Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 104/2022 preprava vráteného tovaru (kuriér) - magnetická tabuľa 120x90 cm pre špec.pedagogičku 14,02 s DPH 22.12.2022 A J Produkty a.s., Bratislava ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková poverená riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 178/2023 odber kuchynského odpadu 10/2023 38,40 s DPH ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov 14.11.2023 INTA, s.r.o. Trenčín ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 9273-9284/2023 Faktúry potraviny 2023 6 591,01 s DPH 06.11.2023 Viď súbor v prílohe ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 08.11.2023 08.11.2023
Objednávka 69/2023 reproduktory, myška 2x, adaptér k notebooku Lenovo, skartovač, držiak dataprojektoru 226,00 s DPH 12.10.2023 MIRO computers, s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 9285-9291/2023 Faktúry potraviny 2023 2 232,06 s DPH 06.11.2023 Viď súbor v prílohe ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 173/2023 telef.poplatok,internet SJ 10/2023 107,52 s DPH dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 174/2023 telekom.služby 10/2023 71,63 s DPH dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 175/2023 nedoplatok el.energia 10/2023 vúčtovanie el.energie 10/2023 záloha 1 947,00 € 546,38 s DPH zmluva č.35995947/1/17dod.č.6 13.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 176/2023 teplo 10/2023 7 641,23 s DPH dodatok č.17 k zmluve č.034/2006 PTZ 13.11.2023 Teplo GGE ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 177/2023 plyn 11/2023 763,00 s DPH dodatok č.2 k zmluve č.9100092979 13.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 9292-9299/2023 Faktúry potraviny 2023 2 921,07 s DPH 13.11.2023 Viď súbor v prílohe ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 179/2023 vodné,stočné 10/2023 478,75 s DPH zmluva č. 18964016282009 14.11.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 171/2023 reproduktory, myšky, podložky, notebook HP 562,40 s DPH obj.č.77/2023 02.11.2023 MIRO computers, s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Objednávka 79/2023 manuálne premietacie plátno 1800x1800 - 5.B 80,40 s DPH 27.10.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 27.10.2023
Faktúra 180/2023 manuálne premietacie plátno 1800x1800 - 5.B 80,40 s DPH obj.č.79/2023 14.11.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Objednávka 84/2023 UP Slávik - spevník 7 ks 24,50 s DPH 09.11.2023 ARES spol. s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 09.11.2023
Faktúra 181/2023 UP Slávik - spevník 7 ks 24,50 s DPH obj.č.84/2023 14.11.2023 ARES spol. s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra zálohová faktúra č. 13/2023 školské tlačivá 187,80 s DPH obj.č.8/2023 14.11.2023 ŠEVT B.Bystrica ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 9300-9305/2023 Faktúry potraviny 2023 3 204,01 s DPH 14.11.2023 Viď súbor v prílohe ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Objednávka 80/2023 umývací a oplachovací pristriedok ecosol pre šk.jedáleň 421,63 s DPH 27.10.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica PaedDr. Daniela Kudlaňáková riaditeľka školy 27.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5871