprava lyžiarsky výcvik
|
480,00 |
s DPH |
obj.č.10
|
|
07.02.2018 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan pre 24 žiakov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Talentída s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
13000162115
|
Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu
|
871.00/1mesiac |
s DPH |
|
zmluva č. 35995947/1/17
|
06.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
skipasy 36 žiakov,lyž.inštruktor 1 osoba
|
1 500.00 |
s DPH |
obj.č. 9
|
|
05.02.2018 |
SKI Čertov s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
plyn 2/2018
|
319,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Strava,ubytovanie,ostat.služby podľa zmluvy o ubytovaní
|
3 323.92 |
s DPH |
obj.č.10
|
|
05.02.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Zákony - Riadenie školy a šk.zariadenia
|
16,40 |
s DPH |
obj.č. 14/2018
|
|
02.02.2018 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Zapožičanie 1 ks lyž.výstroj na lyž.kurz žiakov
|
45,00 |
s DPH |
obj. č. 7/2018
|
|
02.02.2018 |
SKI Čertov s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Balík služie Premium 2018-1 ks
|
399,00 |
s DPH |
obj.č. 94/2017
|
|
01.02.2018 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
tel. poplatok 1/2018
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
01.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Výmena poškodeného skla vchodové dvere
|
52,36 |
s DPH |
obj.č. 2/2018
|
|
01.02.2018 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 zálohová faktúra
|
Predplatné časopis Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
obj.č. 6
|
|
01.02.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Zákony - Riadenie školy a šk.zariadenia
|
16,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
obj. č. 1/2018
|
|
31.01.2018 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Slávik Slovenska 4 ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9031-9037/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
81,70 |
s DPH |
obj.č. 5
|
|
29.01.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
skipasy 36 žiakov,lyž.inštruktor 1 osoba
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SKI Čertov s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ubytovaní - lyžiarsky kurz
|
79.00/1žiakubytovanie.strava.ostatnéslužby |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
doprava lyžiarsky výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Zapožičanie 1 ks lyž.výstroj na lyž.kurz žiakov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SKI Čertov s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Strava,ubytovanie,ostat.služby podľa zmluvy o ubytovaní
|
3 323,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RELAX Čertov s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9019-9030/2018
|
Faktúry potraviny 2018
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
81,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Balík služie Premium 2018-1 ks
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Predplatné časopis Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
plyn 1/2018
|
329,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Faktúry potraviny 9001-9018/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2028439347
|
Balík 1P-Akcia:TP - Verejná telefónna služba -Biznis linka L
|
30.00/1mesiac |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
vyúčtovanie el.energie r. 2017
|
2 049,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 35995947/1/17
|
16.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
virtuálna knižnica 12/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
16.01.2018 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
teplo 12/2017
|
7 423,56 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
16.01.2018 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
vodné,stočné 12/2017,zrážky 12/17
|
618,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.01.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
odber odpadu 12/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
16.01.2018 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
prehliadky výťahov 4.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
10.01.2018 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
tlač poštových poukážok
|
32,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9450-9451/2017
|
Faktúry potraviny 2017
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9447-9449/2017
|
Faktúry potraviny 2017
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 Zálohová faktúra
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
obj. č. 1/2018
|
|
08.01.2018 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
telef.poplatok 12/2017
|
51,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
telef.poplatok 12/2017
|
78,47 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
tel. poplatok 12/2017
|
15,46 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Výmena poškodeného skla vchodové dvere
|
52,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
114/2018
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2017/ŠJ
|
potravinový tovar
|
aktuálnycenník |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
teplo 12/2017
|
426,31 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
28.12.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č.35995947/1/17
|
zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
43/74/MWh |
bez DPH |
|
|
27.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
čistiace potreby pre ZŠ, kopirovací papier 10bl.
|
266,29 |
s DPH |
obj.č. 108/2017
|
|
21.12.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
Tonery - 6 ks
|
79,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 034/2006 PTZ
|
Dodávka a odber tepla na rok 2018
|
nazákladeprílohyč.2tejtozmluvy |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
čistiace potreby pre ZŠ, kopirovací papier 10bl.
|
266,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
zabezpečenie TPO,ABT - 4.Q 2017
|
152,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
20.12.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
Tonery - 6 ks
|
79,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017vyúčt..faktúra k záloh. fa č. 25
|
časopis vychovávateľ č.2- 8/2018
|
9,00 |
s DPH |
obj.č.104
|
|
19.12.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Pompon holograf strieborný - 6 ks
|
63,40 |
s DPH |
obj. č. 100/2017
|
|
19.12.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
teplo 11/2017
|
7 489,60 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.12.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
virtuálna knižnica 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
14.12.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
vodné,stočné 11/2017,zrážky 9-11/17
|
1 415,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.12.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
odber odpadu 11/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.12.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
telef.poplatok 11/2017
|
51,32 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
telef.poplatok 11/2017
|
74,95 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Oprava výťahu v šk.jedálni
|
88,32 |
s DPH |
obj.č.105
|
|
04.12.2017 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
plyn 12/2017
|
404,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
tel. poplatok 11/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017 záloh.faktúra
|
časopis vychovávateľ č.2- 8/2018
|
9,00 |
s DPH |
obj.č.104
|
|
01.12.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
oprava ohrevu TUV v ZŠ
|
909,22 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
oprava osvetlenia v objekte školy
|
1 833.14 |
s DPH |
obj. č.101
|
|
28.11.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Notebook HP 255 G6
|
410,00 |
s DPH |
obj.č. 102
|
|
23.11.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017 vyúčt.fa k záloh.fa č,24
|
Úpné znenie zákonov po 1 ks: I.,II., III.
|
|
s DPH |
obj.č. 79
|
|
21.11.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
časopis Mladý záchranár-10 ks
|
11,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Cenová ponuka-Záväzná objednávka
|
na združenú odávku elektriny od 1.1.2018-31.12.2018
|
produkt1Tnormál:43.74/MWh |
bez DPH |
|
|
16.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
časopis vychovávateľ č.2- 8/2018
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Oprava výťahu v šk.jedálni
|
88,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
odber odpadu 10/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.11.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
telef.poplatok 10/2017
|
51,65 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
telef.poplatok 10/2017
|
100,76 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
teplo 10/2017
|
6 342,02 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.11.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
vodné,stočné 10/2017
|
350,77 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
10.11.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Vypracovanie evakuačných plánov v budove ZŠ
|
79,99 |
s DPH |
obj.č. 99
|
|
08.11.2017 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
plyn 11/2017
|
343,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
virtuálna knižnica 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
03.11.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
tel. poplatok 10/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
oprava ohrevu TUV v ZŠ
|
909,22 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Notebook HP 255 G6
|
410,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017 zálohová faktúra
|
Úpné znenie zákonov po 1 ks: I.,II., III.
|
27,60 |
s DPH |
obj.č. 79
|
|
26.10.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Pracov. zošity 1.a 2.polrok fyzika a chémia 6.-9.ročník - po 1 ks
|
51,60 |
s DPH |
obj. č 98
|
|
26.10.2017 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Údržba licencie stravného-šk.jedáleň
|
117,60 |
s DPH |
obj. č. 97/2017
|
|
25.10.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
Vypracovanie evakuačných plánov v budove ZŠ
|
79,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Pracov.obuv a odev pre 7 zamestnov šk.jedálne
|
381,00 |
s DPH |
obj.č. 94/2017
|
|
19.10.2017 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
oprava osvetlenia v objekte školy
|
1 833,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
Pompon holograf strieborný - 6 ks
|
63,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.2
|
Príloha licenčnej zmluvy pre priebežnú akutalizáciu SW
|
199.00bezDPH/1rok |
bez DPH |
|
|
18.10.2017 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017 vyúčt.faktúra k záloh.fa č. 23
|
služby STP APV
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2200/2008
|
16.10.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
546,17 |
s DPH |
obj.č.93
|
|
16.10.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
korková tabuľa-1 ks
|
52,00 |
s DPH |
obj. č. 96/2017
|
|
16.10.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
vodné,stočné 9/2017
|
235,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.10.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
3.Q 2017
|
Súhrnná správa 3.Q 2017
|
viďprílohu |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
teplo 9/2017
|
4 223,82 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.10.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
telef.poplatok 9/2017
|
80,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
telef.poplatok 9/2017
|
51,65 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
odber odpadu 9/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
09.10.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
virtuálna knižnica 9/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
09.10.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
Pracov. zošity 1.a 2.polrok fyzika a chémia 6.-9.ročník - po 1 ks
|
51,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov +revízia komína
|
124,02 |
s DPH |
obj.č.95/2017
|
|
05.10.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
zabezpečenie TPO,ABT - 3.Q 2017
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
04.10.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
oprava osvetlenia v objekte školy
|
370,44 |
s DPH |
obj.č. 89/2017
|
|
04.10.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
čistiace potreby pre ZŠ, kopirovací papier 10bl.
|
236,10 |
s DPH |
obj. č. 92/2017
|
|
04.10.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
časopis Naša škola na šk.rok 2017/18
|
15,00 |
s DPH |
obj.č. 91/2017
|
|
04.10.2017 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Revízia el.zariadení a bleskozvodov
|
950,00 |
s DPH |
obj.č. 88/2017
|
|
04.10.2017 |
Ľubomír Podstavei |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Peňažný dar na podporu programu vyučovania TV a športu
|
2 394,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Občianske združenie Zrniečka pre sny |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
tel. poplatok 9/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
obj.č. 90
|
|
03.10.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
plyn 10/2017
|
208,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
03.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 zálohová faktúra
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva č.2200/2008
|
03.10.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017 vyúčt.fa k záloh.faktúre 22/2017
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí
|
0,00 |
s DPH |
obj.č. 84
|
|
03.10.2017 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
korková tabuľa-1 ks
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
546,17 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
Pracov.obuv a odev pre 7 zamestnov šk.jedálne
|
381,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov +revízia komína
|
124,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
Údržba licencie stravného-šk.jedáleň
|
117,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
čistiace potreby pre ZŠ, kopirovací papier 10bl.
|
236,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
prehliadky výťahov 3.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
25.09.2017 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017 Vyúčt.faktúra k záloh.faktúre č. 21
|
Písanie a slohové cvičenia 2 súbor
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.82
|
|
25.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
pracov.obuv pre upratovačky a školníka 6 ks
|
172,70 |
s DPH |
obj. č.83
|
|
25.09.2017 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pomôcky - dar Beh nádeje
|
2 394.00 |
s DPH |
obj. č. 86
|
|
25.09.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017 zálohová faktúra
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí
|
98,00 |
s DPH |
obj.č. 84
|
|
22.09.2017 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
výroba samolepiek s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
obj. č. 85
|
|
22.09.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Tonery 25 ks
|
378,72 |
s DPH |
obj.č.81
|
|
22.09.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
Revízia el.zariadení a bleskozvodov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Ľubomír Podstavei |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017 Vyúčt.faktúra k záloh.faktúre č. 20
|
Písanie a slohové cvičenia 2 súbor
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.78
|
|
20.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
oprava osvetlenia v objekte školy
|
370,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
časopis Naša škola na šk.rok 2017/18
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2018 objednávka bola zrušená
|
Rozšírenie programu pre ŠJ objednávka bola zrušená
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
umývací prostriedok do myčky Ecosol Plus 1 balenie-33 kg.
|
167,78 |
s DPH |
obj. č. 80
|
|
18.09.2017 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 zálohová faktúra
|
Nápovedné tabule + DVD k Hupsovmu šlabikáru - 2 ks
|
56,16 |
s DPH |
obj. č. 82
|
|
18.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
Nápovedné tabule + DVD k Hupsovmu šlabikáru - 2 ks
|
56,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
uč.pomôcky - dar Beh nádeje
|
2 394,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
pracov.obuv pre upratovačky a školníka 6 ks
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO a obcí
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
výroba samolepiek s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
poistné
|
1 990.00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
13.09.2017 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
vodné,stočné 8/2017,zrážková voda
|
1 123,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.09.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017 vyúčt.faktúra k záloh.faktúre č.19
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 76
|
|
11.09.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
Tonery 25 ks
|
378,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
virtuálna knižnica 8/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
11.09.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
teplo 8/2017
|
3 459.84 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
11.09.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 Zálohová faktúra
|
Písanie a slohové cvičenia 2 súbor
|
6,60 |
s DPH |
obj.č.78
|
|
11.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
umývací prostriedok do myčky Ecosol Plus 1 balenie-33 kg.
|
167,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Úpné znenie zákonov po 1 ks: I.,II., III.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
telef.poplatok 8/2017
|
78,16 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
plyn 9/2017
|
67,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
telef.poplatok 8/2017
|
51,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
112/2017
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Písanie a slohové cvičenia 2 súbor
|
6,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
113/2017
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný výbor |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy ZV MsU PB |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017 Objednávka bola zrušená
|
Školské kriedy- objednávka bola zrušená
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017 Vyúčt.faktúra k záloh.faktúre č. 17
|
Prvouka pre druhákov 33 ks-učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 65
|
|
05.09.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Moje prvé čiary-2ks, čísla a hry-2 ks
|
17,10 |
s DPH |
obj.č. 74/2017
|
|
05.09.2017 |
DAFFER, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
tel. poplatok 8/2017
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017 zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
12,44 |
s DPH |
obj. č. 76
|
|
04.09.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017/ŠJ
|
potravinové výrobky na základe akturálnej ponuky kupujúceho
|
platnýcenníkAGFOODSSKs.r.o. |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017/ŠJ
|
výroby Nestlé a iný bežný potravinársky tovar
|
vsúladesozákonom18/1996 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SEVITI s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
školské tlačivá
|
12,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017/ŠJ
|
potraviny
|
cenastanovenánazákladedod.listu |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SHP, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017/ŠJ
|
predaj potravinárskych výrobkov podľa ponuky
|
nazákladecenovejponukypredávajúceho |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Demifood spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017/ŠJ
|
Odber bioodpadu zo šk.jedálne
|
32/1xmesačnebezDPH-rozpisvzmluvepodľamnožstva |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
dodávka pekárskych, cukrárskych výrobkov
|
platnýcenníkPeza |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Peza a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017/ŠJ
|
potravinový tovar
|
podľacenníkapredávajúcehoplatnéhovčasedodávky |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Nordfood, Nové Zámky |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017/ŠJ
|
ovocie,zelenina,gastronomické produkty
|
cenaplatnápodľacenníka |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017/ŠJ
|
potravinový tovar
|
nazákladeprílohyč.2 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017/ŠJ
|
potraviny
|
nazákladecenníkapredávajúceho |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017/ŠJ
|
dodávka tovaru - ovocia a zeleniny
|
vzmyslezákona18/1996zaodobranýtovar |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017/ŠJ
|
potravinový tovar
|
pridotávketovaruzmluvnedohodnutácena |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
HO&PE FAMILY, s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017/ŠJ
|
potravinový tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
Ryba Žilina s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
potravinový tovar
|
spotrebiteľskécenypotravín+5%zľavazcien |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
COOP Jednota Čadca,spotrebné družstvo |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017-ŠJ
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
cenastanovenápodľaobchodnýchciendodávateľa |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017 Vyúčt. faktúra k záloh.faktúre č 18
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 1/2017
|
|
31.08.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017/ŠJ
|
potravinový tovar a cereálne výrobky podľa objednávok
|
kúpnacena |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Tatiana Mecková DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017/ŠJ
|
mlieko, mliečne výrobky a iný potravinársky tovar
|
vsúladesozák.18/1996 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Agro Tami a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
farebné kriedy, šv.utierky na tabule
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
farebné kriedy, šv.utierky na tabule
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
133,2017
|
Odstránenie poruchy signalizácie a revízia signalizácie
|
215,04 |
s DPH |
obj.č. 133/2017
|
|
24.08.2017 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
kopírovací papier 35bl, čistiace prostriedky
|
139,78 |
s DPH |
obj. č.,73
|
|
24.08.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
71,34 |
s DPH |
obj. č. 1/2017
|
|
24.08.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
kopírovací papier 35bl, čistiace prostriedky
|
139,78 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
Moje prvé čiary-2ks, čísla a hry-2 ks
|
17,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
DAFFER, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
mrazený tovar a potravinárske výrobky podľa ponuky
|
nazákladeponukovéholistu |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Inmédia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017/ŠJ-B
|
Školské ovocie,zelenina,100% šťavy
|
nazáladeaktuálnejlegislatívyPPA |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.08.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017/ŠJ-A
|
Školské ovocie,zelenina,100% šťavy
|
nazáladeaktuálnejlegislatívyPPA |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.08.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
predĺženie zmluvy od 1.9.2017-30.6.2018 na distribúciu šk.mlieka čl.8 zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
RAJO, a.s. Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
pranie prádla 43,5 kg
|
43,50 |
s DPH |
obj.č. 71/2017
|
|
15.08.2017 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
teplo 7/2017
|
3 459,84 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.08.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
telef.poplatok 7/2017
|
79,57 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
vodné,stočné 7/2017
|
88,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
11.08.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
telef.poplatok 7/2017
|
51,17 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Maľovanie chodieb školy
|
1 863.60 |
s DPH |
obj. č. 69/2017
|
|
07.08.2017 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
rekonštrukcia štrešného plášťa ZŠ
|
30 869,26 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2017
|
07.08.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
oprava požiar.rebríkov, pätiek pod vzduchotechnikou, výmena vetracích komínov
|
991,74 |
s DPH |
obj.č.70
|
|
07.08.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
virtuálna knižnica 7/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
07.08.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
plyn 8/2017
|
32,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
03.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Maľovanie chodieb školy
|
1 863,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Oprava a výmena podlah.krytiny 350m2 vrátane likvidácie odpadu
|
5 932.21 |
s DPH |
obj. č.66/2017
|
|
31.07.2017 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
pranie prádla 43,5 kg
|
43,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
oprava požiar.rebríkov, pätiek pod vzduchotechnikou, výmena vetracích komínov
|
991,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Odstránenie poruchy signalizácie a revízia signalizácie
|
215,04 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
tel. poplatok 7/2017
|
15,46 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
31.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o dielo:Rekonštrukcia strešného plášťa školského pavilónu v ZŠ Stred 44/1 Považská Bystrica
|
30 869,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
vodné,stočné 6/2017
|
294,35 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
14.07.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
teplo 6/2017
|
4 295.15 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
14.07.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
virtuálna knižnica 6/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
12.07.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
odber odpadu 6/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.07.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
479,15 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
telef.poplatok 65/2017
|
102,17 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
telef.poplatok 6/2017
|
51,90 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 10.7.2017
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - projekt Tajný život mesta 3-dňový kurz pre učiteľov, 4 tablety pre používanie aplikácie
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Centrum environmentálnej a etickej výchov Živica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
ponorný ručný mixér
|
193,20 |
s DPH |
obj. č. 67/2017
|
|
07.07.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Preprava zamestnancov do Olomouca zo SF
|
401,00 |
s DPH |
obj.č. 64/2017
|
|
07.07.2017 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
ponorný ručný mixér
|
193,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
plyn 7/2017
|
32,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
04.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
479,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
zabezpečenie TPO,ABT - 2.Q 2017
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
04.07.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Oprava a výmena podlah.krytiny 350m2 vrátane likvidácie odpadu
|
5 932,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
tel. poplatok 6/2017
|
18,84 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
04.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Oprava schodov zadný hlavný vchod, vydláždenie terasy
|
4 931.35 |
s DPH |
obj. č. 59/2017
|
|
28.06.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Oprava terás nad hlavným vchodom - 2 ks
|
4 984.12 |
s DPH |
obj. č. 60/2017
|
|
28.06.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017 Zálohová faktúra
|
Prvouka pre druhákov 33 ks-učebnice z dotácie
|
108,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Prvouka pre druhákov 33 ks-učebnice z dotácie
|
108,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
prehliadky výťahov 2.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
22.06.2017 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Pracovné tričká pre upratovačky 10 ks
|
48,00 |
s DPH |
obj. č. 62/2017
|
|
21.06.2017 |
ALFA Reklama s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017 vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č.16
|
časopis vychovávateľ č. 8-10/2017
|
0,00 |
s DPH |
obj. č.50/2017
|
|
20.06.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Preprava zamestnancov do Olomouca zo SF
|
401,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
odber odpadu 5/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
14.06.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Výpustný ventil - ks
|
96,44 |
s DPH |
obj. č. 61/2015
|
|
14.06.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
vodné,stočné 5/2017, zrážky 3-5/17
|
1 371,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
teplo 5/2017
|
4 295,15 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
12.06.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
virtuálna knižnica 5/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
09.06.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017 zálohová faktúra
|
časopis vychovávateľ č. 8-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
obj. č.50/2017
|
|
09.06.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
telef.poplatok 5/2017
|
52,10 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
86,11 |
s DPH |
obj.č.58/2017
|
|
09.06.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
revízia plyn.zariadení v šk.jedálni
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
telef.poplatok 5/2017
|
75,92 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Oprava terás nad hlavným vchodom - 2 ks
|
4 984.12 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Pracovné tričká pre upratovačky 10 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
ALFA Reklama s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Výpustný ventil - ks
|
96,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Oprava schodov zadný hlavný vchod, vydláždenie terasy
|
4 931.35 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Lovíšek Milan Ml. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
tel. poplatok 5/2017
|
15,46 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
archivačné boxy - 6 ks.
|
23,82 |
s DPH |
obj. č. 56/2017
|
|
05.06.2017 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
archivačné služby, správa registratúry
|
195,00 |
s DPH |
obj. č. 55/2017
|
|
05.06.2017 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
oprava výlevky,drezovej batérie v ŠJ
|
286,80 |
s DPH |
obj.č. 54/2017
|
|
05.06.2017 |
Šúpolík s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
poradca 2018
|
58,80 |
s DPH |
obj. č. 53/2017
|
|
05.06.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92,2017
|
plyn 6/2017
|
35,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
86,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
revízia plyn.zariadení v šk.jedálni
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
archivačné boxy - 6 ks.
|
23,82 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
oprava výlevky,drezovej batérie v ŠJ
|
286,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Šúpolík s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
archivačné služby, správa registratúry
|
195,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
logo školy 2x a maľovanie označenia školy na budovu školy
|
542,00 |
s DPH |
obj.č. 51/2017
|
|
25.05.2017 |
Vladimír Šimík Grafika |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017 zálohová faktúra
|
poradca 2018
|
29,40 |
s DPH |
obj. č. 9/2017
|
|
25.05.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
odber odpadu 4/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
22.05.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
teplo 4/2017
|
6 775.80 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.05.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
poradca 2018
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
vodné,stočné 4/2017
|
240,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.05.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
obj. č. 52/2017
|
|
15.05.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17 vyúčtovacia faktúra k zál. fa č.4/2017
|
Úplné znenia zákonov 2017 I.,II., III.
|
27,60 |
s DPH |
obj. č. 9/2017
|
|
15.05.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
logo školy 2x a maľovanie označenia školy na budovu školy
|
542,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Vladimír Šimík Grafika |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017 Vyúčtovacia faktúra k zál.fak.č.11/2017
|
šatníková skriňa a zrkadlo pre šk.jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 45/2017
|
|
10.05.2017 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č.9
|
Veselo je v ŠK - 102 ks
|
0,00 |
s DPH |
obj. č.43 /2017
|
|
10.05.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č.10
|
Metodické komentáre k prvouke pre 1 a 2 ročník po 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
obj. č.44 /2017
|
|
10.05.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017 Vyúčtovacia faktúra k zál.faktúre č. 14
|
Dvojsedák, zrkadlo
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 49/2017
|
|
09.05.2017 |
Okay s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017 Vyúčtovacia faktúra k záloh.fa č. 12
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 1/2017
|
|
05.05.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017 Vyúčtovacia faktúra k zál.fa č.7/2017 a 13/2017
|
záloha škola v prírode
|
3 700.00 |
s DPH |
obj č. 19
|
|
05.05.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
telef.poplatok 4/2017
|
51,42 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
plyn 5/2017
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
05.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
telef.poplatok 4/2017
|
77,75 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
virtuálna knižnica 4/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
05.05.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 Zálohová faktúra
|
záloha škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
obj č. 19
|
|
04.05.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
časopis vychovávateľ č. 8-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Dvojsedák, zrkadlo
|
98,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Okay s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017 Zálohová faktúra
|
Dvojsedák, zrkadlo
|
98,98 |
s DPH |
obj. č. 49/2017
|
|
03.05.2017 |
Okay s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
tel. poplatok 4/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
28.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
xerox 25 bl, toaletný Economy Harmony-60 ks
|
106,80 |
s DPH |
obj. č. 48/2017
|
|
27.04.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
čistiaci prostriedok pre šk.jedáleň ecosol Plus - 1 ks
|
167,78 |
s DPH |
obj. č.47/2017
|
|
27.04.2017 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
xerox 25 bl, toaletný Economy Harmony-60 ks
|
106,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
čistiaci prostriedok pre šk.jedáleň ecosol Plus - 1 ks
|
167,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1.Q 2017
|
Súhrnná správa 1.Q 2017
|
5 050,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Viď súbor v prílohe |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
odber odpadu 3/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
20.04.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
teplo 3/2017
|
6 774,08 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
18.04.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
vodné,stočné 3/2017
|
446,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.04.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
virtuálna knižnica 3/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
11.04.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
šatníkové skrine pre žiakov - 44 ks
|
4 899.19 |
s DPH |
obj. č. 33/2017
|
|
11.04.2017 |
Abamet s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
384,82 |
s DPH |
obj. č.46/2017
|
|
11.04.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
67,79 |
s DPH |
obj. č. 1/2017
|
|
10.04.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Nulová faktúra k záloh. fa č.3/2017
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 3/2017
|
|
10.04.2017 |
Vydavateľstvo JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017 Zálohová faktúra
|
šatníková skriňa a zrkadlo pre šk.jedáleň
|
499,00 |
s DPH |
obj. č. 45/2017
|
|
10.04.2017 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017 Zálohová faktúra
|
Veselo je v ŠK - 102 ks
|
269,28 |
s DPH |
obj. č.43 /2017
|
|
06.04.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
statický posudok - havária stropu telocvične
|
396,00 |
s DPH |
obj.č. 14/2017
|
|
06.04.2017 |
Projart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
plyn 4/2017
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2017
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
06.04.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 Dobropis
|
dobropis vodné, stočné od 1.1.2017-27.1.2017
|
10,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
06.04.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
telef.poplatok 3/2017
|
51,47 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
telef.poplatok 3/2017
|
86,99 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017 Zálohová faktúra
|
Metodické komentáre k prvouke pre 1 a 2 ročník po 2 ks
|
21,12 |
s DPH |
obj. č.44 /2017
|
|
06.04.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Veselo je v ŠK - 102 ks
|
269,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
šatníková skriňa a zrkadlo pre šk.jedáleň
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Metodické komentáre k prvouke pre 1 a 2 ročník po 2 ks
|
21,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
celoročná deratizácia šk. kuchyne
|
240,00 |
s DPH |
obj. č. 42/2017
|
|
04.04.2017 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
384,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
obj. č. 45/2017
|
|
04.04.2017 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
tel. poplatok 3/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
30.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
digitálny projektor BenQ-1 ks, oprava projektora-1 ks
|
324,00 |
s DPH |
40/2017
|
|
28.03.2017 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
školenie-pracovnoprávne vzťahy
|
35,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
27.03.2017 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Odstránenie havarijného stavu v telocvičniach
|
5 080.64 |
s DPH |
obj.č. 32/2017
|
|
27.03.2017 |
Izolácie proti vode s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
tonery -17 ks
|
261,60 |
s DPH |
obj. č.39/2017
|
|
23.03.2017 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
digitálny projektor BenQ-1 ks, oprava projektora-1 ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
stavebný fúrik, náradie do šk.dielní
|
118,12 |
s DPH |
obj. č.37/2017
|
|
22.03.2017 |
Kinekus s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
školenie-pracovnoprávne vzťahy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
celoročná deratizácia šk. kuchyne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
vzdialená servisná podpora programu
|
57,60 |
s DPH |
obj- č- 35/2017
|
|
20.03.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
poštové poukážky pre šk.jedáleň 3500 ks
|
43,67 |
s DPH |
obj. č.38/2017
|
|
20.03.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
siete proti hmyzu - ks, panel PVC a jeho výmena
|
229,39 |
s DPH |
obj. č.36/2017
|
|
20.03.2017 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
obj.č. 34/2017
|
|
17.03.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Vema používanie verzie 3/17-2/18
|
391,80 |
s DPH |
|
zmluva č.97 z 24.3.1997
|
17.03.2017 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
4ks upratovací vozík- vyúčtovacia faktúra k zál. faktúre č. 8
|
0,00 |
s DPH |
obj. č.31/2017
|
|
17.03.2017 |
Ramoni s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
tonery -17 ks
|
261,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
vodné,stočné 2/2017, zrážky 1-2/17
|
346,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.03.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
virtuálna knižnica 2/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
15.03.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Doplatok poistného
|
140,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
15.03.2017 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
poštové poukážky pre šk.jedáleň 3500 ks
|
43,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
siete proti hmyzu - ks, panel PVC a jeho výmena
|
229,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
stavebný fúrik, náradie do šk.dielní
|
118,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Kinekus s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
inštalácia SW+normy pre šk.jedáleň, licenciu
|
208,80 |
s DPH |
obj. č.21/2017
|
|
13.03.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
odber odpadu 2/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.03.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
maľovanie telocvične a priestorov 2 šatní
|
290,00 |
s DPH |
obj.č.11/2017
|
|
10.03.2017 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Uč.pomôcka Gyroskop 1 ks s príslušenstvom a úložný box
|
512,96 |
s DPH |
obj.č. 30/2017
|
|
10.03.2017 |
Eduxe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Oprava umývacieho stroja a varného kotla
|
498,84 |
s DPH |
obj. č.25/2017
|
|
10.03.2017 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
teplo 2/2017
|
7 954,57 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
10.03.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
vzdialená servisná podpora programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Odstránenie havarijného stavu v telocvičniach
|
5 080,64 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Izolácie proti vode s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
šatníkové skrine pre žiakov - 44 ks
|
4 899,19 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Abamet s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
telef.poplatok 2/2017
|
52,10 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
telef.poplatok 2/2017
|
80,65 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Údržba osvetlenia v budove školy vrátane materiálu
|
3 000.00 |
s DPH |
obj. č.29/2017
|
|
08.03.2017 |
Profi Electric s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 Zálohová faktúra
|
4ks upratovací vozík
|
267,50 |
s DPH |
obj. č.31/2017
|
|
07.03.2017 |
Ramoni s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Ramoni s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Uč.pomôcka Gyroskop 1 ks s príslušenstvom a úložný box
|
512,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Eduxe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
4ks upratovací vozík
|
267,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Ramoni s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
prehliadky výťahov 1.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
06.03.2017 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
plyn 3/2017
|
394,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
tel. poplatok 2/2017
|
15,55 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
školské potreby pre žiakov rodičov v HN
|
116,20 |
s DPH |
obj. č.28/2017
|
|
02.03.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Mandátny certifikát s čipovou kartou Siemens
|
71,00 |
s DPH |
obj. č. 22/2017
|
|
01.03.2017 |
Dising. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Údržba osvetlenia v budove školy vrátane materiálu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Profi Electric s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Klampiarske práce odpadového zvodu a izolácie
|
260,00 |
s DPH |
obj.č.27/2017
|
|
28.02.2017 |
Peter Konrád |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 1
|
Príloha licenčnej zmluvy pre priebežnú akutalizáciu SW
|
ročnáfaktúranaúhradupaušálnehopoplatkuza1rok |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
dekoračná sieť-7 ks vrátane dopravy
|
59,73 |
s DPH |
obj.č.26/2017
|
|
27.02.2017 |
E.N.E.S s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
školské potreby pre žiakov rodičov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Čistiace potreby pre Zš
|
336,48 |
s DPH |
obj.č. 24/2017
|
|
24.02.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Materiál a farby na maľovanie
|
1 126.90 |
s DPH |
obj. č. 23/2017
|
|
24.02.2017 |
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Oprava umývacieho stroja a varného kotla
|
498,84 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
normy pre šk.jedáleň
|
36,90 |
s DPH |
obj. č. 18/2017
|
|
20.02.2017 |
Tlačiareň Iris, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Materiál a farby na maľovanie
|
1 126.90 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Čistiace potreby pre Zš
|
336,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
dekoračná sieť-7 ks vrátane dopravy
|
59,73 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
E.N.E.S s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Klampiarske práce odpadového zvodu a izolácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Peter Konrád |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Mandátny certifikát s čipovou kartou Siemens
|
71,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Dising. a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
vodné,stočné 1/2017
|
346,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
15.02.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
virtuálna knižnica 1/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
15.02.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
teplo 1/2017
|
10 642.45 |
s DPH |
|
dodatok č.11 k zmluve č.034/2006 PTZ
|
15.02.2017 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017 Zálohová faktúra
|
záloha na školu v prírode pre žiakov 1.stupňa
|
700,00 |
s DPH |
obj. č. 19/2017
|
|
10.02.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
odber odpadu 1/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
08.02.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
zhotovenie plošiny a drevených líšt
|
136,20 |
s DPH |
obj.č.17/2017
|
|
08.02.2017 |
Drevostyl Ľuboš Drblík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
telef.poplatok 1/2017
|
43,68 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
telef.poplatok 1/2017
|
85,21 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
plyn 2/2017
|
418,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
08.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
preprava žiakov na lyž.výcvik
|
538,00 |
s DPH |
obj.č. 15/2017
|
|
06.02.2017 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
35995947/17
|
Technická špecifikácia odberného miesta el.energie
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Vyúčt.faktúra k zál.fa č.2 -Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 2/2017
|
|
01.02.2017 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
preinštalovanie systému Windovs pre šk.jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
obj.č. 16/2017
|
|
01.02.2017 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
záloha na školu v prírode pre žiakov 1.stupňa
|
700,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
inštaláciu SW+normy pre šk.jedáleň, licenciu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
obj. č. 13/2017
|
|
31.01.2017 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017 objednávka bola zrušená
|
Oprava výťahu v šk. jedálni- objednávka zrušená
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Krajspol Viera Krajčiová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
normy pre šk.jedáleň
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Tlačiareň Iris, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
preinštalovanie systému Windovs pre šk.jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
zhotovenie plošiny a drevených líšt
|
136,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Drevostyl Ľuboš Drblík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Vyúčt.faktúra -Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 3/2017
|
|
27.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Vyúčt.faktúra -Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa-inštruktori
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 7/2017
|
|
27.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
overenie presnosti váhy do20 kg - 1 ks
|
27,00 |
s DPH |
obj. č. 8/2017
|
|
26.01.2017 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Slávik 2017 - 4 ks
|
10,00 |
s DPH |
obj. č. 10/2017
|
|
26.01.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 zálohová faktúra
|
záloha na Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa - inštruktori
|
600,00 |
s DPH |
obj. č. 7/2017
|
|
25.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Ručný otvárač konzerv pre šk.jedáleň
|
75,60 |
s DPH |
obj. č. 6/2017
|
|
25.01.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017 Zálohová faktúra
|
Úplné znenia zákonov 2017 I.,II., III.
|
27,60 |
s DPH |
obj. č. 9/2017
|
|
25.01.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
preprava žiakov na lyž.výcvik
|
538,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Materiál a farby na maľovanie telocvične
|
327,90 |
s DPH |
obj. č. 12/2017
|
|
25.01.2017 |
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 zálohová faktúra
|
záloha na Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa
|
2 992,00 |
s DPH |
obj. č. 3/2017
|
|
25.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
statický posudok - havária stropu telocvične
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Projart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
maľovanie telocvične a priestorov 2 šatní
|
do300.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Materiál a farby na maľovanie telocvične
|
327,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017 Zálohová faktúra
|
predplatné časopis Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
obj. č.4/2017
|
|
23.01.2017 |
Vydavateľstvo JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
tel. poplatok 1/2017
|
27,68 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Slávik 2017 - 4 ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
234,00 |
s DPH |
obj. č. 5/2017
|
|
19.01.2017 |
KALIBRA SR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2016 Dobropis
|
vyúčtovanie plynu rok 2016
|
452,49 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
plyn 1/2017
|
431,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
el.energia-vyúčtovanie rok 2016
|
2 737.79 |
s DPH |
|
zmluva č.35995947/1/16
|
18.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva Stavebnice Merku 3 ks, nootebook
|
777,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Krajské centrum voľného času |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
virtuálna knižnica 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
16.01.2017 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
overenie presnosti váhy do20 kg - 1 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Úplné znenia zákonov 2017 I.,II., III.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
vodné,stočné, zrážky 12/2016
|
572,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
16.01.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
odber odpadu 12/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
16.01.2017 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 Zálohová faktúra
|
predplatné publikácií Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017
|
49,50 |
s DPH |
obj. č. 2/2017
|
|
11.01.2017 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
111/2017
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
telef.poplatok 12/2016
|
42,90 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
110/2017
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Marta Gabrišová |
Marta Garišová, Centrum 11/6, Považská Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
telef.poplatok 12/2016
|
15,85 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
zabezpečenie ZPO,ABT 4.Q 2016
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
09.01.2017 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
obj.č. 114/2016
|
|
09.01.2017 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 Zálohová faktúra
|
záloha na Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa
|
700,00 |
s DPH |
obj. č. 3/2017
|
|
03.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
predplatné časopis Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Vydavateľstvo JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Lyžiarsky výcvik žiakov 2.stupňa
|
3 692.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
predplatné publikácií Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
kalibrácia váh, teplomerov, vlhkomera.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
KALIBRA SR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
záloha na Lyž. výcvik žiakov 2.stupňa - inštruktori
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Wachumba ck. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o úhrade preddavkov
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Ručný otvárač konzerv pre šk.jedáleň
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
školské tlačivá
|
151,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
teplo 12/2016,vyúčtovanie tepla za 12/2016
|
8 832.07 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
31.12.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 034/2006 PTZ
|
Dodávka a odber tepla na rok 2017
|
nazákladeprílohyč.2tejtozmluvy |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016 Zálohová faktúra
|
Zálohová faktúra teplo 12/2016
|
3 482,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
29.12.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016 vyúčtovacia faktúra
|
Vyäčtovacia faktúra teplo 12/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
29.12.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Pomocná konštrukcia parapätov, rekonštrukcia výplní otvorov
|
11 747,96 |
s DPH |
113/2016
|
|
22.12.2016 |
Ing. Políček Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
plastové dvere do telocvične 1 ks
|
1 225,36 |
s DPH |
112/2016
|
|
22.12.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
35995947/17
|
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
34.10/MWh-predpokladnéobjednanémnožstvo60MWH |
bez DPH |
|
|
22.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Rekonštrukcia výplní otvorov
|
124 350,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 1/2016
|
21.12.2016 |
Ing. Políček Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
čistiace potreby, kanc. potreby
|
220,10 |
s DPH |
1112016
|
|
21.12.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
Oprava samozatvárania dvier do telocvične
|
60,00 |
s DPH |
110/2016
|
|
20.12.2016 |
Nina Bošková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
vodné,stočné, zrážky 11/2016
|
1 252,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
12.12.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
vyúčtovacia faktúra k predfaktúre č.212
|
0,00 |
s DPH |
obj.č.101/2016
|
|
12.12.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
odber odpadu 11/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
12.12.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
teplo 11/2016
|
8 832,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
09.12.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
Metodiky techniky 5.ks
|
30,00 |
s DPH |
109/2016
|
|
08.12.2016 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
virtuálna knižnica 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
08.12.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Výmena dvier za PVC
|
1 800,00 |
s DPH |
obj. č.102
|
|
07.12.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
telef.poplatok 11/2016
|
15,76 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
Na základe zamerania žallúzie na okná, ich montáž, sieťky
|
4 759,54 |
s DPH |
obj. č. 103
|
|
07.12.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2170375
|
Záväzná objednávka na dodávku el.energie r.2017
|
34.10/MWh |
bez DPH |
|
|
07.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
oprava 6 ks dvier v telocvični
|
500,00 |
s DPH |
obj. č. 106
|
|
07.12.2016 |
Drevostyl Ľuboš Drblík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Vianočná umelá jedlička
|
68,80 |
s DPH |
obj. č.108
|
|
07.12.2016 |
Web Stores s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
telef.poplatok 11/2016
|
83,69 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
Uč.pomôcka Gyroskop 1 ks
|
43,08 |
s DPH |
obj. č. 107/2016
|
|
07.12.2016 |
Eduxe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Vyúčtovacia fa k predfaktúre č.16
|
0,00 |
s DPH |
obj. č. 4/2016
|
|
05.12.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
telef.poplatok 10/2016
|
41,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 1020892503
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
plyn 12/2016
|
391,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016 Dobropis
|
vyúčtovanie plynu rok 2016
|
452,49 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
oprava plyn.bojlera v šk.jedálni
|
256,08 |
s DPH |
obj. č. 100/2016
|
|
01.12.2016 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
Vianočná umelá jedlička
|
68,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Web Stores s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016
|
Oprava samozatvárania dvier do telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Nina Bošková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
Práce naviac v zmysle §18 odst.1 písm.e) a 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o ver.obstarávaní v z.n.p."Pomocná konštrukcia parapetov, rekonštrukcia výplní otvorov." Táto obj. sa viaže ku Zmluve o dielo č. 1/2016.
|
11 747.96 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ing. Políček Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
plastové dvere do telocvične 1 ks
|
1 225,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
Metodiky techniky 5.ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
čistiace potreby, kanc. potreby
|
220,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
toaletný papier 40 ks Economy Harmony
|
17,20 |
s DPH |
obj. č. 105/2016
|
|
30.11.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
Uč.pomôcka Gyroskop 1 ks
|
43,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Eduxe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016 zálohová faktúra
|
vychovávateľ 6-10/2017
|
9,00 |
s DPH |
obj.č.101/2016
|
|
28.11.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
Odborná literartúra Učebnica nem.jazyka
|
13,00 |
s DPH |
obj.99/B
|
|
28.11.2016 |
Polyglot s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
farebný toner 2 ks
|
56,00 |
s DPH |
obj.č. 104
|
|
28.11.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Vyúčtovacia fa k predfaktúre č. 14
|
79,80 |
s DPH |
obj. č. 97/2016
|
|
28.11.2016 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
Na základe zamerania žallúzie na okná, ich montáž, sieťky
|
4 759,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
oprava 6 ks dvier v telocvični
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Drevostyl Ľuboš Drblík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
Výmena dvier za PVC - 2 ks
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
REAL- IR s. r. o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
toaletný papier 40 ks Economy Harmony
|
17,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
farebný toner 2 ks
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
PP 4/2016-17
|
Zmluva na materiálne zabezpečenie počas pedag.praxi
|
9,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Inivertita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
oprava el.signal.systému
|
198,48 |
s DPH |
obj. č. 98/2016
|
|
22.11.2016 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
vodné,stočné 10/2016
|
340,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
22.11.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016 zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
78,00 |
s DPH |
obj. č. 4/2016
|
|
22.11.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
vychovávateľ 6-10/2017
|
9,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
oprava plyn.bojlera v šk.jedálni
|
256,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016 Zálohová faktúra
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO
|
79,80 |
s DPH |
obj. č 97/2016
|
|
15.11.2016 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
archivačné krabice 22 ks
|
82,40 |
s DPH |
obj. č.96/2016
|
|
15.11.2016 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
archivačné služby
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva Kapralčík z 29.4.2016
|
15.11.2016 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016 zálohová faktúra
|
predplatné časopis Obzory matem.fyziky a informatiky
|
8,00 |
s DPH |
obj. č. 99/2016
|
|
15.11.2016 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Teplo 10/2016
|
7 802,14 |
s DPH |
|
zmluva č.034/2006/PTZ
|
15.11.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
odber kuchynského odpadu 10/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
14.11.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
99/B
|
Odborná literartúra Učebnica nem.jazyka
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Polyglot s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
oprava el.signal.systému
|
198,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Inel s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
predplatné časopis Obzory matem.fyziky a informatiky
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
telef.poplatok 10/2016
|
42,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 1020892503
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
telef.poplatok 10/2016
|
86,14 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
plyn 11/2016
|
332,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
04.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
predplatné časopis Účtovníctvo ROPO
|
79,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
virtuálna knižnica 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/09/503
|
02.11.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Podpora programových cieľov Obč.združenia Zrniečka Presny
|
696,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Občianske združenie Zrniečka Presny |
|
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Čistiace potreby pre Zš
|
119,99 |
s DPH |
obj. č.95/2016
|
|
02.11.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
uč.pomôcky
|
253,50 |
s DPH |
obj. č. 171310435
|
|
28.10.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
106,20 |
s DPH |
obj. 93/2016
|
|
25.10.2016 |
XINTEX Slovakia Prešov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
archivačné krabice 22 ks
|
82,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
policový regál do šk.jedálne
|
768,00 |
s DPH |
94/2016
|
|
25.10.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
telef.poplatok 10/2016
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
25.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
Čistiace potreby pre Zš
|
119,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Doprava žiakov+ped.dozor -stretnutie so ZŠ z Rožňova
|
180,00 |
s DPH |
91/2016
|
|
20.10.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Šport.materiál - z daru
|
696,00 |
s DPH |
92/2016
|
|
20.10.2016 |
JETSport Chairman s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 1/2016
|
Rekonštrukcia výplní otvorov
|
124 350,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Políček Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
106,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
XINTEX Slovakia Prešov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
obj. 88/2016
|
|
17.10.2016 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
policový regál do šk.jedálne
|
768,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
odber kuchynského odpadu 9/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
17.10.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
Šport.materiál - z daru
|
696,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
JETSport Chairman s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Teplo 9/2016
|
3 988,35 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
13.10.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
Doprava žiakov+ped.dozor -stretnutie so ZŠ z Rožňova
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
uč.pomôcky
|
253,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
vodné,stočné 97/2016
|
225,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
12.10.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Nulová faktúra k zál.fa č.13/2016-mraznička
|
292,45 |
s DPH |
87/B
|
|
12.10.2016 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
virtuálna knižnica 9/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/09/503
|
11.10.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
prihlasovacie údaje
|
6,00 |
s DPH |
87/2016
|
|
11.10.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
čistiace potreby, kanc. potreby
|
155,33 |
s DPH |
86/2016
|
|
10.10.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
telef.poplatok 9/2016
|
41,77 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
telef.poplatok 9/2016
|
85,74 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Mladý záchranár. o.z. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
revízie protipožiarnych prostriedkov
|
124,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
87/B/2016
|
mraziak Zanussi
|
292,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016 Zálohová faktúra
|
mraziak
|
292,45 |
s DPH |
87/B
|
|
06.10.2016 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
plyn 10/2016
|
201,00 |
s DPH |
|
zmluva 6300037870
|
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
servisnú poporu pre šk.jedáleň 2 hodiny
|
57,60 |
s DPH |
80/2016
|
|
04.10.2016 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
zabezpečenie ZPO,ABT 3.Q 2016
|
56,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 4.1.2016
|
04.10.2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
telef.poplatok 9/2016
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
03.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
223,48 |
s DPH |
82/2016
|
|
30.09.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
čistiace potreby, kanc. potreby
|
155,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Uč.pomôcky HN - 8 detí
|
132,80 |
s DPH |
obj. 83/2016
|
|
28.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
prehliadky výťahov 2.a 3. Q 2016
|
96,00 |
s DPH |
|
zmluva SE 1420212
|
26.09.2016 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
pracovná obuv pre upratovačky a školníka 6 ks
|
146,10 |
s DPH |
77/2016
|
|
23.09.2016 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
Uč.pomôcky HN - 8 detí
|
132,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
oprava umývacieho stroja,ohrevného pultu,umývacieho stroja
|
219,00 |
s DPH |
obj.č. 62/2016
|
|
21.09.2016 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
učebnice Macht mit 2, met. príručka a Macht mit 2 Interaktív
|
259,67 |
s DPH |
76/2016
|
|
20.09.2016 |
Matilda Blahova FLP |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016 Zálohová faktúra
|
Služby STP APV10/2016-9/2017
|
83,65 |
s DPH |
obj. č. 81/2016
|
|
20.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
PD na rekonštrukciu výplní otvorov v ZŠ Stred PB
|
204,00 |
s DPH |
73/B
|
|
19.09.2016 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
457,95 |
s DPH |
78//2016
|
|
19.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
virtuálna knižnica 8/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
19.09.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
uč.pomôcky
|
23,40 |
s DPH |
75/2016
|
|
14.09.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Teplo 8/2016
|
3 197,72 |
s DPH |
|
zmluva č.034
|
14.09.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
223,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
vodné, stočné 8/2016, zráž.vody
|
1 025,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
14.09.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
čistiace potreby pre šk.jedáleň
|
457,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
Služby STP APV10/2016-9/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
servisnú poporu pre šk.jedáleň 2 hodiny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
pracovná obuv pre upratovačky a školníka 6 ks
|
146,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
učebnice Macht mit 2, met. príručka a Macht mit 2 Interaktív
|
259,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Matilda Blahova FLP |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
telef.poplatok 8/2016
|
82,51 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
telef.poplatok 8/2016
|
41,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 1020892503
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
pracovné zošity pre učiteľky 2 ks
|
5,25 |
s DPH |
obj 69/2016
|
|
08.09.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
pracovné zošity pre učiteľky 2 ks
|
5,25 |
s DPH |
obj. 70/2016
|
|
08.09.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
D-linkGo 8port switch + kábel 15m, POE napájanie po sieti 1ks
|
18,50 |
s DPH |
obj. č.72/2016
|
|
08.09.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
kriedy,šk.špongie,toaletný papier, xerox, odpadové koše
|
232,80 |
s DPH |
obj. č. 74/2016
|
|
08.09.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
pranie prádla pre šk.jedáleň
|
34,20 |
s DPH |
obj. č. 73/2016
|
|
08.09.2016 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
poistné 9/16-8/17
|
1 450,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
08.09.2016 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov šk.jedálne
|
211,80 |
s DPH |
obj. č. 60/2016
|
|
07.09.2016 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
109/2016
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
plyn 9/2016
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
06.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
107/2016
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Marta Gabrišová |
Marta Gabrišová |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
108/2016
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný výbor |
Sloves Slovenský odborový zväz verejnej správy ZV MsU PB |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
uč.pomôcky - CD
|
23,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
telef.poplatok 8/2016
|
18,58 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
prac.odev pre 7zamestnancov šk.jedálne
|
114,31 |
s DPH |
obj. č. 68/2016
|
|
03.09.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZS Stred P.Bystrica |
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
D-linkGo 5sport switch + kábel 3,8 m
|
10,20 |
s DPH |
71/2016
|
|
02.09.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
laminátor 1ks, canom MF724 1 ks, laminovacia fólia
|
468,90 |
s DPH |
obj. č. 66/2016
|
|
31.08.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Držiak páčky -6ks a páčky výpust.kohúta do dávkovača nápojov - 6 ks
|
153,11 |
s DPH |
obj.č. 51/2016
|
|
30.08.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
vyúčtovacia k predfaktúre č. 11
|
|
s DPH |
64/2016
|
|
27.08.2016 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
údržba soc. zariadení
|
1 068,83 |
s DPH |
65/2016
|
|
26.08.2016 |
Panther,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
dezinfekcia a asanácia poškodených stien v šk.jedálni
|
520,00 |
s DPH |
obj. č. 67/2016
|
|
26.08.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
maľovanie ŠJ
|
1 496,00 |
s DPH |
obj. č. 47/2016
|
|
26.08.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016 Zálohová faktúra
|
Prvouka pre druhákov-učebnice
|
123,20 |
s DPH |
obj.č.64/20169
|
|
25.08.2016 |
AITEC Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Rekonštrukcia soc.zariadení
|
15 994,16 |
s DPH |
obj.č. 53/2016
|
|
25.08.2016 |
Panther,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
142,00 |
s DPH |
obj. 63/2016
|
|
25.08.2016 |
ASC Appliend Software |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
pranie prádla pre šk.jedáleň
|
34,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
D-linkGo 5sport switch + kábel 3,8 m
|
10,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
kriedy,šk.špongie,toaletný papier, xerox, odpadové koše
|
232,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
pracovné zošity pre učiteľky 2 ks
|
5,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
pracovné zošity pre učiteľky 2 ks
|
5,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
D-linkGo 8port switch + kábel 15m, POE napájanie po sieti 1ks
|
18,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
ASC Appliend Software |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
oprava umývacieho stroja,ohrevného pultu,umývacieho stroja
|
219,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Prvouka pre druhákov-učebnice
|
123,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
údržba soc. zariadení
|
1 068,83 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Panther,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
73/B
|
projektová dokumentácia na rekonštrukciu výplní otvorov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
laminátor 1ks, canom MF724 1 ks, laminovacia fólia
|
468,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
MIRO coputers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
dezinfekcia a asanácia poškodených stien v šk.jedálni
|
520,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
prac.odev pre 7 zamestnancov šk.jedálne
|
114,31 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Držiak páčky -6ks a páčky výpust.kohúta do dávkovača nápojov - 6 ks
|
153,11 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
prac.odev a obuv pre zamestnancov šk.jedálne
|
211,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
odber kuchynského odpadu 7/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
11.08.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
virtuálna knižnica 7/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/09/503
|
11.08.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
telef.poplatok 7/2016
|
83,70 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
tel. poplatok 7/2016
|
41,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 1020892503
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Teplo 7/2016
|
3 197,72 |
s DPH |
|
zmluva č.034/2006/PTZ
|
11.08.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
vodné,stočné 7/2016
|
107,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
11.08.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Čistiace potreby pre Zš
|
314,73 |
s DPH |
59/2016
|
|
04.08.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
plyn 8/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
02.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
tel. poplatok 7/2016
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
01.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
tlač pošt.poukážok pre šk.jedáleň
|
48,47 |
s DPH |
49/2016
|
|
01.08.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
odstránenie starých náterov a náter 20 ks tabúľ
|
2 028,36 |
s DPH |
58/2016
|
|
01.08.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
pätky do stoličiek 1200 ks
|
148,80 |
s DPH |
obj. č. 55/2016
|
|
01.08.2016 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
58//2016
|
odstránenie starých náterov a náter 20 ks tabúľ
|
2 028,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Čistiace potreby pre Zš
|
314,73 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
výmena a oprava podlahovej krytiny
|
5 976,11 |
s DPH |
obj. č. 52/2016
|
|
18.07.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
odborná technická prehliadka plyn.zariadení
|
325,00 |
s DPH |
48/2016
|
|
18.07.2016 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
oprava šport. náradia
|
618,47 |
s DPH |
obj. č.50/2016
|
|
18.07.2016 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZS Stred P.Bystrica |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
maľovanie chodieb ZŠ
|
836,34 |
s DPH |
obj. 56/2016
|
|
18.07.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
virtuálna knižnica 6/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/09/503
|
13.07.2016 |
Komenský Košice |
ZS Stred P.Bystrica |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
vodné,stočné 6/2016
|
566,63 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
13.07.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
obj. 57/2016
|
|
13.07.2016 |
ASC Appliend Software |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
odber kuchynského odpadu 6/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
13.07.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Teplo 6/2016
|
3 197,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.07.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
doprava zamestnancov - Sociálny fond
|
650,00 |
s DPH |
obj. č.54/2016
|
|
08.07.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
tel. poplatok 6/2016
|
83,96 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
plyn 7/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
zmluva 6300037870
|
07.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
tel. poplatok 6/2016
|
41,50 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Zabezpečenie TPO,ABT A PZS - 2 Q2016
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis
|
07.07.2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
maľovanie chodieb ZŠ
|
837,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
pätky do stoličiek 1200 ks
|
148,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
tel. poplatok 6/2016
|
15,55 |
s DPH |
|
zmluva192025515
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
produkt aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Appliend Software |
ZS Stred P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
doprava zamestnancov - Sociálny fond
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Rekonštrukcia soc.zariadení
|
15 994.16 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Panther,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
výmena a oprava podlahovej krytiny
|
5 976,11 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Rekonhal, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
tlač pošt.poukážok pre šk.jedáleň
|
48,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
oprava šport. náradia
|
618,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
maľovanie ŠJ
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
odborná technická prehliadka šport.náradia
|
59,86 |
s DPH |
obj.č.46/2016
|
|
22.06.2016 |
L.G. Servis Ivana Krasku 488/12 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016 Zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
102,94 |
s DPH |
obj. 4/2016
|
|
22.06.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
odborné prehliadky plyn.zariadení
|
325,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
vodné,stočné,zráž.vody 5/2016
|
1 569.94 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
15.06.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZS Stred P.Bystrica |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
15.06.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
virtuálna knižnica 5/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/09/503
|
08.06.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
teplo 5/2016
|
4 390,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
08.06.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
telef.poplatok 5/2016
|
78,61 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
odborná technická prehliadka šport.náradia
|
59,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
L.G. Servis Ivana Krasku 488/12 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016 Zálohová faktúra
|
Vychovávateľ 2-4/2016
|
6,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
telef.poplatok 5/2016
|
41,54 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892503
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
plyn 6/2016
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
telef. poplatok 4/2016
|
22,34 |
s DPH |
|
zmluva1.92025515
|
26.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
pranie prádla pre šk.jedáleň
|
28,00 |
s DPH |
|
Dohoda o poskyt.služieb zo 14.12.2012
|
26.05.2016 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
18 318,00 |
s DPH |
obj. 44/2016
|
|
26.05.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016 vyúčt.faktúre k zál.faktúre č. 6
|
MP SJ3-2ls. MP-SJ-2ks, Veselo je šk.klube 1=41ks, 2=40 ks, 3=30 ks, 4=26 ks
|
|
s DPH |
obj. 28/2016
|
|
26.05.2016 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Učebnice Project 4th Edition2-32ks, Project Ediotion 3-80 ks, Projekt Edition 4-80 ks
|
1 925,00 |
s DPH |
43/2016
|
|
23.05.2016 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
školenie Pracovnoprávne vzťahy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Vyúčtovacia faktúra k predfaktúre č.8 Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
Obj.č. 38/2016
|
|
20.05.2016 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
školenie Pracovnoprávne vzťahy
|
35,00 |
s DPH |
obj. č. 45/2016
|
|
20.05.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
183,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
kancelársky papier 25 bl.
|
81,00 |
s DPH |
obj.č.42/2016
|
|
16.05.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Učebnice Project 4th Edition2-32ks, Project Ediotion 3-80 ks, Projekt Edition 4-80 ks
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Littera-Richard Šrobár |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č.03110221
|
16.05.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Čistiace potreby pre Zš
|
88,07 |
s DPH |
obj. č. 42/2016
|
|
16.05.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
uč.pomôcka:násobenie-4 ks, delenie-4 ks
|
34,50 |
s DPH |
obj.41/2016
|
|
13.05.2016 |
Dony, Doc.RNDr. Uherčíková, Csc, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Čistiace potreby pre Zš= 88,07 €, kanc.papier= 81,00 €
|
169,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
strojové čistenie ihriska, pristavenie a vývvoz Vkontajnera, nakladanie konárov a odpadu
|
586,88 |
s DPH |
obj. č. 27/2016
|
|
11.05.2016 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
teplo 4/2016
|
6 948,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.05.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
vodné,stočné 4/2016
|
483,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
11.05.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Doprava žiakov+ped.dozor do Rožňova-50.výročie založenia školy
|
160,00 |
s DPH |
obj. č. 40/2016
|
|
10.05.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
tel. poplatok 4/2016
|
85,63 |
s DPH |
|
zmluva č.1020892502
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
virtuálna knižnica 4/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VK/09/503
|
09.05.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
tel. poplatok 4/2016
|
41,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 1020892503
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
asfaltovanie príjazdovej cesty do šk.jedálne
|
3 936,00 |
s DPH |
obj č. 39/2016
|
|
04.05.2016 |
WILLIMAN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016 zálohová faktúra
|
Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
obj. č. 38/2016
|
|
02.05.2016 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
nulová faktúra školské tlačivá
|
|
s DPH |
obj. 4/2016
|
|
02.05.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
plyn 5/2016
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva č.6300037870
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
tel. poplatok 4/2016
|
16,24 |
s DPH |
|
zmluva č.192025515
|
02.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
uč.pomôcka:násobenie-4 ks, delenie-4 ks
|
34,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Dony, Doc.RNDr. Uherčíková, Csc, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Servisná podpora VIS - 2 hodiny
|
57,60 |
s DPH |
obj.č. 37/2016
|
|
29.04.2016 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
doprava detí do školy v prírode
|
264,00 |
s DPH |
obj. 36/2016
|
|
29.04.2016 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
archivačné služby
|
390.00/1rok |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Pracovný stôl do šk.jedálne
|
798,00 |
s DPH |
obj. 34/2016
|
|
28.04.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
deratizácia a dezinfekcia šk.jedálne
|
360,00 |
s DPH |
obj. 356/2016
|
|
28.04.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Doprava žiakov+ped.dozor do Rožňova-50.výročie založenia školy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016 zálohová faktúra
|
školské tlačivá
|
165,18 |
s DPH |
obj. č.4/2016
|
|
26.04.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
asfaltovanie príjazdovej cesty do šk.jedálne
|
3 936,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
WILLIMAN, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
škola v prírode vyúčtovacia faktúra
|
2 136,00 |
s DPH |
obj. 4/2016
|
|
20.04.2016 |
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Servisná podpora VIS - 2 hodiny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
metodika matematiky 4 ks
|
35,20 |
s DPH |
31/2016
|
|
20.04.2016 |
Mapa Slovakia Plus |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
predplatné časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj. č. 33/2016
|
|
19.04.2016 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
18.04.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
virtuálna knižnica 3/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
15.04.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
teplo 3/2016
|
8 526,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.04.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
nulová faktúra školské tlačivá
|
64,34 |
s DPH |
obj. 4/2016
|
|
15.04.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
vodné,stočné 3/2016
|
632,86 |
s DPH |
|
zmluva 16282009
|
15.04.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Revízia EZS v ŠJ a revízia ACTIVE 5 v ZŠ
|
203,88 |
s DPH |
obj.30/2016
|
|
15.04.2016 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016 Zálohová faktúra
|
MP SJ3-2ls. MP-SJ-2ks, Veselo je šk.klube 1=41ks, 2=40 ks, 3=30 ks, 4=26 ks
|
382,58 |
s DPH |
obj.28/2016
|
|
15.04.2016 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Pracovný stôl do šk.jedálne
|
798,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
predplatné časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
deratizácia a dezinfekcia šk.jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
AQUAZO ZOO PLUS s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
metodika matematiky 4 ks
|
35,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Mapa Slovakia Plus |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
doprava detí do školy v prírode
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
školenie VO
|
20,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
13.04.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
strojové čistenie ihriska, pristavenie a vývvoz Vkontajnera, nakladanie konárov a odpadu
|
do600.00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
MP SJ3-2ls. MP-SJ-2ks, Veselo je šk.klube 1=41ks, 2=40 ks, 3=30 ks, 4=26 ks
|
382,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
školenie VO pre šk.jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Revízia EZS v ŠJ a revízia ACTIVE 5 v ZŠ
|
203,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
tel. poplatok 3/2016
|
84,83 |
s DPH |
|
1020892502
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
tel. poplatok 3/2016
|
43,92 |
s DPH |
|
1020892503
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
258,03 |
s DPH |
obj.26/2016
|
|
07.04.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Zabezpečenie TPO,ABT A PZS - 1 Q2016
|
168,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
oprava pracov.stroja v šk.jedálni
|
111,00 |
s DPH |
obj.24/2016
|
|
05.04.2016 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
plyn 4/2016
|
209,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
05.04.2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
školenie VO
|
35,00 |
s DPH |
obj.25/2016
|
|
04.04.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
tel. poplatok 3/2016
|
16,44 |
s DPH |
|
192025515
|
04.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Slávik
|
10,00 |
s DPH |
obj.23/2016
|
|
01.04.2016 |
Ares |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
258,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
puplikácia Účtovné súvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
obj.21/2016
|
|
22.03.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
školenie VO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2016 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
pracovná perforovaná obuv 1 ks
|
19,90 |
s DPH |
obj.22/2016
|
|
15.03.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
pracovná perforovaná obuv 1 ks
|
19,90 |
s DPH |
obj.22/2016
|
|
15.03.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
tonery 3 ks, kábe HDMI 10 m
|
54,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
15.03.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016 Záloh.fa
|
školské tlačivá
|
64,34 |
s DPH |
4/2016
|
|
14.03.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
virtuálna knižnica 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
14.03.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
14.03.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Slávik 4 ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ares |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
oprava pracov.stroja v šk.jedálni
|
111,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Učebné pomôcky pre7 detí z dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
116,20 |
s DPH |
18/2016
|
|
11.03.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Teplo 21/2016
|
8 503,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
vodné,stočné 2/2016
|
1 048.19 |
s DPH |
|
16282009
|
11.03.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
WiFi-N Router, tonery 3 ks
|
62,70 |
s DPH |
19/2016
|
|
10.03.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
tel. poplatok 2/2016
|
87,49 |
s DPH |
|
1020892502
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016 vyúčt.faktúra
|
Vyúčtovacia faktúra časopis Naša škola
|
0,00 |
s DPH |
obj. 7/2016
|
|
08.03.2016 |
M.Medlen JurisDat |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
tel. poplatok 2/2016
|
41,39 |
s DPH |
|
1020892503
|
04.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
prehliadky výťahov v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2016 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
doprava detí na lyž.kurz
|
260,00 |
s DPH |
17/2016
|
|
04.03.2016 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Právo používať verzie VEMA
|
365,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2016 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
plyn 3/2016
|
381,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
04.03.2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
tel. poplatok 2/2016
|
16,54 |
s DPH |
|
192025515
|
04.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
pracovná perforovaná obuv 1 ks
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
školské potreby pre deti rodičov v Hm.núdzi
|
116,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
účtovné súvzťažnosti 1 ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov
|
4 590.00 |
s DPH |
obj. 2/2016
|
|
29.02.2016 |
Kľak s.r.o. Salaš Kľak |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
tonery 3 ks, kábe HDMI 10 m
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Tonery 4 ks
|
62,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Nulová faktúra lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
obj.2/2016
|
|
29.02.2016 |
Kľak s.r.o. Salaš Kľak |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
čistiace potreby
|
150,79 |
s DPH |
obj. 14/2016
|
|
29.02.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016 Zál.faktúra
|
Zálohová faktúra škola v prírode
|
720,00 |
s DPH |
16/2016
|
|
26.02.2016 |
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Edupage PRO Asc agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.02.2016 |
ASC Appliend Software |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
notebook Lenovo
|
323,00 |
s DPH |
obj. 13/2016
|
|
25.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Mapy 8 ks
|
539,20 |
s DPH |
obj. č. 18
|
|
24.02.2016 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
čistiace potreby
|
150,79 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
pobyt žiakov v škole v prírode
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
doprava detí na lyž.kurz
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok k zmluve 40/2004, a k Dodatku č.1/2005
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Table Tennis Club |
Table Tennis Club PB |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
oprava počítača
|
10,00 |
s DPH |
obj. 12/2016
|
|
18.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
virtuálna knižnica 1/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
17.02.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
notebook Lenovo
|
323,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Mapy 8 ks
|
539,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
oprava počítača
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
pracov.odev 1ks, obuv 1ks
|
60,67 |
s DPH |
obj. 6/2016
|
|
10.02.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Teplo 1/2016
|
9 668,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
tel.poplatok 1/2016
|
41,33 |
s DPH |
|
1020892503
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
vodné,stočné 1/2016
|
333,60 |
s DPH |
|
16282009
|
10.02.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
tel.poplatok 1/2016
|
90,18 |
s DPH |
|
1020892502
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Brúsenie strúhadiel,krájačov, nožníc a nožov do šk.jedálne
|
120,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
08.02.2016 |
Igor Daniel |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
08.02.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Brúsenie strúhadiel,krájačov, nožníc a nožov do šk.jedálne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Igor Daniel |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Oprava elektroinštalácie v kabinete
|
190,00 |
s DPH |
obj. 9/2016
|
|
03.02.2016 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Vyúčtovacia faktúra odbor.literatúra čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
0,00 |
s DPH |
obj. 1/2016
|
|
03.02.2016 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
krieda školská biela 15 bal, krieda farebná 30 ks
|
71,70 |
s DPH |
obj. 10/2016
|
|
03.02.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Nulová faktúra publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
obj. 1/2016
|
|
03.02.2016 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Plyn 2/2016
|
404,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
02.02.2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
krieda školská biela 15 bal, krieda farebná 30 ks
|
71,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Dohoda k zmluve 35995947
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu
|
730.00/mesiac |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
tel.poplatok 1/2016 mobil
|
17,14 |
s DPH |
|
192025515
|
29.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016 Zálohová faktúra
|
Zálohová faktúra Predplatné časopis Škola
|
23,00 |
s DPH |
obj. 7/2016
|
|
29.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
obj. 8/2016
|
|
29.01.2016 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
105/2016
|
nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
106/2016
|
Nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pobočka Pov.Bystrica |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pobočka Pov.Bystrica Ing. Talajka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
materiál na zápis
|
12,41 |
s DPH |
3/2016
|
|
20.01.2016 |
ePastell s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
vyúčtovanie plynu za rok 2015
|
-273,68 |
s DPH |
|
6300037870
|
18.01.2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
18.01.2016 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
telef.poplatok 12/2015
|
17,53 |
s DPH |
|
192025515
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Oprava elektroinštalácie v kabinete
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016 Zálohová faktúra
|
Zálohová faktúra Lyžiarsky kurz
|
1 000.00 |
s DPH |
obj. 2/2016
|
|
15.01.2016 |
Kľak s.r.o. Salaš Kľak |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Bankový modul HB0063 1 ks
|
21,60 |
s DPH |
obj. 5/2016
|
|
15.01.2016 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
vyúčtovacia faktúra el.energia r. 2015
|
1 460.58 |
s DPH |
|
35995947/1/15
|
15.01.2016 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
teplo 12/2015
|
71,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.01.2016 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
pracov.odev 1ks, obuv 1ks
|
60,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
predplatné časopis Naša škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
plyn 1/2016
|
417,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
12.01.2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Materiál k zápisu prvákov
|
12,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ePastell s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Kľak s.r.o. Salaš Kľak |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Bankový modul HB0063 1 ks
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Zálohová faktúra preplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
obj. 1/2016
|
|
12.01.2016 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
vodné,stočné 12/2015, zrážkové vody
|
736,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 16282009
|
12.01.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
telef.poplatok 121/2015
|
85,26 |
s DPH |
|
1020892502
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
virtuálna knižnica 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
07.01.2016 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
telef.poplatok 12/2015
|
41,75 |
s DPH |
|
1020892503
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
vedenie systému bezpečnosti, BOZP,ochrana pred požiarmi,prac.zdr.služba
|
56.00/1mesiac |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov
|
5 590,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
Kľak s.r.o. Salaš Kľak |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dotatok č.10
|
Dodatok k zmluve 034/2006, a k Dodatku č.1/2005
|
podľaprílohyč.2.ktorájesúčasťouDodatkuč.10 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015 zálohová faktúra
|
teplo 12/2015
|
11 103.35 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
30.12.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
22.12.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
elektrická píla
|
179,00 |
s DPH |
obj. 102/2015
|
|
22.12.2015 |
TM-tools, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
čistiace potreby
|
265,11 |
bez DPH |
obj.104/2015
|
|
22.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
vybavenie strav.zariadenia šk.jedálne
|
998,64 |
s DPH |
obj.105/2015
|
|
22.12.2015 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Monitor 22"
|
100,00 |
s DPH |
obj.103/2015
|
|
22.12.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
oprava vodoinštalácie a bojlera
|
124,83 |
s DPH |
obj 98/2015
|
|
18.12.2015 |
Gas-vodoterm s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
čierny toner 1 ks originál
|
48,58 |
s DPH |
obj.99/2015
|
|
18.12.2015 |
Konica Minolta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Vŕtacie kladivo 1 ks, vrtáky 3 ks, sekáč
|
156,60 |
s DPH |
obj.100/2015
|
|
18.12.2015 |
TM-tools, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
úprava príjazdovej cesty do ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
obj.101/2015
|
|
18.12.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2015
|
elektrická píla
|
179,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
TM-tools, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2015
|
Monitor 22"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
105/2015
|
vybavenie strav.zariadenia šk.jedálne
|
998,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
104/2015
|
čistiace potreby
|
265,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
101/2015
|
úprava príjazdovej cesty do ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
Vŕtacie kladivo 1 ks, vrtáky 3 ks, sekáč
|
156,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
TM-tools, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
rekonštrukcia detského ihriska
|
17 784,00 |
s DPH |
obj. 88/2015
|
|
15.12.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o finančnom vysporiadaní nebytových priestorov
|
2251.81/rok |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Rímskokatolícka cirkev Považská Bystrica |
Rímskokatolícka cirkev Považská Bystrica |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
vodné,stočné 110/2015, zrážkové vody
|
1 438.32 |
s DPH |
|
16282009
|
11.12.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
oprava vodoinštalácie a bojlera
|
124,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Gas-vodoterm s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
čierny toner 1 ks originál
|
48,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Konica Minolta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Tlačiareň Canom MR614dn, 8tonerov
|
519,00 |
s DPH |
97/2015
|
|
07.12.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
telef.poplatok 11/2015
|
41,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Vyúčtovacia faktúra vychovávateľ 2016
|
9,00 |
s DPH |
obj.92/2015
|
|
07.12.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
telef.poplatok 11/2015
|
77,47 |
s DPH |
|
1020892502
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
teplo 11/2015
|
9 096.76 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
07.12.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
virtuálna knižnica 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
07.12.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
tlačiareň CANON MF614dn, 8ks
|
519,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
plyn 12/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
02.12.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
čistiace potreby
|
297,06 |
s DPH |
95/2015
|
|
02.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
96/2015
|
|
02.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
telef.poplatok 11/2015
|
17,14 |
s DPH |
|
192025515
|
01.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
čistiace potreby
|
297,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
tonery 7ks, kábel 130m- FTP, podložky Alisop 3 ks
|
206,60 |
s DPH |
94/2015
|
|
27.11.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
pracovná obuv 1 pár
|
46,22 |
s DPH |
obj. 93/2015
|
|
24.11.2015 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Vyúčtovacia faktúra za tlačivá
|
79,20 |
s DPH |
obj.1/2015
|
|
23.11.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
tonery 7ks, kábel 130m- FTP, podložky Alisop 3 ks
|
206,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015 Zálohová faktúra
|
Vychovávate 2016 č. 6-10
|
9,00 |
s DPH |
obj.92/2015
|
|
19.11.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
16.11.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
162,89 |
s DPH |
obj.91/2015
|
|
12.11.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
vyúčtovacia faktúra Verejná správa 2016
|
33,00 |
s DPH |
obj.89/2015
|
|
12.11.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
doplatok k faktúre č. 176/2015
|
0,06 |
s DPH |
obj.81/2015
|
|
11.11.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
výmena dverí, dodanie a montáž žalúzií
|
3 071,06 |
s DPH |
obj.81/2015
|
|
11.11.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
PVC okná a dvere
|
6 927.00 |
s DPH |
obj. č. 80/2015
|
|
11.11.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
služby virtuálnej knižnice 10/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
11.11.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
vodné,stočné 10/2015, zrážkové vody
|
377,75 |
s DPH |
|
16282009
|
10.11.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
tlač poštových poukážok pre šk.jedáleň 3000 ks
|
48,47 |
s DPH |
90/2015
|
|
09.11.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
teplo 10/2015
|
7 200.72 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
09.11.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
telef.poplatok 10/2015
|
82,18 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015 Zálohová faktúra
|
tlačivá - listy s podtlačou
|
79,20 |
s DPH |
1/2015
|
|
06.11.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
telef.poplatok 10/2015
|
41,48 |
s DPH |
|
1020892503
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
keramické tabule 2 ks +stierky, fix sada
|
194,08 |
s DPH |
86/2015
|
|
05.11.2015 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
učebnice anglického jazyka 57 ks Projekt 4th Edition
|
585,96 |
s DPH |
90/2015
|
|
05.11.2015 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
okno, dvere šk.byt
|
666,00 |
s DPH |
obj. 82/2015
|
|
04.11.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
plyn 11/2015
|
314,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
02.11.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
mobilný telefón 10/2015
|
17,14 |
s DPH |
|
192025515
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015 Zálohová faktúra
|
Verejná správa ročník 2016
|
33,00 |
s DPH |
obj 89/2016
|
|
02.11.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
Umývací prostriedok pre šk.jedáleň
|
163,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
Vychovávate 2016 č. 6-10
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
pracovná obuv 1 pár
|
46,22 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
Verejná správa ročník 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
tlač poštových poukážok pre šk.jedáleň 3000 ks
|
48,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok
|
Dodatok o spolupráci pri realizácii národného projektu testovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
kekonštrukcia detského ihriska v rozsahu 570m2
|
17 784,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
LegoMindstorms
|
327,89 |
s DPH |
obj 87/2015
|
|
13.10.2015 |
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
vodné,stočné 97/2015
|
350,77 |
s DPH |
|
16282009
|
12.10.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
služby virtuálnej knižnice 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
12.10.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
12.10.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
LegoMindstorms
|
327,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
telef.poplatok 9/2015
|
42,55 |
s DPH |
|
1020892503
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
telef.poplatok 9/2015
|
89,16 |
s DPH |
|
1020892502
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
teplo 98/2015
|
3 746.80 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
09.10.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
preventívna protipožiarna prehliadka
|
150,90 |
s DPH |
obj. 85/2015
|
|
09.10.2015 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
2 ks keramic.tabule, 2 ks stierky, sada Fix, vrátane dopravy
|
194,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
104/2015
|
Nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pobočka Pov.Bystrica |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pobočka Pov.Bystrica Ing. Talajka |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
pracovná obuv 6 párov, prac. odev 1 ks
|
366,65 |
s DPH |
obj. 73/2015
|
|
02.10.2015 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 18/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RAJO a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
plyn 10/2015
|
190,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
02.10.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 17/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
mobilný telefón 9/2015
|
17,34 |
s DPH |
|
192025515
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Učebné pomôcky pre 6 detí z dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
99,60 |
s DPH |
83/2015
|
|
30.09.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
bránky florball Son 2ks, loptičky 10 ks, hokejky florball 12 ks, Maska florbal 2 ks
|
616,00 |
s DPH |
76/2015
|
|
30.09.2015 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
aktualizácia programu -nulová faktúra
|
|
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
oprava plynovej panve
|
37,20 |
s DPH |
84/2015
|
|
30.09.2015 |
Belanec Zdenko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
služby virtuálnej knižnice 9/2015
|
6,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
poistné
|
1 500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2015 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
preventívna protipožiarna prehliadka
|
150,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
oprava plynovej panve
|
37,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Belanec Zdenko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Učebné pomôcky pre 6 detí z dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
99,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Zálohová faktúra údržba programu IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.09.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
zálohová faktúra servis programu IBEU-účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.09.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
fotoaparát Panasonic Lumix
|
305,00 |
s DPH |
obj. 79/2015
|
|
18.09.2015 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Vchodové vonkajšie plastové dvere
|
740,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
oprava tlačiarne
|
62,40 |
s DPH |
obj. 74/2015
|
|
18.09.2015 |
Konica Minolta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
servis programu VIS
|
64,80 |
s DPH |
obj. 75/2015
|
|
17.09.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
výmena okien a dverí
|
6 927,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
výmena dverí, dodanie a montáž žalúzií
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
vodné,stočné 8/2015, zrážkové vody
|
1 280.80 |
s DPH |
|
16282009
|
14.09.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
fotoaparát Panasonic Lumix
|
305,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
výdajný termninál do ŠJ
|
1 888,96 |
s DPH |
obj. 59/2015
|
|
14.09.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
teplo 8/2015
|
3 194.52 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.09.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
tlačiareň,reproduktory
|
227,00 |
s DPH |
obj.78/2015
|
|
11.09.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
oprava tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
obj.77/2015
|
|
09.09.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
virtuálna knižnica 8/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
09.09.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
prac.odev
|
53,40 |
s DPH |
obj. 72/2015
|
|
09.09.2015 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
služby virtuálnej knižnice 7/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
07.09.2015 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
pranie prádla
|
46,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.09.2015 |
Materská škola |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
vyúčtovacia faktúra časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
0,00 |
s DPH |
obj.58/2015
|
|
07.09.2015 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
102/2015
|
Nájomná zmluva za telocvičňu
|
8.00/1hodina |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Súkromné centrum volného času |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
plyn 9/2015
|
61,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
04.09.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia
|
925,26 |
s DPH |
obj.71/2015
|
|
03.09.2015 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
telef.poplatok 8/2015
|
41,28 |
s DPH |
|
1020892503
|
03.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
telef.poplatok 8/2015
|
72,79 |
s DPH |
|
1020892502
|
03.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2015
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2015
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Nordfood, Nové Zámky |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
oprava tlačiarne
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Konica Minolta |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
prac. obuv
|
366,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
prac.odev
|
53,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
bránky florball Son 2ks, loptičky 10 ks, hokejky florball 12 ks, Maska florbal 2 ks
|
616,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
servis programu VIS
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
103/2015
|
Nájomná zmluva za telocvičňu
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Sloves, Slov.odborový zväz verejnej správy, Závodný úrad, Centrum 2/3 MsÚ Pov.Bystrica |
Sloves, Slov.odborový zväz verejnej správy, Závodný úrad |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
oprava tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 8/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 16/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Zelmix, Dušan Pisch |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 15/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Tatiana Mecková - DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 14/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 13/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
tlačiareň,reproduktory
|
227,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 11/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 10/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 9/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Penam Slovakia, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 12/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Inmedia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SHP, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Bartošek s.r.o. Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2015
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
HO&PE FAMILY, s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
mobilný telefón 8/2015
|
23,28 |
s DPH |
|
192025515
|
31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Macht mit! 1 diel - kniha pre žiaka -24 ks
|
209,25 |
s DPH |
69/2015
|
|
31.08.2015 |
Matilda Blahová FLP |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Písmenová sada-zošit 2 ks, Moje prvé čiary - zošit 2 ks
|
10,50 |
s DPH |
obj.č. 70/2015
|
|
27.08.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Krieda biela-20 bal, krieda farebná 20 ks, kopír.papier A4-40 bl, Utierky ZZ-1vrst/250 útržkov-100 bl, švédska utierka -20 ks, školská špongia-20 ks.
|
298,40 |
s DPH |
68/2015
|
|
25.08.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
407,55 |
s DPH |
67/2015
|
|
18.08.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
školský atlas
|
205,40 |
s DPH |
47/2015
|
|
13.08.2015 |
Fb geoclub s.r.o |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
vodné,stočné 7/2015
|
328,69 |
s DPH |
|
16282009
|
13.08.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
školské tlačivá
|
101,20 |
s DPH |
1/2015
|
|
13.08.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
maliarske práce-vstupná chodba ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
obj.č.66/2015
|
|
13.08.2015 |
Chleban Mikuláš |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Opravy stien a podláh vrátane nivelizácie
|
996,00 |
s DPH |
obj. č. 65/2015
|
|
13.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Opravy drážok po inštaláciach
|
998,00 |
s DPH |
obj.č.64/2015
|
|
13.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
oprava svietideil a vypínačov-vstup školy
|
995,00 |
s DPH |
obj.č. 63/2015
|
|
13.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
zálohová faktúra účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Oprava PVC,podláh, soklov
|
997,00 |
s DPH |
obj. 59/2015
|
|
12.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Opravy stien a podláh vrátane nivelizácie
|
997,00 |
s DPH |
obj.č.60/2015
|
|
12.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Oprava zatečených stien a stropov
|
990,00 |
s DPH |
obj.61/2015
|
|
12.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Oprava soklov olejovými nátermi vrátane izolačných prác
|
995,00 |
s DPH |
obj.č.62/2015
|
|
12.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
Krieda biela-20 bal, krieda farebná 20 ks, kopír.papier A4-40 bl, Utierky ZZ-1vrst/250 útržkov-100 bl, švédska utierka -20 ks, školská špongia-20 ks.
|
298,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
407,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
Písmenová sada-zošit 2 ks, Moje prvé čiary - zošit 2 ks
|
10,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia
|
925,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
Macht mit! 1 diel - kniha pre žiaka -24 ks
|
209,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Matilda Blahová FLP |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
rekonštrukcia osvetlenia
|
9 927,84 |
s DPH |
obj.48/2015
|
|
06.08.2015 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
teplo 7/2015
|
3 194.52 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
05.08.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
telef.poplatok pevná linka 7/2015
|
77,30 |
s DPH |
|
1020892502
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
telef.poplatok pevná linka 7/2015
|
41,16 |
s DPH |
|
1020892503
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
plyn 8/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
04.08.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Oprava soklov olejovými nátermi vrátane izolačných prác
|
995,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
Oprava stien a stropov po vedení el.rozvodov
|
996,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Opravy drážok po inštaláciach
|
998,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
oprava svietideil a vypínačov-vstup školy
|
995,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Elektromontážne práce -Milúch Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Oprava PVC,podláh, soklov
|
997,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Opravy stien a podláh vrátane nivelizácie
|
997,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
maliarske práce-vstupná chodba ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Chleban Mikuláš |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Oprava zatečených stien a stropov
|
990,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Purková Anna |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
telef.poplatok 7/2015
|
17,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2015/16
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Wolters Kluwer |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
21.07.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
čistiace potreby
|
219,26 |
s DPH |
57/2015
|
|
16.07.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
čistiace potreby
|
145,08 |
s DPH |
56/2015
|
|
15.07.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
čistiace potreby
|
219,26 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
učebnice anglického jazyka
|
672,13 |
s DPH |
46/2015
|
|
14.07.2015 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
školské tlačivá
|
101,20 |
s DPH |
1/2015
|
zmluva
|
14.07.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
vodné,stočné 6/2015
|
924,76 |
s DPH |
|
16282009
|
14.07.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
telef.poplatok pevná linka 6/2015
|
41,77 |
s DPH |
|
1020892503
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
čistiace potreby
|
145,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
poplatok pevná linka 6/2015
|
92,57 |
s DPH |
|
1020892502
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Zmluva |
432/2015
|
Nájom nebytových priestorov
|
2251.81/rok |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, zriaďovateľ Mesto P.Bystrica |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Autobusová doprava do Viedne
|
690,00 |
s DPH |
55/2015
|
|
10.07.2015 |
POVBUS Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
teplo 6/2015
|
3 194.52 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
08.07.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
odborná prehliadka, odborná škúška plyn. zariadenia
|
325,00 |
s DPH |
52/2015
|
|
08.07.2015 |
Ján Lio, Rajecké Teplice, Zábrežná 425/7 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
služby virtuálnej knižnice 6/2015
|
15,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
06.07.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
plyn 7/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
06.07.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
oprava športového náradia
|
513,44 |
s DPH |
54/2015
|
|
06.07.2015 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
ASC Agenda upgrade z 2015 na 2016
|
129,00 |
s DPH |
53/2015
|
|
03.07.2015 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
oprava športového náradia
|
513,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Katka-Šport, Katarína Geregová, |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Autobusová doprava do Viedne
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
POVBUS Autobusová doprava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
ASC Agenda upgrade z 2015 na 2016
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vývoz a uloženie odpaku
|
171,36 |
s DPH |
50/2015
|
|
30.06.2015 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
mobilný telefón 6/2015
|
17,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.06.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
pracovná obuv 6 párov, prac. odev 1 ks
|
197,00 |
s DPH |
43/2015
|
|
29.06.2015 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Stravovací systém VIS pre školskú jedáleň
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.07.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
odborná prehliadka, odborná škúška plyn. zariadenia
|
325,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
vyúčtovacia faktúra predplatné časopi Vychovávateľ
|
|
s DPH |
trvalá
|
|
24.06.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
odborná technická prehliadka športového nárania
|
58,86 |
s DPH |
49/2015
|
|
24.06.2015 |
L.G. Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Veľký kontajner na odvoz netriedeného odpadu
|
171,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
rekonštrukcia osvetlenia tried
|
do10.000.00sDPH |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
58,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
L.G. Servis Ivana Krasku 488/12 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Nový školský atlas sveta 26 ks á 7,90 €
|
205,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
fb geoclkub s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Učebnica Busy Bee -73 ks,Project 4 th Edition -21 ks
|
672,13 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Distribučná agentúra ADREM |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
6O ks toaletný papier harmony ekonomy maxi
|
25,92 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
predplatné časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
obj.36
|
|
16.06.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
toaletný papier 60 ks
|
25,92 |
s DPH |
45/2015
|
|
16.06.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
15.06.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
telefón pevná linka 5/2015
|
84,78 |
s DPH |
|
1020892502
|
12.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
služby virtuálnej knižnice 05/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
12.06.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
vodné,stočné 5/2015, zrážková voda 4-5/2015
|
1 575.14 |
s DPH |
|
16282009
|
12.06.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
plyn 6/2015
|
32,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
08.06.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
telefonne poplatky pevná linka
|
41,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Predplatné časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
objednávka trvalá
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
teplo 5/2015
|
4 603.26 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
08.06.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
čistiaca sada na PC techniku 2 ks
|
64,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
05.06.2015 |
Moško Peter Mgr. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
čistiaca sada na PC - 2 ks
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Moško Peter Mgr |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
poplatok za telefón-mobil
|
20,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Program - Stravné pre ZŠ
|
485,40 |
s DPH |
39/2015
|
|
29.05.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
prac.odev 1ks, prac. obuv - 6 ks
|
197,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
materiálno-spotrebné normy pre šk.stravovanie
|
31,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
dezinsekcia hmyzu
|
100,00 |
s DPH |
41/2015
|
|
22.05.2015 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
revízia výťahu
|
48,00 |
s DPH |
40/2015
|
|
22.05.2015 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
školské tlačivá -vyučtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
1/2015
|
zmluva
|
21.05.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Poradca 2016 -vyúčtovanie
|
|
s DPH |
32/2015
|
|
21.05.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
dezinsekcia hmyzu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
revízia výťahu 1 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
18.05.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Program-Stravné pre ZŠ
|
485,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
VIS spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
stravenky
|
96,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
13.05.2015 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
vývoz odpadu
|
162,50 |
s DPH |
35/2015
|
|
12.05.2015 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
zálohová faktúra, predplatné Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
32/2015
|
|
12.05.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
vodné,stočné 4/2015
|
483,23 |
s DPH |
|
16282009
|
12.05.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
teplo 4/2015
|
7 714.60 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.05.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
telefón pevná linka 4/2015
|
80,42 |
s DPH |
|
1020892502
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
telefon pevná linka 4/2015
|
47,93 |
s DPH |
|
1020892503
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
virtuálna knižnica 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
11.05.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
zálohová faktúra školské tlačivá
|
201,52 |
s DPH |
1/2015
|
|
11.05.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
čistiace potreby
|
36,29 |
s DPH |
38/2015
|
|
05.05.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
plyn 5/2015
|
76,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
05.05.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
čistiace potreby
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Telefón mobil 3/2015
|
17,14 |
s DPH |
|
192025515
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
porucha bezpeč.systému-výjazd
|
23,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
29.04.2015 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
odber kuchyn.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 03110221
|
27.04.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
čistiace prostriedky
|
247,51 |
s DPH |
37/2015
|
|
24.04.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
čistiace potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Odborný časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
veľký kontajner na odvoz netriedeného odpadu
|
162,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
časopis škola-vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
objednávka 11/2015
|
|
20.04.2015 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
práškové hasiace prístroje
|
150,00 |
s DPH |
objednávka 30/2015
|
|
16.04.2015 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
teplo 3/2015
|
9 055.42 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
16.04.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
virtuálna knižnica 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
16.04.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
vodné, stočné 3/2015
|
429,26 |
s DPH |
|
16282009
|
10.04.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
telefón-pevné linky
|
51,44 |
s DPH |
|
1020892503
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
plyn 4/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
09.04.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Telefón pevná linka
|
81,95 |
s DPH |
|
1020892502
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
oprava bleskozvodov
|
999,96 |
s DPH |
objednávka 22/2015
|
|
31.03.2015 |
ALPOTECH |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
oprava el.závad
|
986,40 |
s DPH |
objednávka 21/2015
|
|
31.03.2015 |
ALPOTECH |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
posúdenie techn.stavu výpočt.techniky
|
15,00 |
s DPH |
objednávka 31/2015
|
|
31.03.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
poplatok mobilný telefón
|
17,34 |
s DPH |
|
192025515
|
31.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Umývací prostriedok do ŠJ
|
162,89 |
s DPH |
28/2015
|
|
27.03.2015 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Knihy do ŠKD - Veselo je v školskom klube
|
285,12 |
s DPH |
24/2015
|
|
27.03.2015 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Protipožiarna prevencia
|
180,00 |
s DPH |
12/2015
|
|
27.03.2015 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
11/2014
|
19.03.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
16.03.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Archivačné krabice
|
205,31 |
s DPH |
|
ZŠ 20/2015
|
16.03.2015 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
5 ks práškových hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Jozef Kozák |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Posúdenie stavu výpočtovej techniky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Oprava dataprojektorov
|
Tonery |
s DPH |
27/2015
|
|
16.03.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Poradca 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
časopis účtovníctvo ROPO a obcí
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
IURA EDITION, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
časopis Verejná správa
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Príprava vyraďovacieho konania,registratúrne stredisko
|
790,00 |
s DPH |
|
ZŠ 20/2015
|
13.03.2015 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Revízia bezpečnostného systému v ZŠ a ŠJ
|
185,38 |
s DPH |
25/2015
|
|
12.03.2015 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Vodné,stočné 2/2015+dažďové vody 1-2/2015
|
1.013.72 |
s DPH |
|
16282009
|
11.03.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Učebné pomôcky-závesné mapy
|
324,50 |
s DPH |
26/2015
|
|
11.03.2015 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Teplo 2/2015
|
10.192.44 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
10.03.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Telefón-pevné linky 2/2015
|
45,41 |
s DPH |
|
1020892503
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 2/2015
|
80,92 |
s DPH |
|
1020892502
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Údržba softvéru-program na spracovanie miezd
|
361,20 |
s DPH |
|
97/48 z 24.3.1997
|
05.03.2015 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Uživateľská príručka Microsoft Windows Server
|
58,75 |
s DPH |
Objednávka č. 16/2015
|
|
05.03.2015 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Školské potreby
|
292,82 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2015
|
|
05.03.2015 |
CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Školské potreby žiaci v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
Objednávka č. 14/2015
|
|
05.03.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Plyn 3/2015
|
361,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
05.03.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Deratizácia školskej jedálne
|
240,00 |
s DPH |
Objednávka č. 23/2015
|
|
05.03.2015 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Údržba softvéru v ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Oprava dataprojektorov
|
175,00 |
s DPH |
Objednávka č. 20/2015
|
|
03.03.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
9/2015
|
|
02.03.2015 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Mobilný telefón 2/2015
|
19,48 |
s DPH |
|
192025515
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Regále do archívu
|
459,60 |
s DPH |
7/2015
|
|
02.03.2015 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Učebné pomôcky-závesné mapy
|
325,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Zhotovenie straveniek
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Revízia bezpečnostného systému
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Počítač-server+OS
|
654,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
26.02.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Toaletný papier
|
25,92 |
s DPH |
18/2015
|
|
26.02.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Balík služieb PRÉMIUM-učebná pomôcka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
26.02.2015 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Odber kuchynského odpadu 1/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Prístupové právo balík služieb PRÉMIUM
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Oprava dataprojektorov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Odstránenie závad na elektroinštalácii
|
986,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ALPOTECH |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Deratizácia školskej jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Pracovné zošity do ŠKD
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Oprava bleskozvodov
|
999,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Hygienické potreby ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
PC server s operačným systémom
|
654,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Učebné pomôcky-chemikálie do kabinetu chémie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Školské potreby žiaci v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Uživateľská príručka Windows server
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Spevník Slávik 2015
|
7,50 |
s DPH |
16/2015
|
|
20.02.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Webinár Elektronické trhovisko
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Nakladateľstvo Formum Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/503
|
12.02.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Archivačné práce
|
790,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Pavol Kapralčík, Udiča 134 |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Teplo 1/2015
|
11 880.28 |
s DPH |
|
zmluva č. 034/2006/PTZ
|
11.02.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Vodné,stočné 1/2015
|
306,61 |
s DPH |
|
16282009
|
11.02.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Edupage PRO-úložný priestor na webe
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Telefón-pevná linka 2/2015
|
39,17 |
s DPH |
|
1020892503
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Čistiace prostriedky
|
29,45 |
s DPH |
5/2015
|
|
09.02.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Plyn 2/2015
|
382,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
09.02.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Telefón-pevná linka 1/2015
|
78,49 |
s DPH |
|
1020892502
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Údržba programu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov, BOZP,PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
JK SERVIS Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mobilný telefón 1/2015
|
39,38 |
s DPH |
|
1020892502
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Elektrická energia - opakované dodávky v r.2015
|
9.790.00 |
s DPH |
|
35995947/1/15
|
29.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
35995947/1/15
|
Zmluva o dodávke elektriny-príloha č. 2
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
35995947/1/15
|
Zmluva o dodávke elektriny-príloha č.1
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
Zmluva na dodávku tovaru
|
19.980.00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Ciachovanie váh v školskej jedálni
|
139,20 |
s DPH |
2/2015
|
|
28.01.2015 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
130001067867
|
Dohoda o platbách za elektrinu r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
28.01.2015 |
KALIBRA SR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Čistiace protriedky do ŠJ
|
378,65 |
s DPH |
4/2015
|
|
28.01.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Plyn 1/2015
|
395,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
28.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
8.508.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Plyn 12/2014
|
142,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214/14
|
Časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 12/2014
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Dobropis za elektrinu za r. 2014
|
-563,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
Odvoz odpadu zo ŠJ 11/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Vodné,stočné 12/2014+dažďové vody 12/2014
|
655,81 |
s DPH |
|
16282009
|
13.01.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Teplo 12/2014
|
9.713.08 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Časopis Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Webinár Elektronické trhovisko
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Nakladateľstvo Formum Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Pravidelná prehliadka výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
100/2015
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Regále do archívu
|
460,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
A J Produkty a.s., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Spevník Slávik 2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
KALIBRA SR, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Ciachovanie váh
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016
|
381,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
101/2015
|
Nájomná zmluva za telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Gabrišová Marta |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
99/2015
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
Dobropis za plyn za r. 2014
|
-213,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
Telefón 12/2014
|
77,94 |
s DPH |
|
1020892502
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
17,34 €
|
Mobilnýtelefón12/2014 |
s DPH |
|
192025515
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
Telefón 12/2014
|
37,67 |
s DPH |
|
1020892503
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Nakladatelství Forum s.r.o, organizačná zložka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Vydavateľstvo JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
192,00 |
s DPH |
89/2014
|
|
19.12.2014 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Kancelárske potreby
|
66,10 |
s DPH |
90/2014
|
|
19.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Školské tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.12.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
AQUAZO Ing. Vladimír Černický |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Oprava elektroinštalácie
|
216,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Náplne do tlačiarní
|
144,20 |
s DPH |
88/2014
|
|
12.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Vodné,stočné 11/2014+dažďové vody
|
1.412.27 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Telefón pevná linka 11/2014
|
70,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Teplo 11/2014
|
8.704.48 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Xerox
|
81,00 |
s DPH |
86/2014
|
|
09.12.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Pevné linky telefón 11/2014
|
42,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
35995947115
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
35995947116
|
Dodávka elektriny 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Odber kuchynského odpadu 10/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
OOPP do ŠJ
|
65,60 |
s DPH |
80/2014
|
|
01.12.2014 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Oprava smažiacej pánve
|
72,00 |
s DPH |
79/2014
|
|
01.12.2014 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Mobilný telefón 11/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Náplne do tlačiarní
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
85/2014
|
|
28.11.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Oprava kotla v ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
82/2014
|
|
19.11.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Vazelína potravinárska
|
19,20 |
s DPH |
81/2014
|
|
19.11.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Oprava podlahovej krytiny v budove školy
|
1 198,37 |
s DPH |
83/2014
|
|
19.11.2014 |
Panther Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Zhotovenie poštových poukážok do ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
71/2014
|
|
19.11.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Teplo 10/2014
|
6 220,46 |
s DPH |
|
034/2006
|
18.11.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Telefón 10/2014-pevné linky riaditeľňa, ŠJ
|
55,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Plyn 11/2014
|
415,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Vodné,stočné 10/2014
|
615,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
Dodávka a montáž varného kotla do ŠJ
|
3 458,40 |
s DPH |
78/2014
|
|
11.11.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Xerox
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Revízia výťahov v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Vytýčenie poruchy na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Dodanie a montáž dverí do budovy školy
|
7 198,79 |
s DPH |
68/2014
|
|
06.11.2014 |
BJ GROUP s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Ústavy SR
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Telefón mobilný 10/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
05.11.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
81,84 €
|
Telefón-pevnálinkaZŠ10/2014 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Oprava podlahovej krytiny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Panther Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Oprava varného kotla v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
OOPP do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Oprava smažiacej pávne v ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Dodanie a montáž plynového varného kotla do ŠJ
|
3 458,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Potravinárska vazelína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ-výmena okien
|
28 795,87 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2014
|
03.11.2014 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
PC na spracovanie miezd
|
788,00 |
s DPH |
74/2014
|
|
28.10.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Počítače do počítač.učebne+multifunkčné zariadenie
|
1 043,00 |
s DPH |
74/2014
|
|
28.10.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
108,07 |
s DPH |
77/2014
|
|
27.10.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Žalúzie
|
75,60 |
s DPH |
75/2014
|
|
27.10.2014 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
98/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
FSC Považská Bystrica |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
195,41 |
s DPH |
76/2014
|
|
27.10.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
55,41 |
s DPH |
66/2014
|
|
22.10.2014 |
Ján Bednár, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Výmena žalúzií
|
76,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Dodacie počítačov a multifunkčného zariadenia
|
1 831,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Školské potreby za darované finančné prostriedky
|
1 209,51 |
s DPH |
69/2014
|
|
20.10.2014 |
Katka-Šport Katarína Geregová Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
20.10.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Údržba softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Plyn 10/2014
|
251,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Ústava SR
|
1,61 |
s DPH |
73/2014
|
|
17.10.2014 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Tonery ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
72/2014
|
|
17.10.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Finančný dar na učebné pomôcky
|
1.209.51 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
OZ za krajšiu Považskú Bystricu |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
Objednávka trvalá.
|
|
13.10.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Telefón pevné linky 9/2014
|
55,55 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Telefón pevná linka 9/2014
|
82,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Teplo 9/2014
|
4 067,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Vodné,stočné 9/2014
|
424,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Odber kuchynského odpadu 9/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Mesačník Verejná správa 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
70/2014
|
|
13.10.2014 |
XINTEX Slovakia Prešov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Športové potreby z darovaných prostriedkov
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Katka-Šport Katarína Geregová Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Vchodové dvere do budovy školy
|
7 198,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
BJ GROUP s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
67/2014
|
|
03.10.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
XINTEX Slovakia Prešov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Zhotovenie poštových poukazov do ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o výpožičke majetku
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MŠVVaŠ SR Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 20/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
SHP, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Predplatné Poradca 2015
|
49,80 |
s DPH |
Objednávka trvalá.
|
|
30.09.2014 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Telefón-mobilný telefón 92014
|
24,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Metodická príručka k Šlabikáru
|
12,40 |
s DPH |
65/2014
|
|
30.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Školské potreby na I.polrok šk.r.2014/2015 pre žiakov zo SZP
|
166,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov, služby PO, BTS, PZS
|
281,50 |
s DPH |
64/2014
|
|
24.09.2014 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Oprava elektrickej trojtrúbovej pece ŠJ
|
1.020.00 |
s DPH |
51/2014
|
|
24.09.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Oprava telocvičného náradia
|
538,97 |
s DPH |
58/2014
|
|
23.09.2014 |
Katka-Šport Katarína Geregová Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Revízia telocvičného náradia
|
58,86 |
s DPH |
57/2014
|
|
23.09.2014 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
162,89 |
s DPH |
63/2014
|
|
23.09.2014 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
6807142381
|
23.09.2014 |
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Dodanie a montáž žalúzií do odbornej učebne
|
397,18 |
s DPH |
62/2014
|
|
23.09.2014 |
Taláp Roman, realizácia stavebných prác |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Stred,výmena okien
|
23.996.56 |
bez DPH |
|
|
23.09.2014 |
Viliam Frolo-WILLIMAN |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Oprava chladničky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Bednár Ján |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 10/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
CurmEko, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Metodická príručka k Šlabikáru
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií do odb.učebne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Taláp Roman, realizácia stavebných prác |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Softvér aSc agenda
|
63,00 |
s DPH |
60/2014
|
|
12.09.2014 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
50/2014
|
|
12.09.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Plyn 9/2014
|
81,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Adapter k NB+reproduktory k PC
|
23,70 |
s DPH |
59/2014
|
|
12.09.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
PZ pre vyučujúcich 3.ročník Čítanie
|
6,10 |
s DPH |
61/2014
|
|
12.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Vodné,stočné 8/2014+dažďové vody
|
1.291.24 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Teplo 8/2014
|
3.220.54 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Telefón pevné linky 8/2014
|
37,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Poistenie žiakov šk.r.2014/2015
|
1.200.00 |
s DPH |
|
2117006357
|
12.09.2014 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Telefón pevná linka 8/2014
|
72,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 12/2014 AMV
|
1.381.29 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014 - 511076436
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
381,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
97/2014
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZO OZ SLOVES |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Pracovné zošity pre vyučujúcich 1.ročníka písanie
|
11,30 |
s DPH |
53/2014
|
|
05.09.2014 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Oprava kotla v ŠJ
|
1 044,00 |
s DPH |
51/2014 - čiastočne vybavená
|
|
05.09.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Pranie prádla
|
61,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
96/2014
|
Nájomná zmluva-telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
94/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Učebnice na NJ+metodiky na vyučovanie NJ
|
259,67 |
s DPH |
56/2014
|
|
02.09.2014 |
Matilda Blahová - FLP Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Adaptér k PC, sada reproduktorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Softvér - Rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
aSc Applied Software Consultants, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 13/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Michaela Fruit |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
PZ pre vyučujúcich 3.ročníka Čítanie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 16/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Tatiana Mecková DUO |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
COOP Jednota Čadca,spotrebné družstvo |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 19/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
95/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Gabrišová Marta |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 12/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ZELMIX |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 9/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ján Michálek |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 8/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ATC Jaroslav Útly |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Agro Fruit s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Inmedia Zvolen |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 15/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ing. Marek Brojo, Brojo Združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 14/2014
|
Dodávka potravíny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Agro Tami, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Ing. Róbert Fiala |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Odstránenie závad na telocvičnom náradí
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Katka-Šport Katarína Geregová Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Revízia telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2014090203110221
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Maľovanie 4 tried,oprava stien v triedach
|
1 824,75 |
s DPH |
52/2014
|
|
28.08.2014 |
Slamka Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Mobilný telefón 8/2014
|
22,97 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Polystyrén na nástenky
|
50,88 |
s DPH |
54/2014
|
|
28.08.2014 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Odborný časopis Účtovníctvo ROPO a obcí
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
IURA EDITION, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 17/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Penam Slovakia, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2014
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Atramentové náplne do tlačiarní,switch,sieťové káble
|
71,10 |
s DPH |
55/2014
|
|
26.08.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Polystyrén na nástenky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Náplne do atramentových tlačiarní,sieťové káble,switch
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Učebnice na NJ a metodiky na NJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Matilda Blahová - FLP Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
306,68 |
s DPH |
49/2014
|
|
20.08.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Benzínová kosačka
|
529,90 |
s DPH |
46/2014
|
|
18.08.2014 |
Ján Zaťko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Teplo 7/2014
|
3.220.54 |
s DPH |
|
034/2006
|
18.08.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Vodné,stočné 7/2014
|
291,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Pracovné zošity pre učiteľov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Maľovanie tried
|
1.825.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slamka Miroslav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Telefón 7/2014
|
67,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Kriedy,handry,špongie,xerox,bistrol
|
266,34 |
s DPH |
12/2014
|
|
18.08.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Školské tlačivá
|
62,41 |
s DPH |
16/2014
|
|
15.08.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Oprava elektrickej pece a elektrického kotla ŠJ
|
2.064.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Pracovná obuv a pracovný odev do ŠJ
|
336,68 |
s DPH |
45/2014
|
|
13.08.2014 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
13.08.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Oprava notebooku
|
50,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
13.08.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Telefón-pevná linka ŠJ,riaditeľňa 7/2014
|
36,77 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Plyn v ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
310,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Kosačka
|
530,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Ján Zaťko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
OOPP do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Čistiace prostriedky,kriedy,handry,špongie,xerox
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Mobilný telefón 7/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Oprava notebooku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Odber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Čistiace prostriedky
|
279,52 |
s DPH |
43/2014
|
|
21.07.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Oprava skríň
|
84,00 |
s DPH |
41/2014
|
|
16.07.2014 |
Ľuboš Drblík-Drevostyl |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Vodné,stočné 6/2014
|
390,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Kontajner na komunálny odpad
|
475,87 |
s DPH |
37/2014
|
|
10.07.2014 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Telefón 6/2014
|
47,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Revízia plynu v školskej jedálni
|
276,00 |
s DPH |
40/2014
|
|
10.07.2014 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Telefón 6/2014
|
70,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
10.07.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Teplo 6/2014
|
3.220.54 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Upgrade softvéru aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Plyn 7/2014
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Čistiace prostriedky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Autobus zo SF
|
549,05 |
s DPH |
42/2014
|
|
10.07.2014 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Školský nábytok
|
1.680.80 |
s DPH |
35/2014
|
|
01.07.2014 |
K-TEN Turzovka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Mobilný telefón 6/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Mobilný telefón 5/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Regále do školskej jedálne
|
293,00 |
s DPH |
39/2014
|
|
26.06.2014 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Toner do školskej jedálne
|
19,90 |
s DPH |
38/2014
|
|
26.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Oprava skríň v triede pre budúcich prvákov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Drblík Ľuboš, Drevostyl |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Autobus zo SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
POVBUS s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Revízia plynu v školskej jedálni
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Odber kuchynského odpadu 5/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Plyn 6/2014
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Vodné,stočné 5/2014
|
1.431.06 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Kontajner
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Toner do školskej jedálne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Regále do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Teplo 5/2014
|
5 341,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Oprava prac.strojov v ŠJ
|
810,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
09.06.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ
|
83,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Operačná pamäť do PC
|
26,40 |
s DPH |
34/2014
|
|
09.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Servisná prehliadka výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
09.06.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Telefón-pevná linka riaditeľňa,školská jedáleň
|
69,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Školský nábytok
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
K-TEN Turzovka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Operačná pamäť do počítača
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Pravidelná prehliadka výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Nerezové kovanie do ŠJ
|
328,86 |
s DPH |
29/2014
|
|
30.05.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Oprava elektrickej trojrúry v školskej jedálni
|
725,94 |
s DPH |
27/2014
|
|
27.05.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Všeobecný materiál-xerox,hygienické potreby
|
86,38 |
s DPH |
32/2014
|
|
27.05.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Učebné pomôcky
|
29,04 |
s DPH |
26/2014
|
|
27.05.2014 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 14/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
MŠVVaŠ SR Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Oprava tlačiarne v ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
31/2014
|
|
16.05.2014 |
MIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Oprava elektrického robota v ŠJ
|
985,20 |
s DPH |
28/2014
|
|
15.05.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Odber kuchynského odpadu 4/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Plyn 5/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Teplo 4/2014
|
6.349.82 |
s DPH |
|
034/2006
|
13.05.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Telefón pevná linka riaditeľňa, ŠJ 4/2014
|
48,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Stoly a stoličky do školskej jedálne
|
583,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
13.05.2014 |
K-Ten Turzovka |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Kónický kotlík do ŠJ
|
196,08 |
s DPH |
30/2014
|
|
13.05.2014 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
600,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
13.05.2014 |
Sigma point-ŠERF,s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Vodné,stočné 4/2014
|
291,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Školské tlačivá
|
235.48kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
16/2014
|
|
13.05.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Škola v prírode-soc.znev.prostredie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 4/2014
|
73,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Mobilný telefón 4/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Nerezové krytie do školskej jedálne
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Vybavenie školskej jedálne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Oprava tlačiarne v ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Všeobecný materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Vodné,stočné 3/2014
|
409,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Plyn 4/2014
|
261,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Zelmix-Dušan Písch |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Telefón pevná linka 3/2014
|
51,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 3/2014
|
71,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Oprava elektrického robota
|
985,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Teplo 3/2014
|
9.232.70 |
s DPH |
|
034/2006
|
08.04.2014 |
Teplo GGE |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Učebné pomôcky-náradie na pracovné vyučovanie
|
126,94 |
s DPH |
25/2014
|
|
08.04.2014 |
Kinekus |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Daň z nehnuteľnosti r.2014
|
10,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Komunálny odpad r.2014
|
1.247.93 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
153,64 |
s DPH |
24/2014
|
|
08.04.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Tonery
|
91,00 |
s DPH |
23/2014
|
|
08.04.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Mobilný telefón 3/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Učebné pomôcky
|
45,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Poplatok ročný za softvér na spracovanie miezd
|
355,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
204,95 |
s DPH |
22/2014
|
|
08.04.2014 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Zmluva o spolupráci-polytechnická výchova
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ za 3/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Učebné pomôcky-náradie pracovné vyučovanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Kinekus |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Oprava elektrickej rúry v ŠJ, umývačky riadu v ŠJ
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
AAA Gastro, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Tonery
|
122,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
181,25 |
s DPH |
20/2014
|
|
14.03.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Dokumentácia v oblasti ochrany osobných údajov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Sigma point-ŠERF,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
11.03.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Teplo 2/2014
|
9 645,42 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.03.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Plyn 3/2014
|
476,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Vodné,stočné 2/2014+dažďové vody
|
956,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 2/2014
|
76,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Telefón pevné linky riaditeľňa, ŠJ 2/2014
|
45,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Vyúčbový balíček program PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
19/2014
|
|
06.03.2014 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Školské potreby-telocvičné náradie
|
587,37 |
s DPH |
15/2014
|
|
06.03.2014 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Zmluva o účasti na projekte-Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Učebné pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
15/2014
|
|
06.03.2014 |
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
149,40 |
s DPH |
18/2014
|
|
05.03.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Pracovná obuv ZŠ
|
163,39 |
s DPH |
12/2014
|
|
05.03.2014 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Revízia výťahu
|
48,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.02.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Pracovné zošity do ŠKD
|
295.68e.kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
14/2014
|
|
28.02.2014 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Zhotovenie straveniek
|
160,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
28.02.2014 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Kriedy,handry,špongie
|
93,62 |
s DPH |
13/2014
|
|
28.02.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Mobilný telefón 2/2014
|
17,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
VK/09/09/503
|
28.02.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Školské tlačivá
|
19.26.kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
10/2014
|
|
28.02.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Stoly do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
K-TEN Turzovka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
149,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Objednávka školských tlačív šk.r.2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Pracovné zošity do ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Telocvičné náradie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Kriedy,handry,špongie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Danfoss Power Solutions, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Teplo 1/2014
|
10 061,22 |
s DPH |
|
034/2006
|
14.02.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Vychovávateľ 2014
|
9.00.kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
14.02.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Zhotovenie straveniek do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Pracovná obuv
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Skladané uteráky
|
93,17 |
s DPH |
9/2014
|
|
13.02.2014 |
Büroprofi Kanex Slovakia Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Odborná publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49.50kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
12.02.2014 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Tonery
|
122,00 |
s DPH |
7/2014
|
|
12.02.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Čistiace prostriedky
|
231,62 |
s DPH |
6/2014
|
|
12.02.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Kancelársky papier
|
86.40.kúhrade0.uhradenézálohou |
s DPH |
5/2014
|
|
12.02.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Vodné,stočné 1/2014
|
324,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Školské tlačivá
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Skladané uteráky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Büroprofi Kanex Slovakia Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Tonery
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Telefón-pevná linka riaditeľňa,ŠJ 1/2014
|
42,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Telefón pevná linka ZŠ 1/2014
|
78,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Plyn 2/2014
|
505,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Čistiace prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Zhotovenie poštových poukazov
|
48,47 |
s DPH |
3/2014
|
|
30.01.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
213,62 |
s DPH |
1/2014
|
|
30.01.2014 |
PKB služby s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Mobilný telefón 1/2014
|
29,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Spevník - Slávik 2014
|
7,50 |
s DPH |
4/2013
|
|
30.01.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Kancelársky papier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2014 |
|
|
Zmluva |
511070868
|
Poistná zmluva-poistenie výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Dodávka tonerov
|
60,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
17.01.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Plyn 1/2014
|
521,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Spevník Slávik 2014
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Teplo 12/2013
|
10.697.76(kúhrade7.161.89)rozdieluhradenýzálohou |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Telefón-pevné linky 12/2013
|
40,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Vodné,stočné 12/2013+dažďové vody 12/2013
|
636,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Zhotovenie poštových poukážok do ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Telefón-pevná linka 12/2013
|
78,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
286/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
4.197.60 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Deratizácia školskej jedálne
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
PKB služby s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Mobilný telefón 12/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
91/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Gabrišová Marta |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
93/2014
|
Nájomná zmluva o využívaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Súkromné centrum voľného času Púchov |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
92/2014
|
Nájomná zmluva na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ing. Jozef Talajka |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Výmena poistného ventilu v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Branislav Minjarik, Jasenica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Poistný ventil do ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Miškech Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Výmena poistného ventila v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
63/2013
|
|
19.12.2013 |
Branislav Minjarik, Jasenica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Materiál-poistný ventil do ŠJ
|
31,44 |
s DPH |
64/2013
|
|
19.12.2013 |
Miškech Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
Revízia bezpečnostného systému v ZŠ, ŠJ
|
171,16 |
s DPH |
62/2013
|
|
18.12.2013 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Odvod odpadu zo ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
034/2006-dodatok č. 8
|
Dodatok k zmluve o dodávke tepla na r. 2014
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
Pomôcky do ŠKD
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
Vyúčtovanie predplatného časopisu Verejná správa
|
66.00.kúhrade33.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
Vodné,stočné 11/2013+dažďové vody
|
1.317.70 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Telefón-pevné linky ŠJ,riaditeľňa 11/2013
|
48,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
Telefón-pevná linka ZŠ 11/2013
|
85,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
Teplo 11/2013
|
9.542.66 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.12.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
59/2013
|
|
11.12.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
Minisystém do ŠKD
|
289,98 |
s DPH |
60/2013
|
|
11.12.2013 |
ELECTRO WORLD Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
56/2012
|
|
11.12.2013 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Materiál-hygienický materiál,kancelársky materiál
|
92,68 |
s DPH |
62/2013
|
|
11.12.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Xerox a kancelársky materiál
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Toner do tlačiarne do ŠJ
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Revízia bezpečnostného systému školy a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Viazanie pedagogickej dokumentácie
|
23,00 |
s DPH |
55/2013
|
|
28.11.2013 |
Kníhviazačské práce,H.Rychtáriková, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Mobilný telefón 11/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Odborná pedagogická literatúra-vyúčtovanie
|
49.41.kúrhade0.uhradenézálohou |
s DPH |
58/2013
|
|
28.11.2013 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Minisystém do ŠKD
|
290,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ELECTRO WORLD Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Kotlíky kónické do ŠJ
|
98,04 |
s DPH |
57/2013
|
|
25.11.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
Regále do ŠJ
|
743,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
25.11.2013 |
GASTRO-EL-GAS Ondrej Chabada |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Ľubomír Podstavek |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Multifunkčné zariadenie do ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Telefón 10/2013
|
77,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Kníhviazačske práce-viazanie pedagogickej dokumentácie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Kníhviazačské práce,H.Rychtáriková, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Regále do ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
GASTRO-EL-GAS Ondrej Chabada |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Plyn 11/2013
|
434,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Telefón 10/2013
|
51,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Vybavenie ŠJ - kónický kotlík
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Teplo 10/2013
|
7 771,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Odborná pedagogická literatúra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Vodné,stočné 10/2013
|
417,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Virtuálna knižnica 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Čistiace prostriedky
|
127,96 |
s DPH |
52/2013
|
|
12.11.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/207/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Ľubomír Podstavek |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Čistiace prostriedky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Multifunkčné zariadenie do ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/1104/311
|
Zber odpadov zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
66,39 |
s DPH |
|
511040422
|
30.10.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
66,39 |
s DPH |
|
511031360
|
30.10.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Mobilný telefón 10/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Údržba softvéru-vyúčtovanie zálohovej platby
|
83.65uhradenézálohou.kúhrade0 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
OOPP do ŠJ
|
58,10 |
s DPH |
41/2013
|
|
30.10.2013 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Oprava notebooku
|
40,00 |
s DPH |
51/2013
|
|
25.10.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2138/2013
|
Darovacia zmluva
|
2 059,57 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Štátny pedagogický ústav Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva-školský nábytok
|
4 102,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
RZ pri ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
75/2013
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Bartošek s.r.o. Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Oprava notebooku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Telefón-pevná linka 9/2013 ZŠ,ŠJ
|
51,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Renovácia tonerov
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Telefón-pevná linka 9/20213
|
86,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Teplo 9/2013
|
5 261,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Tonery
|
61,90 |
s DPH |
50/2013
|
|
10.10.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Plyn 10/2013
|
263,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
Školské potreby pre deti zo SZP
|
182,60 |
s DPH |
48/2013
|
|
09.10.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
Vodné,stočné 9/2013
|
319,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
Učebné pomôcky
|
34,80 |
s DPH |
47/2013
|
|
08.10.2013 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Xerox
|
93,60 |
s DPH |
45/2013
|
|
03.10.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Mobilný telefón 9/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Školské pre potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
182,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Vyúčtovanie poplatku za seminár Ochrana osobných údajov
|
Kúhrade0.uhradenézálohou80.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
GARAND s.r.o. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Oprava atramentovej tlačiarne
|
34,00 |
s DPH |
46/2013
|
|
24.09.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Učebné pomôcky-multimediálny disk k šlabikáru a maňuška HUPS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Oprava atramentovej tlačiarne
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Xerox
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
325,79 |
s DPH |
49/2013
|
|
16.09.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
6807142381
|
16.09.2013 |
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
Vodné,stočné 8/2013+dažďové vody
|
1 105,61 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Poistenie žiakov školský rok 2013/2014
|
675,62 |
s DPH |
|
2117006357
|
16.09.2013 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJq
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
277,80 |
s DPH |
41/2013
|
|
16.09.2013 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
251,53 |
s DPH |
42/2013
|
|
10.09.2013 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Teplo 8/2013
|
3 305,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Pevná linka 8/2013
|
70,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Pevná linka 8/2013
|
43,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Časopis Vychováteľ
|
kúhrade0.uhradenézálohou6.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
Plyn 9/2013
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Údržba softvéru v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Pracovný odev do ŠJ
|
97,67 |
s DPH |
40/2013
|
|
09.09.2013 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Školské tlačivá,vyúčtovanie zálohovej platby
|
Kúhrade0.uhradenézálohou162.76 |
s DPH |
56/2013
|
|
03.09.2013 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
39/2013
|
|
02.09.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie mliečneho programu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Rajo, a.s. Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Renovácia tonerov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Pranie prádla
|
50,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
450,18 |
s DPH |
38/2013
|
|
02.09.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Maľovanie školskej kuchyne
|
1 442,21 |
s DPH |
36/2013
|
|
02.09.2013 |
WAND s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Stravenky do ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
33/2013
|
|
02.09.2013 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Tonery do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
52,10 |
s DPH |
44/2013
|
|
02.09.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Oprava telocvičného náradia
|
585,04 |
s DPH |
35/2013
|
|
30.08.2013 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Aktualizácia programu aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Účtovnícto ROPO a obcí
|
69,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
IURA EDITION, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
511058331
|
30.08.2013 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Likvidácia chemického odpadu z kabinetu chémie
|
538,80 |
s DPH |
28/2013
|
|
30.08.2013 |
LECOL spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Mobilný telefón 8/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Revízia telocvičného náradia
|
58,86 |
s DPH |
34/2013
|
|
30.08.2013 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Krieda,xerox
|
191,53 |
s DPH |
37/2013
|
|
30.08.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Dodávka a montáž,revízia plynového sporáka
|
270,00 |
s DPH |
32/2013
|
|
30.08.2013 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Školské potreby pre žiaka zo SZNP
|
13,90 |
s DPH |
43/2013
|
|
30.08.2013 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
OOPP do ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
OOPP do ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Školské potreby SZP
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Vodné,stočné 7/2013
|
115,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Revízia plynu v ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
31/2013
|
|
12.08.2013 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Teplo 7/2013
|
3 305,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Telefón-pevná linka 7/2013
|
34,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Revízia telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Oprava telocvičného náradia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Maľovanie v ŠJ
|
1.442.21 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
WAND s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Krieda a materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Plyn 8/2013
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Zhotovenie straveniek do ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Telefón mobil 7/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Telefón-pevná linka 7/2013
|
155.04e |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Plyn 7/2013
|
41,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Čistiace prostriedky na letné prázdniny
|
382,79 |
s DPH |
30/2013
|
|
16.07.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Telefón-pevná linka 6/2013
|
42,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Vodné,stočné 6/2013
|
338,21 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Teplo 6/2013
|
3 305,66 |
s DPH |
|
034/2006
|
10.07.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK 09/09/503
|
10.07.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Dodávka a montáž plynového sporáka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Telefón mobilný 6/2013
|
29,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Revízia plynu v ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Čistiace prostriedky na čistenie školy počas letných prázdnin
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
841/2013
|
Využitie elektronického testovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Renovácia tonerov
|
47,00 |
s DPH |
29/2013
|
|
20.06.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Renovácia tonerov - tlač vysvedčení
|
47,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Likvidácia nebezpčeného odpadu-chemikálie z kabinetu chémie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
LECOL spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Kia Motors Slovakia
|
Darovacia zmluva Kia Motors Slovakia-stoličky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Kia Motors Slovakia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 2-5/2013
|
863,21 |
s DPH |
|
72051202
|
12.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Vodné,stočné 5/2013+dažďové vody 3-5/2013
|
1 338,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Teplo 5/2013
|
3 798,46 |
s DPH |
|
034/2006
|
10.06.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
07.06.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Plyn 6/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
07.06.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
27/2013
|
|
07.06.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Telefón 5/2013 - škola
|
91,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Telefón 5/2013-riaditeľňa, ŠJ
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Publikácia Poradca 2014
|
49,80 |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
30.05.2013 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Mobilný telefón 5/2013
|
29,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Oprava multifunkčného zariadenia v zborovni
|
18,00 |
s DPH |
26/2013
|
|
30.05.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Vyúčtovanie za školské tlačivá
|
185,88 |
s DPH |
56/2012
|
|
30.05.2013 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
14.05.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Teplo 4/2013
|
6.585.86 |
s DPH |
|
034/2006
|
14.05.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Oprava dataprojektora
|
21,94 |
s DPH |
25/2013
|
|
14.05.2013 |
Informatik Services Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
294,06 |
s DPH |
23/2013
|
|
14.05.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Vodné, stočné 4/2013
|
343,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Telefón-pevná linka ŠJ,riaditeľňa 4/2013
|
44,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Telefón-pevná linka ZŠ 4/2013
|
82,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Plyn 4/2013
|
105,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
09.05.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Pristavenie kontajnera a vývoz odpadu
|
168,01 |
s DPH |
22/2013
|
|
09.05.2013 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Čistiace prostiedky a xerox
|
125,64 |
s DPH |
24/2013
|
|
09.05.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Čistiace potreby do ZŠ a xerox
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Oprava dataprojektora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Informatik Services Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Mobilný telefón 4/2013
|
21,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
126,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
24.04.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Údržba softvéru v ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
17/2013
|
|
24.04.2013 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Kontajner na odpad z upratovania školského areálu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Odborná literatúra do ŠKD
|
45,92 |
s DPH |
20/2013
|
|
15.04.2013 |
Littera Richard Šrobár Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
11.04.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Vodné, stočné 3/2013
|
275,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Telefón pevná linka 3/2013 ŠJ, riaditeľňa
|
45,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Telefón - pevná linka ZŠ 3/2013
|
83,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Teplo 3/2013
|
11 205,86 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.04.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Plyn 4/2013
|
273,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
11.04.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Dezinsekcia a deratizácia ŠJ
|
167,29 |
s DPH |
18/2013
|
|
09.04.2013 |
PKB služby s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Literatúra do ŠKD
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Littera Richard Šrobár Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
192013
|
Knihy do ŠKD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Poistenie budovy školy
|
335,42 |
s DPH |
|
6807142381
|
05.04.2013 |
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Časopis ŠKOLA 2013
|
22.00uhradenézálohou |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
05.04.2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Daň z nehnuteľnosti
|
10,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 333.34 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Mobilný telefón 3/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Oprava smažiacej panve v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
21.03.2013 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Oprava smažiacej panve v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
21.03.2013 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Dezinsekcia a deratizácia ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
PKB služby s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Vyhotovenie pošt.poukážok na inkaso stravy
|
48,47 |
s DPH |
13/2013
|
|
18.03.2013 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Poplatok za mzdový softvér
|
355,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Údržba softvéru v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Pracovné dosky do školskej jedálne
|
402,94 |
s DPH |
9/2013
|
|
14.03.2013 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Renovácia tonerov
|
34,60 |
s DPH |
16/2013
|
|
14.03.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Školské potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
149,40 |
s DPH |
15/2013
|
|
14.03.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14/2013
|
|
11.03.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Pranie prádla v ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Materská škola, Duleská 977, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Telefón-pevná linka 2/2013 riaditeľňa, ŠJ
|
44,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Vodné,stočné 2/2013+dažďové vody
|
1 112,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
11.03.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Telefón-pevná linka 2/2013 ZŠ
|
81,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Renovácia tonerov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Teplo 2/2013
|
10 528,26 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.03.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Plyn 3/2013
|
498,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
11.03.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
149,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Mobilný telefón 2/2013
|
11,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Kriedy,handry,špongie do tried
|
218,20 |
s DPH |
11/2013
|
|
22.02.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Čistiace potreby do školskej jedálne
|
285,49 |
s DPH |
8/2013
|
|
22.02.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
22.02.2013 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ (upratovanie jarné prázdniny)
|
213,97 |
s DPH |
12/2013
|
|
22.02.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Zhotovenie poštových poukážok na inkaso stravného
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Oprava smažiacej pánve v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Kriedy,handry,špongie na tabuľu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Čistiace prostriedky na jarné prázdniny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Pracovné dosky do ŠJ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Elektrina 2/2013
|
1.050.00 |
s DPH |
|
7205120600
|
14.02.2013 |
Stredoslovenská energetika, Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Telefón pevná linka riaditeľňa, ŠJ 1/2013
|
49,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Priestor na webe Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Oprava a ciachovanie váh
|
154,80 |
s DPH |
2/2013
|
|
12.02.2013 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Odborná literatúra - Zbierky úloh z matematiky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Telefón-pevná linka ZŠ 1/2013
|
77,94 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Toner do ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
6/2013
|
|
12.02.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2013
|
49.50-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Ajfa+avis Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Plyn 2/2013
|
528,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
12.02.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Spevník - Slávik 2013
|
7,50 |
s DPH |
7/2013
|
|
12.02.2013 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Teplo 1/2013
|
11 051,86 |
s DPH |
|
034/2006
|
12.02.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Plyn 12/2012
|
212,71 |
s DPH |
|
6300037870
|
12.02.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Vodné, stočné 1/2013
|
357,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Kancelárske potreby a xerox
|
40,99 |
s DPH |
5/2013
|
|
29.01.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Kancelárske potreby a xerox
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Mobilný telefón 1/2013
|
24,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Toner do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Spevník Slávik 2013
|
7,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Renovácia tonerov
|
72,90 |
s DPH |
4/2013
|
|
18.01.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Upgrade softvéru aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
3/2013
|
|
17.01.2013 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Renovácia tonerov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Ciachovanie váh v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
Teplo 12/2012
|
13 849,94 |
s DPH |
|
034/2006
|
15.01.2013 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Upgrade softvéru aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o zabezp.stravovania
|
Zabezpečenie stravovania ZŠ sv.Augustína PB
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Čistiace prostriedky a xerox
|
100,00 |
s DPH |
1/2013
|
|
14.01.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Telefón - pevná linka 12/2012 ZŠ
|
75,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Telefón - pevná linka 12/2012 - ŠJ, riaditeľňa
|
34,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
Vyúčtovanie nákladov za elektric.energiu za r.2012
|
181.09(5580.00uhradenézálohy) |
s DPH |
|
7205120 2
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Vodné,stočné 12/2012+dažďové vody 12/2012
|
583,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Virtuálna knižnica 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
10.01.2013 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Plyn 1/2013
|
544,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
10.01.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Čistiace prostriedky a xerox
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Telefón - mobilný telefón 12/2012
|
32,86 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 2/2012
|
Vyúčtovanie nákladov za plyn za rok 2012
|
Preplatok1.60 |
s DPH |
|
6300037870
|
03.01.2013 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Dodanie PC do počítačovej triedy
|
846,90 |
s DPH |
ZŠ 63/2012
|
|
21.12.2012 |
COPOS, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Súťažné zošity Čítajme s Osmijankom
|
11,50 |
s DPH |
Objednané na základe webovej ponuky
|
|
19.12.2012 |
Osmijanko, nezisková organizácia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Zmluva |
7205120
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
Dodávka a odber tepla v r.2013
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Oprava PC-výmena pevného disku
|
51,40 |
s DPH |
ZŠ 58/2012
|
|
17.12.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1-BLKYLC
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní telefónnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Renovácia tonerov
|
40,10 |
s DPH |
ZŠ 62/2012
|
|
14.12.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1-BLKYMM
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní telefónnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní služieb - pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Materská škola, Dukelská 977 Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Predplatné časopisu vychovávateľ, uhradené zálohou
|
9,00 |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
12.12.2012 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Dodanie CD so signálmi CO
|
10,00 |
s DPH |
ZŠ 61/2012
|
|
12.12.2012 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Vodné,stočné 11/2012+dažďové vody 9-11/2012
|
1 371,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Teplo 11/2012
|
8 783,34 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.12.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
OOPP do ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
ŠJ 26/2012
|
|
11.12.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Plavecný výcvik-žiaci so soc.znev.prostredia
|
60,00 |
s DPH |
ZŠ 54/2012
|
|
11.12.2012 |
MŠK Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
Pevná linka telefón 11/2012 ZŠ
|
78,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
Virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/53
|
10.12.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
Oprava eBeam pera k interaktívnej tabuli
|
117,00 |
s DPH |
ZŠ 60/2012
|
|
10.12.2012 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
Telefón - pevná linka 11/2012-ŠJ,riaditeľňa
|
40,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Canon do multifunkčného zariadenia
|
20,00 |
s DPH |
ZŠ 57/2012
|
|
10.12.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 32/2012
|
|
10.12.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Oprava PC, tonery do multifunkčných zariadení
|
64,70 |
s DPH |
ZŠ 58/2012
|
|
10.12.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
Telefón - mobil 11/2012
|
24,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
Materiál do školských dielní (drevo na spracovanie)
|
154,00 |
s DPH |
ZŠ 48/2012
|
|
04.12.2012 |
Bartovič Ivan |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
Revízia bezpečnostného systému v ZŠ a ŠJ
|
167,98 |
s DPH |
ZŠ 55/2012, ŠJ 34/2012
|
|
04.12.2012 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Plynový kotol do ŠJ
|
4 009,20 |
s DPH |
ŠJ 33/2012
|
|
04.12.2012 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
Školské tlačivá-tlačivá na vysvedčenia
|
64,80 |
s DPH |
ZŠ 60/2011
|
|
04.12.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
Školenie - webová stránka, zverejňovanie dokladov
|
18,00 |
s DPH |
Ponuka
|
|
30.11.2012 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
Vyúčt.zálohy za Účtovníctvo ROPO a obcí
|
64.66(uhradenézálohou) |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
30.11.2012 |
IURA EDITION, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Oprava florbalových hokejok
|
112,00 |
s DPH |
ZŠ 59/2012
|
|
30.11.2012 |
SPORTMEN Ján Hrenák |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 13/2012
|
Školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
60/2011
|
|
13.11.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Vodné,stočné 10/2012
|
387,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
Teplo 10/2012
|
7 428,14 |
s DPH |
|
PZ 034/2006
|
13.11.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Plyn 11/2012
|
444,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 12/2012
|
Predplatné mesačníka Účtvovníctvo ROPO a obcí
|
64,66 |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
13.11.2012 |
IURA EDITION, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
13.11.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 55/2012
|
Revízie bezpečnostného systému školy
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Čistiace prostriedky, xerox
|
100,48 |
s DPH |
ZŠ 53/2012
|
|
08.11.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Telefón 10/2012
|
47,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
Telefón 10/2012
|
78,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 54/2012
|
Základný plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
MŠK Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 53/2012
|
Čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Výmer 180/2012
|
Poistenie budovy školy na 6.mesiacov
|
335,42 |
s DPH |
|
6807142381
|
29.10.2012 |
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Výmer 179/2012
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
66,39 |
s DPH |
|
511031360
|
29.10.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Predplatné časopisu Verejná správa 2013
|
Kúhrade0.uhradenázáloha57.60 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
29.10.2012 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Výmer 178/2012
|
Poistenie výpočtovej techniky z projektu
|
66,39 |
s DPH |
|
511040422
|
29.10.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Mobilný telefón 10/2012
|
26,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Servis softvéru v ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
ŠJ 29/2012
|
|
29.10.2012 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Kniha Divadielka z klobúka (VZP)
|
5,40 |
s DPH |
ZŠ 44/2012
|
|
29.10.2012 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Knihy na AJ Busy Bee 3 (VZP)
|
180,00 |
s DPH |
ZŠ 52/2012
|
|
29.10.2012 |
Richard Šrobár, Littera Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Renovácia tonerov, oprava počítača
|
142,30 |
s DPH |
ZŠ 50/2012
|
|
29.10.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
ŠJ 27/2012
|
|
29.10.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
285,49 |
s DPH |
ŠJ 30/2012
|
|
29.10.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2012
|
Čistiace prostriedky-oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
285,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2012
|
Servis softvéru v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Verejná informačná služba Liptovský Mikuláš |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Teplo 9/2012
|
3 916,64 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.10.2012 |
GGE TEPLO prevádzka Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Vodné,stočné 9/2012
|
321,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 11/2012
|
Predplatné časopisu Verejná správa
|
57,60 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
09.10.2012 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Virtuálna knižnica 9/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
09.10.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Plyn do ŠJ 10/2012
|
268,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
09.10.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Deratizácia ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Pavol Beták ASANA Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
28,06 |
s DPH |
ŠJ 28/2012
|
|
09.10.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Pevná linka 9/2012 - ŠJ, riaditeľňa
|
44,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Pevná linka 9/2012 - ZŠ
|
81,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Mapy na zemepis (VZP)
|
255,60 |
s DPH |
45/2012
|
|
09.10.2012 |
Cartographia, s.r.o., Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 52/2012
|
Učebnice na AJ Busy Bee 3
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Richard Šrobár, Littera Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2012
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
51/2012
|
|
03.10.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Poplatok za mobilný telefón 9/2012
|
39,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 51/2012
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Poistenie žiakov na šk.r.2012/2013
|
710,50 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 2117006357 (uzatvoril zriaďovateľ)
|
26.09.2012 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Pranie prádla
|
56,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
MŠ Grznára 1444 Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Hygienické potreby, kancelárske potreby
|
126,59 |
s DPH |
49/2012
|
|
26.09.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
15,49 |
s DPH |
ŠJ 26/2012
|
|
24.09.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Stravenky do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
ŠJ 17/2012
|
|
24.09.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Vyúčtovanie úhrady zálohy za údržbu softvéru IBEUe
|
Kúhrade0.uhradenázáloha83.65 |
s DPH |
|
192311967 R2200/2008
|
24.09.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Pravopisné cvičenia pre 1.ročník ZŠ
|
8,40 |
s DPH |
43/2012
|
|
24.09.2012 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
Stolnotenisový materiál
|
120,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
24.09.2012 |
Dušan Zelman Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Odstránenie závad do revízií
|
525,12 |
s DPH |
ŠJ 25/2012
|
|
24.09.2012 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 49/2012
|
Hygienické potreby, kancelárske potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/2012
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2012
|
Odstránenie závad zistených revíziou
|
525,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
OMES Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Futbalová lopta do telocvične
|
17,77 |
s DPH |
ZŠ 46/2012
|
|
13.09.2012 |
MULTI Šport Michalovce |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Zhotovenie poštových poukazov
|
61,67 |
s DPH |
ŠJ 20/2012
|
|
12.09.2012 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Vodné,stočné 8/2012+dažďové vody 6-8/2012
|
1 164,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Vývoz odpadu-kontajner na likvidáciu vyradeného školského nábytku
|
148,33 |
s DPH |
ZŠ 41/2012
|
|
11.09.2012 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
32,14 |
s DPH |
ŠJ 21/2012
|
|
11.09.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Oprava PC
|
23,00 |
s DPH |
ZŠ 40/2012
|
|
11.09.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Telefón-pevná linka 8/2012 ZŠ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
Odstránenie závad zistených revíziou plynu v ŠJ
|
347,20 |
s DPH |
ŠJ 22/2012
|
|
10.09.2012 |
Radoslav Kubáň, Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
OOPP do ŠJ
|
127,46 |
s DPH |
ŠJ 18/2011
|
|
10.09.2012 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Pevná linka 8/2012 - ŠJ, riaditeľňa
|
40,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Renovácia tonera do ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
ŠJ 24/2012
|
|
10.09.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
PZ_511058331
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Teplo 8/2012
|
3 454,94 |
s DPH |
|
034/2006
|
07.09.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 10/2012
|
Služby STP APV-údržba softvéru WINIBEUe
|
83,65 |
s DPH |
|
R2200/2008
|
07.09.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 24/2012
|
Náplň do tlačiarne do ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 23/2012
|
|
06.09.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Oprava PC, renovácia tonerov
|
86,20 |
s DPH |
ZŠ 40/2012
|
|
05.09.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Plyn 9/2012
|
86,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
05.09.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 47/2012
|
Stolnotenisový materiál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Dušan Zelman Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Virtuálna knižnica 8/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09503
|
04.09.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Dodávka dverí do V.A triedy (výmena za poškodené)
|
40,99 |
s DPH |
ZŠ 41/2012
|
|
04.09.2012 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Mobilný telefón 8/2012
|
26,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Sada PZ pre vyučujúcich 1.ročníka
|
10,00 |
s DPH |
Objednané na základe ponuky
|
|
04.09.2012 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Xerox do ZŠ
|
46,80 |
s DPH |
ZŠ 42/2012
|
|
04.09.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
Revízia hasiacich prístrojov,služby protipožiarnej ochrany
|
239,45 |
s DPH |
ZŠ 38/2012
|
|
04.09.2012 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Sada PZ 1.ročník pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
25,10 |
s DPH |
Objednané na základe ponuky
|
|
04.09.2012 |
DAFFER, spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 46/2012
|
Plstená lopta WINNER Indoor
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
MULTI Šport Michalovce |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 45/2012
|
Mapy na zemepis
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Cartographia, s.r.o., Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 44/2012
|
Kniha "Divadielko z klobúka"
|
5,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 43/2012
|
Pravopisné cvičenia pre 1.ročník ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
SPN-Mladé letá Bratisalva, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
158,21 |
s DPH |
ŠJ 19/2012
|
|
28.08.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 40/2012
|
Oprava dvoch počítačov, renovácia tonerov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 41/2012
|
Dodanie nových dverí do 5.A triedy (výmena za poškodené)
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Raven, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 38/2012
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Jozef Kozák, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 39/2012
|
Oprava osvetlenia v dvoch triedach
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Ľubomír Podstavek, Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 42/2012
|
Xerox
|
47,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2012
|
Odstránenie závad plynového zariadenia v ŠJ (závad zistených revíziou)
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Radoslav Kubáň, Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2012
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 37/2012
|
Kontajner na vývoz vyradeného škol.nábytku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2012
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2012
|
Poštové poukážky typu S do ŠJ na inkaso stravného
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Pracovná obuv
|
111,00 |
s DPH |
ZŠ 36/2012
|
|
17.08.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Vodné,stočné 7/2012
|
114,73 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2012
|
Stravenky do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2011
|
OOPP do ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
OLMIT,Oľga Mitašová Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Telefón pevná linka riaditeľňa, ŠJ
|
40,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Telefón pevná linka ZŠ 7/2012
|
80,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Plyn 8/2012
|
42,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
08.08.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Školské tlačivá
|
159.95(kúhrade0.00-uhradenézálohou) |
s DPH |
60/2011
|
|
08.08.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Teplo 7/2012
|
3 454,94 |
s DPH |
|
034/2006
|
08.08.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
08.08.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Odborná literatúra Poradca 2013
|
48.80(kúhrade24.40) |
s DPH |
Objednávka trvalá.
|
|
08.08.2012 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Mobilný telefón 7/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 8/2012
|
Predplatné odbornej publikácie Poradca 2013
|
24,40 |
s DPH |
Objednávka trvalá.
|
|
23.07.2012 |
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Odstránenie závad na telocvičnom náradí
|
504,09 |
s DPH |
ZŠ 34/2012
|
|
23.07.2012 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 9/2012
|
Školské tlačivá
|
159,95 |
s DPH |
ZŠ 60/2011
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Doprava učiteľov na exkurziu (sociálny fond)
|
429,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Milan Štrbko ml., Autobusová doprava, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Čistiace prostriedky
|
399,40 |
s DPH |
ZŠ 35/2012
|
|
20.07.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Krieda,handry,špongie
|
141,95 |
s DPH |
ZŠ 35/2012
|
|
20.07.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 36/2012
|
Pracovná obuv
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 35/2012
|
Čistiace potreby na upratovanie ZŠ počas letných prázdnin
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Vodné,stočné 6/2012
|
328,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Elektrická energia-vyúčtovanie nákladov
|
237.60kúhrade.celkovénáklady12583.60 |
s DPH |
|
7205120026
|
12.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 34/2012
|
Odstránenie závad na telocvičnom náradí zistených revíziou
|
520,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Jarka Geregová, Púchov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Telefón-pevná linka ZŠ
|
79,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Telefón pevná linka 6/2012 ŠJ,riaditeľňa
|
40,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Výmena uzatváracieho ventilu pred vodomerom
|
46,58 |
s DPH |
ŠJ 16/2012
|
|
10.07.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Mesačné poplatky za mobilný telefón 6/2012
|
15,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Predplatné časopisu Vychovávateľ-vyúčtovanie zálohy
|
Kúhrade0.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
10.07.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Stolnotenisový materiál-športové poukazy
|
170,70 |
s DPH |
ZŠ 33/2012
|
|
10.07.2012 |
Table Tennis Club |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Pracovné zošity - Čítajme s porozumením
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Didaktis, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Teplo 6/2012
|
3 454,94 |
s DPH |
|
034/2006
|
10.07.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Plyn 7/2012
|
42,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
10.07.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
325,00 |
s DPH |
ŠJ 15/2012
|
|
10.07.2012 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/2012
|
Výmena uzatváracieho ventilu v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Výchovný program v praxi - jún 2012
|
37,75 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
21.06.2012 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Renovácia tonerov
|
104,90 |
s DPH |
ZŠ 31/2012
|
|
21.06.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Revízia telocvičného náradia
|
58,86 |
s DPH |
ZŠ 29/2012
|
|
21.06.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Knihy-odborná literatúra pre učiteľov
|
65,44 |
s DPH |
ZŠ 32/2012
|
|
21.06.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2012
|
Revízia plynu v ŠJ
|
325,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Ján Lio, Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Hygienické potreby,kancelársky papier
|
54,47 |
s DPH |
ZŠ 24/2012
|
|
18.06.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
188,70 |
s DPH |
ŠJ 13/2012
|
|
15.06.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Oprava multifunkčného zariadenia zo zborovne
|
25,00 |
s DPH |
ZŠ 27/2012
|
|
14.06.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
A-2011/2360-035995947
|
Zmluva o výpožičke
|
4 165.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2360-035995947
|
Darovacia zmluva-výpočtová technika
|
5 226.53 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Časopis Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
14.06.2012 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 14/2012
|
|
14.06.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Plyn 6/2012
|
45,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
14.06.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Školské tlačivá-vyúčtovanie úhrady zálohovej faktúry
|
72.06uhradenézálohou |
s DPH |
ZŠ 28/2012
|
|
14.06.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 7/2012
|
Predplatné časopisu Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
14.06.2012 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Teplo 5/2012
|
3 701,34 |
s DPH |
|
034/2006
|
13.06.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Vodné,stočné 5/2012+dažďové vody 5/2012
|
1 460,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Oprava počítača
|
35,00 |
s DPH |
ZŠ 26/2012
|
|
11.06.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Vyúčtovanie záloh.faktúry za vzdelávanie Výchova umenim
|
33.00uhradenézálohou |
s DPH |
ZŠ 19/2012
|
|
11.06.2012 |
Georg - Juraj Štefuň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Záloha faktúra č. 6/2012
|
Školské tlačivá
|
72,06 |
s DPH |
ZŠ 28/2012
|
|
11.06.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
11.06.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón-pevná linka ZŠ 5/2012
|
80,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 31/2012
|
Renovácia tonerov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 32/2012
|
Rozvíjanie gramotnosti matematickej, čitateľskej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 33/2012
|
Stolnotenisové rakety,poťahy na rakety
|
170,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Table Tennis Club |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Telefón-pevná linka ŠJ,ZŠ 5/2012
|
40,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2012
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Čistenie kanalizácie v školskej jedálni
|
70,28 |
s DPH |
ŠJ 11/2012
|
|
30.05.2012 |
OSBD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Hlasové a nehlasové služby-mobilný telefón 5/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Renovácia tonerov
|
62,10 |
s DPH |
21/2012
|
|
29.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Hravá geografia
|
23,00 |
s DPH |
20/2012
|
|
29.05.2012 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 30/2012
|
Hygienické potreby, kancelársky papier
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
23.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 27/2012
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o pripojení
|
Dodatok k zmluve o pripojení - mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 29/2012
|
Revízia telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 28/2012
|
Školské tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Multifunkčné zariadenie do školy
|
149,80 |
s DPH |
25/2012
|
|
22.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 26/2012
|
Objednávka počítača
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 25/2012
|
Multifunkčné zariadienie do školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Čistiace prostriedky, xerox
|
139,21 |
s DPH |
ZŠ 24/2012
|
|
16.05.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Výmena toalety a sprchy v školskej jedálni
|
199,67 |
s DPH |
|
ŠJ 12/2012
|
15.05.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Teplo 4/2012
|
7 674,54 |
s DPH |
|
034/2006
|
14.05.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Vodné,stočné 4/2012
|
445,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2012
|
Výmena toalety a sprchy v školskej kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 24/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 5/2012
|
Poplatok za vzdelávanie učiteľov Výchova umením
|
33,00 |
s DPH |
19/2012
|
|
11.05.2012 |
Georg - Juraj Štefuň |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Renovácia tonerov
|
58,30 |
s DPH |
21/2012
|
|
10.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Virtuálna knižnica 4/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
09.05.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Pevná linka 4/2012
|
40,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Pevná linka 4/2012
|
77,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Kalibrácia teplomerov, dodanie teplomerov do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ŠJ 9/2012
|
|
09.05.2012 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Oprava elektrických rúr v ŠJ
|
211,20 |
s DPH |
ŠJ 10/2012
|
|
09.05.2012 |
Adam Chabada |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Plyn 5/2012
|
107,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
09.05.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 21/2012
|
Renovácia tonerov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Kimono na judistický krúžok
|
39,00 |
s DPH |
23/2012
|
|
30.04.2012 |
Katsudo, Vladimír Dzurenda |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Odborná publikácia-Výchovný program v praxi
|
38,39 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
30.04.2012 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Mobilný telefón 4/2012
|
18,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Kimoná na judistický krúžok
|
60,00 |
s DPH |
22/2012
|
|
30.04.2012 |
Sportimex, Alena Vozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 20/2012
|
Pracovné zošity z geografie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Taktik, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2012
|
Čistenie odpadového potrubia
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2012 |
OSBD |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Školské tlačivá
|
234.60(uhradenézálohou) |
s DPH |
60/2011
|
|
18.04.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 19/2012
|
Prihláška na vzdelávanie Výchova umením 9.r.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Knihárstvo GEORG |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2012
|
Oprava elektrickej rúry
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 18/2012
|
Renovácia náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
97,70 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
97,70 |
s DPH |
18/2012
|
|
17.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Oprava multifunkčného zariadenia CANON MF 401
|
24,00 |
s DPH |
17/2012
|
|
16.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
71,93 |
s DPH |
ŠJ 8/2012
|
|
16.04.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 17/2012
|
Oprava multifunkčného zariadenia CANON MF 401
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1/2012
|
Dobropis za teplo r.2009-2011
|
-16 149,04 |
s DPH |
|
034/2006
|
16.04.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Oprava kopírky iR 1510-výmena optického valca
|
114,60 |
s DPH |
15/2012
|
|
13.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Plyn 4/2012
|
279,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
13.04.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2012
|
Teplomery+kabibrácia, kalibrácia vlhkomera ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Peter Knapec Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Telefón 3/2012-pevné linky
|
41,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Pevná linka 3/2012
|
79,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Teplo 3/2012
|
9 383,94 |
s DPH |
|
034/2006
|
11.04.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
11.04.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra č. 4/2012
|
Školské tlačivá
|
234,60 |
s DPH |
60/2011
|
|
11.04.2012 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Vodné, stočné 3/2012
|
325,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 22/2012
|
Kimoná
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Sportimex, Alena Vozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 23/2012
|
Kimono
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Katsudo, Vladimír Dzurenda |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Xerox,hygienické potreby
|
85,67 |
s DPH |
16/2012
|
|
04.04.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Rozhodnutie-poplatok za komunálny odpad r.2012
|
1 363,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ č. 16/2012
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ č. 15/2012
|
Výmena optického valca v kopírke
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Poistenie budovy školy od 8.4.2012 do 8.10.2012
|
335,42 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 6807142381
|
02.04.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012 - výmer na daň z nehnuteľnostzi
|
Daň z nehnuteľnosti r. 2012
|
10,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 001532/2012
|
02.04.2012 |
Mesto P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
150,55 |
s DPH |
ŠJ 6/2012
|
|
02.04.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Mobilný telefón 3/2012
|
22,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Výmena cirkulačného čerpadla v školskej jedálni.
|
29,18 |
s DPH |
ŠJ č. 7/2012
|
|
02.04.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0101/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2012
|
Výmena čerpadla na teplú vodu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Obehové čerpadlo na teplú vodu
|
136,50 |
s DPH |
14/2012
|
|
22.03.2012 |
Miškech Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Údržba softvéru na spracovanie agendy práce a mzdy
|
343,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ č. 6/2012
|
Umývací prostriedok do ŠJ.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 14/2012
|
Obehové čerpadlo na teplú vodu-na výmenu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Miškech Anton |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2012
|
Čistiace prostriedky-umývací prostriedok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Športové poukazy-zabezpečenie športovania detí
|
853,47 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Slovenský stolnotenisový zväz |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
XEROX
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
XEROX
|
62,40 |
s DPH |
13/2012
|
|
13.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Telefón 2/2012
|
78,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Vodné,stočné 2/2012+dažďové vody
|
1 207,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Teplo 2/2012
|
13 064,54 |
s DPH |
034/2006
|
|
12.03.2012 |
GGE TEPLO prevádzka Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti r. 2012
|
24,40 |
s DPH |
9/2012
|
|
12.03.2012 |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Plyn 3/2012 do ŠJ
|
509,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón 2/2012
|
51,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Vyúčtovanie predplatného časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 € (k úhrade 0) |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
02.03.2012 |
JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 5/2012
|
|
02.03.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Mobilný telefón 2/2012
|
88,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 12/2012
|
Renovácia tonerov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Renovácia tonerov
|
60,70 |
s DPH |
12/2012
|
|
01.03.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
422,81 |
s DPH |
ŠJ 4/2012
|
|
01.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
11/2012
|
|
01.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Geometria pre 3.ročník-pracovný zošit 2 ks pre vyučujúcich
|
4,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
28.02.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Odborná publikácia - Výchovný program v praxi
|
37,75 |
s DPH |
Objednávka trvalá
|
|
28.02.2012 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Čistiace prostriedky na čistenie ZŠ počas jarných prázdnin
|
292,46 |
s DPH |
10/2012
|
|
28.02.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2012
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2012
|
Čistiace prostriedky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 11/2012
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Oprava kopírky
|
24,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
23.02.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1639
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Teplo 1/2012
|
12 448,54 |
s DPH |
|
034/2006
|
20.02.2012 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Anglická odborná literatúra pre vyučujúcich
|
25,66 |
s DPH |
73/2011
|
|
20.02.2012 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/503
|
20.02.2012 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 10/2012
|
Čistiace prostriedky na upratovanie počas jarných prázdnin
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová f aktúra č. 3/2012
|
Pracovný zošit z geometrie pre 3.ročník
|
4,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
17.02.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
SE_14.2_0212
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 9/2012
|
Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 8/2012
|
Oprava kopírky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Vodné, stočné 1/2012
|
539,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 7/2012
|
Pracovný zošit z geometrie pre 3.ročník (vyučujúci)
|
7,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
OOPP - rukavice pekárske
|
19,98 |
s DPH |
ŠJ 3/2012
|
|
10.02.2012 |
Solík SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Telefón 1/2012
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Telefón 1/2012
|
74,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Florbalové hokejky a florbalové loptičky (VZP)
|
210,00 |
s DPH |
ZŠ č. 5/2012
|
|
08.02.2012 |
SPORTMEN Ján Hrenák |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Zdravotná služba 1/2012
|
64,52 |
s DPH |
|
2067/PZS/08
|
07.02.2012 |
ALSANA, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Vyúčtovanie predplatného za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
07.02.2012 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Plyn 2/2012
|
540,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
07.02.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Úložný priestor na webe - EDUPAGE PRO
|
195,00 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1, P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ č. 3/2012
|
OOPP - pekárske rukavice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Solík SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Servisná podpora k aplikač.progr.vybaveniu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 2/2012
|
|
01.02.2012 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Odborná literatúra pre učiteľov I.stupňa
|
15,84 |
s DPH |
69/2011
|
|
31.01.2012 |
AITEC spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Upgrade aSc Agendy z 2011 na verziu 2012
|
129,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
30.01.2012 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Toner do tlačiarne do školskej jedálne
|
28,00 |
s DPH |
ŠJ 1/2012
|
|
30.01.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 2/2012
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
30.01.2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby - mobilný telefón 1/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Skladané uteráky (hygienické potreby) a kancelárske potreby
|
69,78 |
s DPH |
4/2012
|
|
27.01.2012 |
OTTO Office |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 1/2012
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
27.01.2012 |
AJFA+AVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Hygienické potreby a xerox
|
54,47 |
s DPH |
2/2012
|
|
26.01.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Tonery do tlačiarní a kopírky-dodanie nového a renovácia
|
105,40 |
s DPH |
3/2012
|
|
26.01.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 3/2012
|
Tonery do tlačiarní a kopírok.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 4/2012
|
Hygienické potreby (skladané uteráky) a kancelárske potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
OTTO Office |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 5/2012
|
Florbalové hokejky a loptičky (vzdelávacie poukazy)
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
SPORTMEN Ján Hrenák |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 6/2012
|
Upgrade APV aSC Agenda z 2011 na 2012
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2012
|
Toner do tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
MIRO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2/2012
|
Hygienické potreby a xerox
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Spevník Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
16.01.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Plyn - vyúčtovanie nákladov - január 2012
|
557,00 |
s DPH |
|
6300037870
|
16.01.2012 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Teplo 12/2011
|
11 922,88 |
s DPH |
|
034/2006
|
10.01.2012 |
POV BYT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 1/2012
|
Spevník Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2012
|
Vzdialená servisná podpora k APV v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 73/2011
|
Anglická odborná literatúra
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
Mgr. Oľga Zbitovská |
riaditeľka školy |
|
16.12.2011 |
|
|
Faktúra |
2118006164
|
Faktúra č. 211/2011
|
1 316,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002511110
|
Faktúra č. 210/2011
|
9 551,28 |
s DPH |
034/2006
|
|
12.12.2011 |
POV BYT, s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002510110
|
Faktúra č. 196/2011
|
7 503,08 |
s DPH |
034/2006
|
|
21.11.2011 |
POV BYT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011VF0464
|
Faktúra č. 182/2011
|
3 999,81 |
s DPH |
24/2011
|
|
25.10.2011 |
K-Ten Turzovka |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002509110
|
Faktúra č. 179/2011
|
2 528,88 |
s DPH |
034/2006
|
|
10.10.2011 |
POV BYT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2011
|
Objednávka ŠJ č. 24/2011
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
K-Ten Turzovka |
ZŠ Stred P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002508110
|
Faktúra č. 144/2011
|
2 528,88 |
s DPH |
034/2006
|
|
12.09.2011 |
POV BYT P.Bystrica |
ZS Stred P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
RAJO, a.s. Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
24.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1002507110
|
Faktura č. 127/2011
|
2 528,88 |
s DPH |
034/2006
|
|
11.08.2011 |
POV BYT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
072011
|
Faktúra č. 114/2011
|
1 104,00 |
s DPH |
37/2011
|
|
25.07.2011 |
Ján Jakubec Považská Teplá |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7205120025
|
Faktúra č. 111/2011
|
1 138,55 |
s DPH |
72051202
|
|
25.07.2011 |
Stredoslovenská energetika Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
092011
|
Faktúra č. 116/2011
|
4 638,00 |
s DPH |
36/2011
|
|
25.07.2011 |
Ján Jakubec Považská Teplá |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
37/2011
|
Objednávka ZŠ č. 37/2011
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Ján Jakubec Považská Teplá |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
36/2011
|
Objednávka ZŠ č. 36/2011
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Ján Jakubec Považská Teplá |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118001684
|
Faktúra č. 87/2011
|
1 298,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002505110
|
Faktúra č. 84/2011
|
3 114,08 |
s DPH |
034/2006
|
|
07.06.2011 |
POV BYT, s.r.o. P.Bystica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002504110
|
Faktúra č. 62/2011
|
5 485,68 |
s DPH |
034/2006
|
|
05.05.2011 |
POV BYT, s.r.o. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21107857
|
Faktúra č. 59/2011
|
36,19 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
27.04.2011 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011067
|
Faktúra č. 58/2011
|
123,60 |
s DPH |
23/2011
|
|
27.04.2011 |
Miro, s.r.o. Sládkovičova, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9000522849
|
Faktúra č. 57/2011
|
61,67 |
s DPH |
ŠJ 5/2011
|
|
27.04.2011 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111004997
|
Faktúra č. 55/2011
|
326,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7222041950
|
Faktúra č. 56/2011
|
205,00 |
s DPH |
6300037870
|
|
11.04.2011 |
SPP Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002503110
|
Faktúra č. 54/2011
|
9 289,48 |
s DPH |
034/2006
|
|
07.04.2011 |
POV BYT Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8725002134
|
Faktúra č. 52/2011
|
42,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
T Com Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8725002103
|
Faktúra č. 53/2011
|
71,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
T Com Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1120208
|
Faktúra č. 51/21011
|
64,52 |
s DPH |
zmluva č. 2067/PZS/08
|
|
04.04.2011 |
Alsana Dubnica n/Váhom |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011
|
Objednávka ZŠ č. 23/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
MIRO P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201104459
|
Faktúra č. 50/2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
04.04.2011 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620069602
|
Výmer-poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 143,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Mesto Považská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
001532/2011
|
Výmer-daň z nehnuteľnosti
|
6,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Mesto P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/2011
|
Faktúra č. 47/2011
|
24,00 |
s DPH |
22/2011
|
|
30.03.2011 |
Mgr. Ľubomír Jošt, Leopoldov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102874605
|
Faktúra č. 46/2011
|
10,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Mobile Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/2011
|
Objednávka ZŠ č. 22/2011
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Mgr. Ľubomír Jošt, Leopoldov |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠKD |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka ZŠ č. 21/2011
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
Unimat P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110272
|
Faktúra č. 45/2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
Vydavateľstvo JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110324
|
Faktúra č. 44/2011
|
87,58 |
s DPH |
21/2011
|
|
24.03.2011 |
Unimat P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
720110637
|
Faktúra č. 43/2011
|
327,60 |
s DPH |
97/48
|
|
22.03.2011 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202409
|
Faktúra zálohová č. 4/2011
|
199,68 |
s DPH |
6/2011
|
|
22.03.2011 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111127
|
Faktúra zálohová č. 3/2011
|
3,80 |
s DPH |
19/2011
|
|
22.03.2011 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110307
|
Faktúra č. 42/2011
|
137,09 |
s DPH |
20/2011
|
|
17.03.2011 |
Adet P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200
|
Faktúra č. 41/2011
|
138,62 |
s DPH |
17/2011
|
|
14.03.2011 |
INEL P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002007969
|
Faktúra č. 40/2011
|
150,55 |
s DPH |
ŠJ 4/2011
|
|
14.03.2011 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002502110
|
Faktúra č. 38/2011
|
11 214,48 |
s DPH |
Zmluva: 034/2006
|
|
10.03.2011 |
POV BYT Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110260
|
Faktúra č. 39/2011
|
34,08 |
s DPH |
ŠJ č. 3/2011
|
|
10.03.2011 |
UNIMAT P.Bystrica |
ZŠ ŠJ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 17/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118000408
|
Faktúra č. 34/2011
|
784,98 |
s DPH |
16282009
|
|
09.03.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7723987324
|
Faktúra č. 35/20114
|
86,38 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
T COM Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8723987354
|
Faktúra č. 36/2011
|
39,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
T COM Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011039
|
Faktúra č. 37/2011
|
79,20 |
s DPH |
14/2011
|
|
09.03.2011 |
MIRO s.r.o. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110253
|
Faktúra č. 33/2011
|
63,55 |
s DPH |
16/2011
|
|
09.03.2011 |
UNIMAT Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 16/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 19/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 18/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka ZŠ č. 20/2011
|
137,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Adet P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka ŠJ č. 4/2011
|
150,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ ŠJ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011
|
Objedvnáka ŠJ č. 5/2011
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Slovenská pošta Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1120139
|
Faktúra č. 29/2011
|
64,52 |
s DPH |
2067/PZS/08
|
|
03.03.2011 |
Alsana Dubnica n/V |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102513
|
Faktúra č. 30/2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
03.03.2011 |
Komensky, s.r.o.,Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7222004902
|
Faktúra č. 32/2011
|
375,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu 6300037870
|
|
03.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV 110187
|
Faktúra č. 31/2011
|
249,00 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2011
|
|
03.03.2011 |
UNIMAT Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1094307
|
Faktúra č. 28/2011
|
30,65 |
s DPH |
Objednávka č. 13/2011
|
|
02.03.2011 |
Pod Vŕškom-Kníhkupectvo, Nitra |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101819852
|
Faktúra č. 27/2011
|
28,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
T Mobile Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011033
|
Faktúra č. 26/2011
|
107,10 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2011
|
|
02.03.2011 |
Miro, s.r.o., P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1, P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011007
|
Faktúra č. 25/2011
|
252,00 |
s DPH |
Objednávka č. 11/2011
|
|
24.02.2011 |
Ľubomír Podstavek, Bytča |
ZŠ Stred 44/1, P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 14/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 15/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96009421
|
Faktúra č. 23/2011
|
9,22 |
s DPH |
Objednávka č. 9/2011
|
|
21.02.2011 |
Martinus, Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21101033
|
Faktúra č. 24/2011
|
35,90 |
s DPH |
Trvalá objednávka
|
|
21.02.2011 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV 110148
|
Faktúra č. 22/2011
|
260,88 |
s DPH |
Objednávka č. 10/2011
|
|
15.02.2011 |
UNIMAT Slovania, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102
|
Faktúra č. 21/2011
|
85,63 |
s DPH |
Objednávka č. 35/2010
|
|
15.02.2011 |
IVI-Interiér, Emil Petrík, Horný Moštenec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011001
|
Faktúra č. 20/2011
|
184,76 |
s DPH |
Objednávka č. 8/2011
|
|
15.02.2011 |
J.Rychtárik R-Mont, P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 13/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111001272
|
Faktúra č. 19/2011
|
233,23 |
s DPH |
16282009
|
|
11.02.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 9/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002501110
|
Faktúra č. 16/2011
|
11 491,68 |
s DPH |
Zmluva č. 034/2006
|
|
07.02.2011 |
POV BYT, s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2722969939
|
Faktúra č. 17/2011
|
115,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
T COM Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9010000543
|
Faktúra č. 18/2011
|
132,00 |
s DPH |
Objednávka č. 7/2011
|
|
07.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants, Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 8/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 10/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7241957969
|
Faktúra č. 15/2011
|
398,00 |
s DPH |
Zmluva č. 6300037870
|
|
03.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96603121
|
Faktúra č. 14/2011
|
20,27 |
s DPH |
Objednávka č. 4/2011
|
|
03.02.2011 |
Martinus Martin |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111451
|
Faktúra č. 11/2011
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Ajfa+avis Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100558
|
Faktúra č. 12/2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/09/503
|
|
02.02.2011 |
Komenský Košice |
ZŠ Stred 44/1, P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1120066
|
Faktúra č. 10/2011
|
64,52 |
s DPH |
2067/PZS/08
|
|
02.02.2011 |
Alsana Dubnica n/Váhom |
ZŠ Stred 44/1, P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201113
|
Faktúra č. 13/2011
|
61,00 |
s DPH |
5/2011
|
|
01.02.2011 |
Špalek Rastislav Mestečko |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠKD |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011017
|
Faktúra č. 9/2011
|
906,25 |
s DPH |
9/2011
|
|
31.01.2011 |
Miro, s.r.o. P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11111447
|
Faktúra zálohová č. 2/2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
JurisDat Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
74190614005
|
Faktúra č. 7/2011
|
237,04 |
s DPH |
9300037870
|
|
27.01.2011 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 7/2011
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100754695
|
Faktúra č. 8/2011
|
14,72 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0116007
|
Faktúra č. 6/2011
|
8,00 |
s DPH |
2/2011
|
|
25.01.2011 |
ARES Bratislav |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3911
|
Faktúra č. 4/2011
|
104,40 |
s DPH |
ŠJ č. 2/2011
|
|
25.01.2011 |
Peter Knapec Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211310009
|
Faktúra č. 5/2011
|
16,50 |
s DPH |
1/2011
|
|
25.01.2011 |
EXAM testing Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 4/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 5/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 6/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110007
|
Faktúra č. 3/2011
|
41,43 |
s DPH |
ŠJ č. 23/2010
|
|
17.01.2011 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
020/2011
|
Faktúra č. 2/2011
|
76,01 |
s DPH |
ŠJ č. 1/2011
|
|
12.01.2011 |
LIFT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7231926988
|
Faktúra č. 1/2011
|
411,00 |
s DPH |
6300037870
|
|
12.01.2011 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ZŠ č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
740912011
|
Faktúra zálohová č. 1/2011
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Ajfa+avis Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ č. 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ č. 23/2010
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o pripojení
|
Zmluva o pripojení - mobilný telefón pre ZŠ
|
10,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2010 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
13.10.2010 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
revízie protipožiarnych prostriedkov
|
124,05 |
s DPH |
obj. č. 89
|
|
172/2016 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
17.10.2016 |