|
Faktúra |
46/2012
|
Výmena cirkulačného čerpadla v školskej jedálni.
|
29,18 |
s DPH |
ŠJ č. 7/2012
|
|
02.04.2012 |
Peter Remiš - ELSI |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110260
|
Faktúra č. 39/2011
|
34,08 |
s DPH |
ŠJ č. 3/2011
|
|
10.03.2011 |
UNIMAT P.Bystrica |
ZŠ ŠJ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110007
|
Faktúra č. 3/2011
|
41,43 |
s DPH |
ŠJ č. 23/2010
|
|
17.01.2011 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3911
|
Faktúra č. 4/2011
|
104,40 |
s DPH |
ŠJ č. 2/2011
|
|
25.01.2011 |
Peter Knapec Rajecké Teplice |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica,ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
020/2011
|
Faktúra č. 2/2011
|
76,01 |
s DPH |
ŠJ č. 1/2011
|
|
12.01.2011 |
LIFT P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Kalibrácia teplomerov, dodanie teplomerov do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ŠJ 9/2012
|
|
09.05.2012 |
Peter Knapec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
71,93 |
s DPH |
ŠJ 8/2012
|
|
16.04.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
150,55 |
s DPH |
ŠJ 6/2012
|
|
02.04.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 5/2012
|
|
02.03.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9000522849
|
Faktúra č. 57/2011
|
61,67 |
s DPH |
ŠJ 5/2011
|
|
27.04.2011 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
422,81 |
s DPH |
ŠJ 4/2012
|
|
01.03.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1002007969
|
Faktúra č. 40/2011
|
150,55 |
s DPH |
ŠJ 4/2011
|
|
14.03.2011 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Plynový kotol do ŠJ
|
4 009,20 |
s DPH |
ŠJ 33/2012
|
|
04.12.2012 |
Gastro-el-gas Žilina |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ 32/2012
|
|
10.12.2012 |
LB výťahy, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
285,49 |
s DPH |
ŠJ 30/2012
|
|
29.10.2012 |
HAGLEITNER Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
OOPP - rukavice pekárske
|
19,98 |
s DPH |
ŠJ 3/2012
|
|
10.02.2012 |
Solík SK, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Servis softvéru v ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
ŠJ 29/2012
|
|
29.10.2012 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
28,06 |
s DPH |
ŠJ 28/2012
|
|
09.10.2012 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
ŠJ 27/2012
|
|
29.10.2012 |
ADET P.Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
15,49 |
s DPH |
ŠJ 26/2012
|
|
24.09.2012 |
Dudoň Michal, Považská Bystrica |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica, ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |