|
Faktúra |
84/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
obj.č.47/2024
|
|
17.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
47/2024
|
kanc.potreby, kanc.papier, fixy na tabuľu
|
249,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
83/2024 vyúčtovacia faktúra k zál.fa.č.4/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.45/2024
|
|
12.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 zál.fa.č.4/2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
9102-9114/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
4 852,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
82/2024
|
trojjazyčné pexeso - UP na ANJ I.stupeň
|
70,00 |
s DPH |
obj.č.46/2024
|
|
11.04.2024 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
81/2024
|
plyn 4/2024
|
375,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2 k zmluve č.9100092979
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
80/2024
|
elektrická energia 4/2024
|
895,90 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
79/2024
|
zabezpečenie TPO,ABT - 1.Q 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva Kozáková JK Servis z 6.1.2020
|
11.04.2024 |
JK Servis Janka Kozáková |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
78/2024
|
telekom.služby 3/2024
|
64,40 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
77/2024
|
telef.poplatok,internet SJ 2/2024
|
100,44 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
odber kuchynského odpadu 3/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 11/2023 Zber odpadov
|
11.04.2024 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
elektrická energia 3/2024 - nedoplatok
|
2,00 |
s DPH |
ZŠ 12/2023 - Elektrická energia
|
|
11.04.2024 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
teplo 3/2024
|
14 935,90 |
s DPH |
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
11.04.2024 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
336,90 |
s DPH |
obj.č.32/2024
|
|
09.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 4/2024
|
košíky a lopty na telesnú výchovu
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.45/2024
|
|
09.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
oprava umývačky v ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
obj.č.28/2024
|
|
09.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
248,30 |
s DPH |
obj.č.43/2024
|
|
09.04.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
učebné pomôcky do oddelení ŠKD a herne
|
246,30 |
s DPH |
obj.č.44/2024
|
|
09.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15524-1
|
09.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
9087-9101/2024
|
Faktúry potraviny 2024
|
6 849,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |