|
Faktúra |
9237-9243/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 648,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 179/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - učebňa od 17.09.2025 do 31.12.2025 na výučbu anglického jazyka
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
MY BRAIN ACADEMY, s.r.o., Mojmírová 1035/20, 053 11 Smižany |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025 vyúčtovacia faktúra k zál. fa. č. 8/2025
|
Predplatné aktualizácií "Úplné znenia Zákonov 2026"
|
103,80 |
s DPH |
obj.č.73/2025
|
|
12.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 zál.fa.č.8/2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
kuchynské utierky bavlnené do ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
obj.č.82/2025
|
|
11.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
PZS/19/07/0259
|
|
11.09.2025 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
teplo 8/2025
|
2 607.99 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.09.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
plyn 9/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
11.09.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
elektrická energia 9/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
11.09.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č.9/2025
|
údržba softvéru Ives
|
121,77 |
s DPH |
|
zmluva Ives
|
11.09.2025 |
IVES Košice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
stierky, servítky do ŠJ
|
55,30 |
s DPH |
obj.č.83/2025
|
|
11.09.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
oprava 2 ks PC, oprava notebooku, myšky 3 ks, USB kábel
|
218,90 |
s DPH |
obj.č.84/2025
|
|
11.09.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
poistné 01.09.2025-31.08.2026
|
1 030,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2117006357
|
11.09.2025 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
telekom.služby 8/2025
|
65,85 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
mikroutierky do tried
|
10,04 |
s DPH |
obj.č.81/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
kancelársky papier
|
152,03 |
s DPH |
obj.č.80/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
vodné,stočné, zrážky 8/2025
|
616,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.09.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
fixy, kriedy, stierky, špongie, prachovky do tried a učební
|
304,89 |
s DPH |
obj.č.79/2025
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 8/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9229-9236/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 461,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 178/2025
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa od 08.09.2025 do 30.06.2026
|
20.00/1hodina |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
Veronika Pauer, Zakvášov 4544/23, 017 07 Považská Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |