|
Faktúra |
9178-9190/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
7 561,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
čistiace potreby - veľké upratovanie
|
1 141.95 |
s DPH |
obj.č.54/2026
|
|
18.06.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 2/2026
|
školské tlačivá
|
195,48 |
s DPH |
obj.č.53/2026
|
|
18.06.2026 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
teplo 05/2026
|
4 993,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.20 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
17.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
metla šlahacia do šj
|
361,62 |
s DPH |
obj. č.47/2026
|
|
17.06.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
vodné,stočné, zrážky 05/2026
|
983,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
17.06.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Konvektomat ELEKTROLUX SKYLine Premium PNC217844
|
17 484.97 |
s DPH |
obj.č. 51/2026
|
|
16.06.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
čistiace potreby - veľké upratovanie
|
1 141.95 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
školské tlačivá
|
195,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
telef.poplatok,internet ŠJ 05/2026
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
zber kuchynského odpadu 05/2026
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
09.06.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
telekom.služby 05/2026
|
66,09 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
triptych tabuľa
|
1 690.00 |
s DPH |
obj.č.50/2026
|
|
09.06.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9172-9177/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
2 689,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
Kompletné oplotenie pozemku - dodávka a montáž
|
10 980,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
WS 3, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Licencia - samospráva na kľúč za obdobie do 30.09.2026
|
327,00 |
bez DPH |
zmluva č. 103865 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
05.06.2026 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9152-9171/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
9 831,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
elektrická energia 6/2026
|
1 033.57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia, dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
05.06.2026 |
encare, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
plyn 6/2026
|
218,01 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
05.06.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
softwarové práce
|
54,00 |
s DPH |
obj. č. 48/2026
|
|
02.06.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |