|
|
Faktúra |
209/2022
|
vodné,stočné,zrážky 11/2022
|
1 551,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.12.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
poverená riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
214,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
Zmluva |
ZŠ 57/2023
|
archivačné služby
|
430.00/1rok |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 12/2023
|
UP - veselo je v školskom klube pre 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
|
107,25 |
s DPH |
obj.č.67/2023
|
|
25.10.2023 |
AITEC Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 zál.fa.č.12/2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
elektroinštalačné práce
|
464,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
elektroinštalačné práce
|
464,00 |
s DPH |
obj.č.74/2023
|
|
27.10.2023 |
JARPO, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
tel. služby 10/2023
|
15,28 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 9917998084
|
27.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
kanc.potreby, TP, tekuté mydlo
|
366,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
kanc.potreby, TP, tekuté mydlo
|
366,80 |
s DPH |
obj.č.75/2023
|
|
27.10.2023 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
kancelárske potreby
|
57,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
KAENNA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
kancelárske potreby
|
57,37 |
s DPH |
obj.č.76/2023
|
|
02.11.2023 |
KAENNA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
revízia zariadení - hasiacich prístrojov, hydrantov
|
214,42 |
s DPH |
obj.č.78/2023
|
|
02.11.2023 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy - z daru od Doan Thuy Pham Thi - propagácia školy
|
660,00 |
s DPH |
obj.č.70/2023
|
|
23.10.2023 |
Vladimír Brindza |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
reproduktory, myšky, podložky, notebook HP
|
562,40 |
s DPH |
obj.č.77/2023
|
|
02.11.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9273-9284/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
6 591,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
reproduktory, myška 2x, adaptér k notebooku Lenovo, skartovač, držiak dataprojektoru
|
226,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9285-9291/2023
|
Faktúry potraviny 2023
|
2 232,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2023
|
107,52 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
telekom.služby 10/2023
|
71,63 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |